mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1019g-397/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
230,35 EUR
09.07.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu: Euroobal - 5bal., Zošívačka- 5ks, Etikety . 1 ks, Obálky A4- 100, Obálka B6 s doručenkou DVR - 1bal. Nákup Tlačív: Potvdenka číslovaná - 80ks, Záznam o poskytnutí LSPP - 20ks,
f1018g-432/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
915,76 EUR
09.07.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za 05/2012
f1017-437/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
849,82 EUR
09.07.2012
Predmet: Za poštové služby za obdobie 05/2012: poštový úver a letáky do schránky
f1016g-422/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,17 EUR
09.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - FAX za obdobie 05/2012
f1015g-436/2012
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
61,01 EUR
09.07.2012
Predmet: Za prenájom tlak. fliaš za 05/2012 v počte 2 ks
f1014g-424/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
44,16 EUR
09.07.2012
Predmet: Za nákup motorového oleja M8AD - 20 litrov
f1013g-409/2012
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
414,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Za prepravu tovaru riečny štrk na "Parkovisko" Veternícka ulica a oporný múr Ul. ČSA, množstvo 27600t
f1012g-394/2012
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
318,66 EUR
09.07.2012
Predmet: Za prepravu separovaného zberu - sklo za 05/2012 - Vetropack
f1011g-430/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Za tlač Kremnických novín za 06/2012 v počte 2500 ks
f1010g-404/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4 524,23 EUR
09.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom nebytových priestorov v objekte Dolná 49/21 v Kremnici v roku 2011 - energie
f1009g-413/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
422,56 EUR
09.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za 05/2012
f1008g-446/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 075,34 EUR
09.07.2012
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za 05/2012
f1007g-383/2012
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
450,56 EUR
09.07.2012
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za apríl 2012
f1006g-9016/2012
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
1 658,72 EUR
06.07.2012
Predmet: Za dodávku stavebného materiálu na stavbu " Parkovisko na Veterníckej ulici v Kremnici
f1005g-431/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 253,73 EUR
06.07.2012
Predmet: PHM
f1004g-399/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn 06/2012
f1003g-426/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
29,21 EUR
06.07.2012
Predmet: Zálohová platba za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie 05/2012
f1002g-425/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
06.07.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za jún 2012
o0319g-TS
objednávka
SAD- Zvolen a.s.
36054666
120,00 EUR
06.07.2012
Predmet: STK a oprava zbiehavosti prednej nápravy na vozidle ZH 461BC
o0318g-audio
objednávka
AudioMaster s.r.o.
36560537
50,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového zariadenia AKG SR 40 Flexx. Podpis závady bezdrôtový vysielač nekomunikuje s príjmačom
o0317g-Sekr.
objednávka
Ing. Katarína Valušková
33332657
347,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Prečalúnenie koženej sedacej súpravy podľa cenovej ponuky zo dňa 20.06.2012
o0316g-EKO
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
5 082,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Stravné lístky 1540 ks po 3,00 €
o0315g-OŠKŠ
objednávka
OZ Rytieri Vir Fortis
45029946
400,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Vystúpenie šermiarskej skupiny na Cechových dňoch so scénkou " Výprava" a "Dobové tance"
o0314g-OŠKŠ
objednávka
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
280,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Tlač plagátov A3 - program Cechové hody - 2300 ks
o0313g-Spr.12/2012
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
48,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Náplň do dávkovača na mydlo - penová, počet 6 ks
f1001g-403/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
119,75 EUR
03.07.2012
Predmet: Elektro materiál pre oddelenie Technických služieb
