mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z0269g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00654
zmluva
Ján Prokein s manželkou
2,00 EUR
13.07.2012
Predmet: prenájom pozemku KN-C 1152/1
o0333g- OŠKŠ
objednávka
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Fotomateriál na Cechové hody 2012
o0332g-DHZ
objednávka
Roman Béreš - Cyklo sante
17924367
100,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Poháre na hasičskú súťaž
o0331g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
792,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Výkop "p" - Veternícka ulica a nakladanie - oporný múr Ul. ČSA
o0330g-08/2012Infosystémy
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
30,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Oprava PC telefónnej IP ústredne
o0329g-13/2012SPR
objednávka
RVC Martin
35944226
15,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Objednávka publikácie " Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve" v počte 1 ks pre oddelenie sekretariát
f1039g-9017/2012
faktúra
Štúdio AK
14159953
600,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Autorský dohľad na akciu "Rekonštrukcia Štef. nám.
f1038g-9018/2012
faktúra
Euronics TPD
11790547
2 035,93 EUR
11.07.2012
Predmet: Za dodávku kuchynskej linky s ostrovčekom do objektu MSKS
f1037g-2/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
51,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych lístkov v nominálnej hodnote 3,00 € v počte 17 ks
f1036g-451/2012
faktúra
Knihviazačstvo KOZET
33326380
138,50 EUR
11.07.2012
Predmet: Za výrobu pamätnej knihy a obalov v počte 8 ks pre účely ZPOZ Mesta Kremnica
f1035g-452/2012
faktúra
Knihviazačstvo KOZET
33326380
45,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Za výrobu knihy -KRONIKA
f1034g-448/2012
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
220,80 EUR
11.07.2012
Predmet: Dopravné zrkadlo 600x800 - 1ks, Zn. rúra 60/2 -1 ks
f1033g-441/2012
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
18,70 EUR
11.07.2012
Predmet: Za aktualizáciu stavebného zákona k 29.05.2012 v počte 99 listov
f1032g-421/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,72 EUR
11.07.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.05.2012-31.05.2012, odberné miesto : Štef. nám. Kca, kanalizácia
f1032g-420/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
33,06 EUR
11.07.2012
Predmet: Za Vodu za 2. štvrťrok 2012
f1031g-419/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,97 EUR
11.07.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.05.2012-31.05.2012, odberné miesto : Štef. nám. Kca, Budova MsÚ
f1030g-440/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
969,89 EUR
11.07.2012
Predmet: PHM
f1029g-435/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
228,20 EUR
11.07.2012
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní IJHP 950XL - 4 ks, USB kľúč 8 GB - 2 ks pre poslancov MsZ, optická myš 1 ks a taška na notebook 17" pre oddelenie OŠKŠ
f1028g-443/2012
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
185,98 EUR
11.07.2012
Predmet: Za opravu prednej nápravy na vozidle Multikar ZH 030AO, materiál: čistič, vazelina, zvislý čapy, podložky, ložiská
f1027g-433/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
101,05 EUR
11.07.2012
Predmet: Za spotrebný materiál za máj 2012: MSPO výmena žiarivkových trubíc,nákup materiálu , KD - výmena WC, nákup materiálu
f1026g-444/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
34,80 EUR
11.07.2012
Predmet: Za plastické mazivo MOGUL LVS 2/TK8 - 1 ks
f1025g-414/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 421,90 EUR
11.07.2012
Predmet: Za stravné lístky v počte 1643 ks po 3,30 € za mesiac 05/2012
f1024g-406/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 257,23 EUR
11.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul. 348/4 v Kremnici za rok 2011 Klub dôchodcov
f1023g-442/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
885,02 EUR
11.07.2012
Predmet: Za demontáž a montáž pneumatík, oprava pneumatiky, lepenie a oprava duše, vyváženie motorového vozidla ZH 175BI a ZH 192BC
f1022g-438/2012
faktúra
Základná škola
37831461
651,20 EUR
11.07.2012
Predmet: Faktúra večera, raňajky, obed a odchodový balíček pre súťažiacich v ZUŠ zo dňa 25. a 26. 05.2012 pre účastníkov súťaže "Prednášam, teda som..."
o0328g-16/12 MSPO
objednávka
Pneuservis Rajter s.r.o.
