mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z0298g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2001/00346 zo dňa 06.07.2001
zmluva
Mgr. Alfréd Haško a manželka PaedDr. Elena
9,54 EUR
27.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0297g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/19 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Ľubomír Debnár
1,20 EUR
27.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0296g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2001/00488 zo dňa 12.09.2001
zmluva
Rozália Hudáková
1,20 EUR
27.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0295g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OE
zmluva
Soňa Bagarová
6,00 EUR
27.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0294g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/00852 zo dňa 22.08.2007
zmluva
Milan Hrabovský a Katarína Gwerder
1,40 EUR
27.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0293g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/3 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Marian Hanák a manželka Alena
4,36 EUR
24.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0292g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. EO 1968/94 zo dňa 10.03.1995
zmluva
Marian Baka
6,00 EUR
23.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0291g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/00164 zo dňa 31.03.2009
zmluva
Mária Babničová
1,80 EUR
23.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0290g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/01559 zo dňa 20.11.2007
zmluva
Oľga Cicáková
1,94 EUR
23.08.2012
Predmet: zmena článku č. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0289g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2002/00447 zo dňa 27.05.2002
zmluva
Peter Greguss
2,88 EUR
22.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0288g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. EOaPA 2004/01465 zo dňa 17.12.2004
zmluva
Miroslav Bielesch a Jana Bieleschová
1,38 EUR
22.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0287g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2002/00085 zo dňa 10.04.2002
zmluva
Spoločenstvo vlastníkov bytov "BREZA"
37827219
2,88 EUR
22.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0286g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2004/01429 zo dňa 25.10.2004
zmluva
Arnošt Oravec a manželka Mária
3,00 EUR
22.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0285g - Dodatok č 1 k Nájomnej zmluve č. OEaPA 2008/01332 zo dňa 20.10.2008
zmluva
Eva Kúdelová
1,82 EUR
22.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0284g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OEaPA 2008/01540 zo dňa 20.10.2008
zmluva
Boris Hrúza a Renáta Hrúzová
1,52 EUR
22.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
o0365g-22/2012SKA
objednávka
KAMEŇ a SPOL.
650,00 EUR
21.08.2012
Predmet: Chrbtový fúkač STIHL BR 600 , prevádzka Relax centrum Skalka
f01180g-538/2012
faktúra
JANTAR-WOOD s.r.o.
36640344
192,76 EUR
20.08.2012
Predmet: Stavebné rezivo - dosky II. triedy na oporný múr ČSA
f01179g-574/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
170,17 EUR
20.08.2012
Predmet: Autobatéria JBK 180Ah/12V v počte 1 ks
f01178g-577/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
38,90 EUR
20.08.2012
Predmet: Náplň do tlačiarne TO R HP436A - 1ks, pre oddelenie TS
f01177g-567/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za obdobie 07/2012
f01176g-507/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
9,72 EUR
20.08.2012
Predmet: Za spotrebný materiál za 06/2012.
f01175g-580/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
116,41 EUR
20.08.2012
Predmet: Za elektromateriál: kompaktná žiarivka - 25 ks,štartér do žiariviek - 25ks na opravu verejného osvetlenia
f01174g-581/2012
faktúra
Ing.arch. Marián Grom
40833372
980,32 EUR
20.08.2012
Predmet: Dodávka a montáž terasových dvier a príslušenstva na základe cenovej ponuky do priestorov mestská telocvična
f01173g-565/2012
faktúra
JANTAR-WOOD s.r.o.
36640344
177,60 EUR
20.08.2012
Predmet: Stavebné rezivo- dosky II.triedy
f01172g-564/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
833,04 EUR
20.08.2012
Predmet: PHM
f01171g-560/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
100,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Za vypracovanie smernice pre verejné obstarávanie pre podmienky Mesta Kremnica
f01170g-554/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
500,00 EUR
20.08.2012
Predmet: za podprahovú zákazku -Výmena strešnej krytiny na objekte ZUŠ v Kremnici
z0283g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2008/01111 zo dňa 17.07.2008
zmluva
Eva Hromadová
1,80 EUR
20.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0282g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2002/01051 zo dňa 31.10.2002
zmluva
Milan Miškóci s manželkou
1,40 EUR
20.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0281g- Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/2 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Margita Miškóciová
1,40 EUR
20.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0280g - Zmluva o odbere odpadu č. 1/2010
zmluva
Amitos consulting, s.r.o.
36212695
20,00 EUR
17.08.2012
Predmet: zabezpečenie odberu odpadu - opotrebované pneumatiky
- cena za tonu odpadu
o0364g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
216,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Výkop na oprný múr na Ul. ČSA
o0363g-Msp 17/2012
objednávka
Pneuservis Rajter s.r.o.