f1000g-401/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
129,06 EUR
03.07.2012
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.04.2012.30.04.2012 v objekte Angyalova 413/19- oddelenie kultúry
f0999g-402/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
42,57 EUR
03.07.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlo: klinový remeň - 2ks, Medený krúžok - 4ks, hadica - 2ks, objímka - 1ks
f0998g-428/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 936,55 EUR
03.07.2012
Predmet: Za skládkovanie odpadu zaa 05/2012: komunálny odpad 109,09 t, ekologický poplatok, objemový odpad
f0997g-9015/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
11 270,40 EUR
03.07.2012
Predmet: Za realizáciu pokračovanie v reštaurovovaní vestibulu a súvisiacich priestorov radnice na Štef. nám. : 5 okien, 1 balkónové dvere a rekonštrukcia kovania
f0996g-2012/45
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 149,39 EUR
03.07.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - vyučtovanie, odberné miesto areál Skalka
f0995g-2012/50
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
208,61 EUR
03.07.2012
Predmet: PHM - nafta do minibusu
f0994g-2012/49
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
72,41 EUR
03.07.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - Relax centrum
f0993g-2012/48
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
642,28 EUR
03.07.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - Relax centrum Skalka
f0992g-2012/52
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
332,16 EUR
03.07.2012
Predmet: Toaletný papier Jumbo mini - 4 bal., utierky MU083 - 6ks
f0991g-2012/44
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
220,00 EUR
03.07.2012
Predmet: Výmena matičnej dosky - 1ks, výmena HDD 160GB - 1ks pre oddelenie Skalka
f0990g-2012/47
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
03.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS za služ. vozidlá za 05/2012
f0989g-2012/46
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
03.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS za objekty za 05/2012
f0988g-2012/39
faktúra
Daniel Friebert
34610863
6,96 EUR
03.07.2012
Predmet: Za elektro. materiál: žiarovka 240V - 20ks, žiarovka - 10 ks pre prevádzku Relax Centrum
0987g-2012/43
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
78,21 EUR
03.07.2012
Predmet: PHM - nafta do minibusu
f0986g-2012/41
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
899,02 EUR
03.07.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru do prevádzky Relax centra Skalka
f0985g-2012/42
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
11,11 EUR
03.07.2012
Predmet: Za nákup HB cukor bristot 3,9g 1000 ks
f0984g-2012/40
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
147,40 EUR
03.07.2012
Predmet: Záloha blue gastro - systémová podpora za obdobie 01.07.2012 - 31.12.2012
f0983g-2012/38
faktúra
Richard Kollár
40631486
472,50 EUR
03.07.2012
Predmet: Za výškové práce horolezeckou technikou v bazénovej časti Relax centra Skalka - zoškrabanie poškodeného náteru na strope, vymaľovanie poškodených miest za obdobie 14.-16.05.2012, počet hodín 31,5h
f0982g-2012/37
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
411,60 EUR
03.07.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla Renault Master, ZH-933BA: celková kontrola hadíc, podtlak EGR ventilu, diagnostika, výmena snímača vzduchu, oprava elektrických káblov posuvných dverí, kontrola PZ kolesa, kontrola kvapalín
o0312g-OŠKŠ
objednávka
Mgr. Marta Ďumbalová-Chránené dielne ALFA
17062926
280,00 EUR
29.06.2012
Predmet: Tlač plagátov A3, 2300 ks, papier lesklý 200-250g,
z0266g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 24/2012
zmluva
Občianske združenie slnko ľuďom
45019045
100,00 EUR
29.06.2012
Predmet: dotácia - "kancelárske potreby"
z0265g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2012
zmluva
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
00647900
100,00 EUR
29.06.2012
Predmet: dotácia - "cestovné"
z0264g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 22/2012
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
938,00 EUR
29.06.2012
Predmet: dotácia - "elektrická energia"
f0981g-410/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
44,16 EUR
28.06.2012
Predmet: Za olej motorový TRYSK M8 AD/K10 2 bal.