44718781
200,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Ročná kontrola služobného vozidla Ford ZH 473 AY
o0327g-08/2012
objednávka
Viliam Schmidt
33329630
100,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Objednávka na vypracovanie internej smernice pre vykonávanie verejného obstarávania
o0326g-OŠKŠ
objednávka
Mesto Kremnica
00320781
400,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Objednávka minibusu na prepravu do Boskovíc - ČR
o0325g-OŠKŠ
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Objednávka - mobilné toalety na Cechové hody kremnické 2012 v počte 2 ks
o0324g-OŠKŠ
objednávka
Vinotéka Biely bocian
34609091
60,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Objednávka 30 balíkov celodennej stravy 2,00 € / na osobu pre potreby občerstvenia účastníkov účinkujúcich v projekte Remeslá baníckeho regiónu dňa 20.07. - 21.07.2012
o0323g-OŠKŠ
objednávka
DEKOR POINT s.r.o.
36831301
780,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Javana batic na batikovanie - 20ks, plste farebné - 10 sád, hlina- 5kg, farba na sklo - 4 sady, špagát prírodný - 10 klbiek, priadza na tkanie - 30 klbiek, slama farebná - 20 balíkov, farby univerzálne - 5 sád, farebné prútie - 50 sád, dláta a nožíky - 5 sád
o0322g-01/2012 KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
103,56 EUR
11.07.2012
Predmet: Skladacia rudla, oceľová konštrukcia, nosnosť 250 kg
o0321g-10/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Kontola motorového vozidla pri 60.000 km, výmena motorového oleja, olejového filtra Renault Master EVČ ZH 933BA
o0320g-14/2012 MSPO
objednávka
Robert Jurových - NIKARA
30450365
180,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Celodenné parkovacie karty - rovnaký vzor , rok 2012-2013, množstvo 5000 ks
z0268g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21LSPP000411
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
0,00 EUR
10.07.2012
Predmet: zmena čl. 7 - Záverečné ustanovenia - zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2013
- zmena v prílohách zmluvy
z0267g - Dodatok č. 1
dodatok
Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s.
35942436
0,00 EUR
10.07.2012
Predmet: zvýšenie úhrady Poskytovateľovi za obdobie od 01.07.2012 - 31.12.2012
hodnota bodu sa upravuje na 0,023899 eur
f1021g-439/2012
faktúra
Základná škola
37831461
45,54 EUR
09.07.2012
Predmet: Za obedy pre účastnikov súťaže ZUŠ zo dňa 07.06.2012 v počte 23 ks
f1020g-434/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
18,60 EUR
09.07.2012
Predmet: Preloženie a vyváženie kolies na motorovom vozidle Citroen Berlingo EVČ ZH210BA: montáž 14"c,zinkové závažie, čistenie diskov
f1019g-397/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
230,35 EUR
09.07.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu: Euroobal - 5bal., Zošívačka- 5ks, Etikety . 1 ks, Obálky A4- 100, Obálka B6 s doručenkou DVR - 1bal. Nákup Tlačív: Potvdenka číslovaná - 80ks, Záznam o poskytnutí LSPP - 20ks,
f1018g-432/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
915,76 EUR
09.07.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za 05/2012
f1017-437/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
849,82 EUR
09.07.2012
Predmet: Za poštové služby za obdobie 05/2012: poštový úver a letáky do schránky
f1016g-422/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,17 EUR
09.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - FAX za obdobie 05/2012
f1015g-436/2012
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
61,01 EUR
09.07.2012
Predmet: Za prenájom tlak. fliaš za 05/2012 v počte 2 ks
f1014g-424/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
44,16 EUR
09.07.2012
Predmet: Za nákup motorového oleja M8AD - 20 litrov
f1013g-409/2012
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
414,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Za prepravu tovaru riečny štrk na "Parkovisko" Veternícka ulica a oporný múr Ul. ČSA, množstvo 27600t
f1012g-394/2012
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
318,66 EUR
09.07.2012
Predmet: Za prepravu separovaného zberu - sklo za 05/2012 - Vetropack
f1011g-430/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Za tlač Kremnických novín za 06/2012 v počte 2500 ks
f1010g-404/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4 524,23 EUR
09.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom nebytových priestorov v objekte Dolná 49/21 v Kremnici v roku 2011 - energie
f1009g-413/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
422,56 EUR
09.07.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za 05/2012
f1008g-446/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 075,34 EUR
09.07.2012
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za 05/2012
f1007g-383/2012
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
450,56 EUR
09.07.2012
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za apríl 2012
f1006g-9016/2012
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
1 658,72 EUR
06.07.2012
Predmet: Za dodávku stavebného materiálu na stavbu " Parkovisko na Veterníckej ulici v Kremnici
f1005g-431/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 253,73 EUR
06.07.2012
Predmet: PHM
f1004g-399/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn 06/2012
f1003g-426/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
29,21 EUR
06.07.2012
Predmet: Zálohová platba za elektrickú energiu pre verejné osvetlenie 05/2012
f1002g-425/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
06.07.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za jún 2012
o0319g-TS
objednávka
SAD- Zvolen a.s.