f0980g-398/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za obdobie 05/2012
f0979g-412/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
28.06.2012
Predmet: Dátové služby internet 05/2012
f0978g-429/2012
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
198,11 EUR
28.06.2012
Predmet: Náhradné diely na vozidlo Zh 017AO: Pružina oklepu 3,6x25 - 4ks, horná opierka ľavá - 2ks, preprava pre oddelenie TS
f0977g-418/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Odmena za 05/2012 v zmysle mandátnej zmluvy
z0263g - Zmluva o poskytnutí prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00681156
5 760,00 EUR
28.06.2012
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov obci
f0976g-427/2012
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
221,48 EUR
28.06.2012
Predmet: Za náhradné diely pre motorové vozidla Technických služieb: odpojov. bat. 2000Ah -1 ks, alarm cúvaci 24V - 3ks, puzdro s - 2ks, ložisko-1ks, gufero - 1ks, poistková skriňa4 - 2 ks, náražka pera Liaz - 1 ks, skrutka - 5ks, matica -5ks, silentblok M10 -4ks,
f0975g-413/2012
faktúra
Národná banka Sloveska
30844789
55,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Za prenájom priestorov Kremnica - kostol civilný sobáš
f0974g-384/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
696,00 EUR
28.06.2012
Predmet: HP NB ProBook 4530s PDC B950 15,6 hD 4GB 500 - 1ks, Office Home and Businwss 2010 Slovak PC - 1 ks
f0973g-400/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
275,90 EUR
28.06.2012
Predmet: Náplň do tlačiarne: TO HP531 - 1ks, TO R HP115A - 1ks, TO R Samsung ML1210 - 2 ks
f0972g-380/2012
faktúra
AMI-EKON s,r.o.
45654387
144,56 EUR
28.06.2012
Predmet: Vrecia na odpad 700x1100mm - 52 roliek pre účely TS
f0971g-416/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
126,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Náplň do tlačiarne: toneer čierny TN-213 pre C203/253 - 1 ks, toner čierny - 1ks
f0970g-415/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
1 051,20 EUR
28.06.2012
Predmet: Čiernobiele multifunkčné zariadenie Bizhub 250 - 1 ks, toner čierny - 1 ks pre ekonomické oddelenie
f0969g-396/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 308,71 EUR
28.06.2012
Predmet: PHM
f0968g-377/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
453,55 EUR
28.06.2012
Predmet: Za výkony LSPP v Kremnici 04/2012
f0967g-378/2012
faktúra
Dychová hudba Minciar Kremnica
17061687
220,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Za náklady na cestovné a ostatné náklady spojené s hudobnou produkciou pri oslavách 1. mája na pešej zóne v Kremnici
f0966g-386/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
147,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen C5, ZH-392AS: svetlo LED denné svietenie - 1ks, spotrebný a pneuservisný materiál - 1ks, mechanické práce
f0965g-385/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
74,20 EUR
28.06.2012
Predmet: Za opravu vozidla Suzuki ZH 981AR: lanko spojové - 1ks, svetlo zadné 1ks
f0964g-381/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
99,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Tlačiareň HP Laser jet P1102 - 1ks
f0963g-382/2012
faktúra
Ján Schwarz ml.
44897243
1 080,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Za opravu interiérových dverí v počte 23 ks v objekte MSKS v Kremnici
f0962g-375/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
789,97 EUR
28.06.2012
Predmet: PHM
f0961g-372/20102
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen
36054666
384,74 EUR
28.06.2012
Predmet: Za opravu bŕzd a prípravu motorového vozidla na STK ZH006AO
f0960g-373/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
64,61 EUR
28.06.2012
Predmet: Nákup elektro. materiálu pre účely MsPO: pamäťová karta - 2 ks, predlžovací prívod 5m - 1ks, USB - 1ks
f0959g-355/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Za poskytnuté služby LSPP a výkon dopravnej zdravotnej služby za 04/2012
f0958g-359/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
159,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 53 ks po 3,00 €
o0311g-TS
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
250,00 EUR
27.06.2012
Predmet: LCD monitor 2ks
o0310g-TS
objednávka
Pneuservis Rajter s.r.o.
44718781
1 049,00 EUR
27.06.2012
Predmet: 6 pneumatík ZH 575BE a prezutie prednej nápravy
o0309g-TS
objednávka
Slovakia asfalt s.r.o.
17308615
900,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Obaľovanú asfalt. zmes - AC8 na rok 2012
o0308g-02/2012 TOPICO
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
49,80 EUR
26.06.2012
Predmet: Nádoba na odpadový toner na Konica Minolta Bizhub C 253 - 1 ks
z0262g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00668
zmluva
Anton Obrcian
4,50 EUR
26.06.2012
Predmet: prenájom pozemku
z0261g - Zmluva č. 447/2012ODDRHA o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 000,00 EUR
26.06.2012
Predmet: dotácia na projekt: Úprava bežeckých turistických tratí
(doprava, ostatné náklady - prenájom mechanizmov, služby)