36054666
120,00 EUR
06.07.2012
Predmet: STK a oprava zbiehavosti prednej nápravy na vozidle ZH 461BC
o0318g-audio
objednávka
AudioMaster s.r.o.
36560537
50,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového zariadenia AKG SR 40 Flexx. Podpis závady bezdrôtový vysielač nekomunikuje s príjmačom
o0317g-Sekr.
objednávka
Ing. Katarína Valušková
33332657
347,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Prečalúnenie koženej sedacej súpravy podľa cenovej ponuky zo dňa 20.06.2012
o0316g-EKO
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
5 082,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Stravné lístky 1540 ks po 3,00 €
o0315g-OŠKŠ
objednávka
OZ Rytieri Vir Fortis
45029946
400,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Vystúpenie šermiarskej skupiny na Cechových dňoch so scénkou " Výprava" a "Dobové tance"
o0314g-OŠKŠ
objednávka
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
280,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Tlač plagátov A3 - program Cechové hody - 2300 ks
o0313g-Spr.12/2012
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
48,00 EUR
06.07.2012
Predmet: Náplň do dávkovača na mydlo - penová, počet 6 ks
f1001g-403/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
119,75 EUR
03.07.2012
Predmet: Elektro materiál pre oddelenie Technických služieb
f1000g-401/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
129,06 EUR
03.07.2012
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.04.2012.30.04.2012 v objekte Angyalova 413/19- oddelenie kultúry
f0999g-402/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
42,57 EUR
03.07.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlo: klinový remeň - 2ks, Medený krúžok - 4ks, hadica - 2ks, objímka - 1ks
f0998g-428/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 936,55 EUR
03.07.2012
Predmet: Za skládkovanie odpadu zaa 05/2012: komunálny odpad 109,09 t, ekologický poplatok, objemový odpad
f0997g-9015/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
11 270,40 EUR
03.07.2012
Predmet: Za realizáciu pokračovanie v reštaurovovaní vestibulu a súvisiacich priestorov radnice na Štef. nám. : 5 okien, 1 balkónové dvere a rekonštrukcia kovania
f0996g-2012/45
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 149,39 EUR
03.07.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - vyučtovanie, odberné miesto areál Skalka
f0995g-2012/50
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
208,61 EUR
03.07.2012
Predmet: PHM - nafta do minibusu
f0994g-2012/49
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
72,41 EUR
03.07.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - Relax centrum
f0993g-2012/48
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
642,28 EUR
03.07.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - Relax centrum Skalka
f0992g-2012/52
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
332,16 EUR
03.07.2012
Predmet: Toaletný papier Jumbo mini - 4 bal., utierky MU083 - 6ks
f0991g-2012/44
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
220,00 EUR
03.07.2012
Predmet: Výmena matičnej dosky - 1ks, výmena HDD 160GB - 1ks pre oddelenie Skalka
f0990g-2012/47
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
03.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS za služ. vozidlá za 05/2012
f0989g-2012/46
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
03.07.2012
Predmet: Mesačný poplatok GPS za objekty za 05/2012
f0988g-2012/39
faktúra
Daniel Friebert
34610863
6,96 EUR
03.07.2012
Predmet: Za elektro. materiál: žiarovka 240V - 20ks, žiarovka - 10 ks pre prevádzku Relax Centrum
0987g-2012/43
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
78,21 EUR
03.07.2012
Predmet: PHM - nafta do minibusu
f0986g-2012/41
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
899,02 EUR
03.07.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru do prevádzky Relax centra Skalka
f0985g-2012/42
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
11,11 EUR
03.07.2012
Predmet: Za nákup HB cukor bristot 3,9g 1000 ks