44718781
100,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Ročná kontrola služobného vozidla Suzuki Ignis ZH-981AR
f01169g-548/2012
faktúra
AMI-EKON s,r.o.
45654387
144,56 EUR
16.08.2012
Predmet: Za plastové vrecia na odpad 700x1100mm - 52 bal.,
f01168g-551/2012
faktúra
SOŠ pre ŽSPI
00163082
464,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Za ubytovanie 58 osôb - Kremnický jarmok 2012 dňa 20.-21.07.2012
f01167g-573/2012
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
155,76 EUR
16.08.2012
Predmet: Nákup: toaletného papiera - 2 bal., utierky na ruky - 2 bal. , tekuté mydlo 6 ks pre mestské WC
f01166g-568/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
222,40 EUR
16.08.2012
Predmet: Zdroj ATX napájací 1ks telefónna IP ústredňa, náhradný toner TO R HP2612 - 1ks, diskety EMTEC 3,5" 2HD DOS 50 ks, myš optická USB 2 ks, napájací zdroj 18,5 V/3,5A - 1ks, batéria LB51 - 1ks pre notebook na sekretariát
f01165g-556/2012
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Sanitárna technika, Johnny WC na cechové hody kremnické
f01164g-553/2012
faktúra
Vallens s.r.o.
36408590
43,66 EUR
16.08.2012
Predmet: Nákup solviny SWARFEGA RED 4l - 2ks pre vodičov a závozníkov TS
f01163g-571/2012
faktúra
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Fotodokumentácia - cechové hody kremnické
f01162g-558/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 078,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Vyučtovanie za zemný plyn za obdobie 19.07.2011-18.07.2012
f01161g-575/2012
faktúra
OZ Rytieri Vir Fortis
45029946
400,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Za vystúpenie historickej skupiny počas kultúrneho podujatia cechové dni kremnické
f01160g-546/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
281,33 EUR
16.08.2012
Predmet: Za vodné a stočné v objektoch:Štefánikovo námestie 2/3 za obdobie 24.03.2012-26.06.2012, MsKs 391/6 za obdobie 28.03.2012-26.06.2012, MsKS zrážková voda za obdobie 01.04.2012-30.06.2012
f01159g-562/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
86,30 EUR
16.08.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla Škoda Felícia ZH043AJ:
oprava kulisy riadenia, výmena klbika+premazanie, výmena tiahla, celková premena prednej nápravy, kontrola osvetlenia
f01158g-561/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
471,60 EUR
15.08.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen C5, ZH 392AS: servisná prehliadka, výmena oleja, výmena vzduchového a peľového filtra, kontrola kvapalín, výmena čapu riadenia, kontrola osvetlenia, diagnostika vozidla
f01157g-555/2012
faktúra
Milan Talán - MARKUS
33323445
184,06 EUR
15.08.2012
Predmet: Krmivo pre psov CoteCan Competicion 18 kg
f01156g-566/2012
faktúra
Webicon, s.r.o.
44681445
1 604,88 EUR
15.08.2012
Predmet: Dochádzkový systém HW terminál S880 - 1 ks,karty 50 ks, USB leader 1 ks, prepravné náklady v celkovej sume 853,68€. Dochádzkový systém SW Attendance PRO W 50U - 1 ks, licencia program - 1 ks, WEB + service 1 ks v celkovej sume 751,20 €
o0362g-TS
objednávka
Jantár - WOOD s.r.o.
36640344
32,30 EUR
15.08.2012
Predmet: Rezivo na opravu lavičiek - autobusová stanica
o0361g-07/2012 Infosystémy
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
96,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Laserová tlačiareň HP LJ P1102
z0279g - Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
GISTA s.r.o.
43995187
118,80 EUR
15.08.2012
Predmet: webové služby geografického informačného systému GISPLAN mesta Kremnica
z0278g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/00915 zo dňa 31.10.2007
zmluva
Ing. Eva Ihringová
2,40 EUR
15.08.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
f01155g-547/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
70,34 EUR
14.08.2012
Predmet: Za spotrebu el. energie za obdobie 01.06.2012-30.06.2012, vodné a stočné za obdobie 23.03.2012-22.06.2012 v objekte Angyalova 413/19-oddelenie kultúry
f01154g-559/2012
faktúra
T.A.G s.r.o.
31417671
141,32 EUR
14.08.2012
Predmet: Ubytovanie delegácie z Nového Jičína od 21.07.2012-22.07.2012
f01153g-543/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
14.08.2012
Predmet: Podpora APV, BAN jedna banka - 1ks, podpora Human Resources - 1ks
f01152g-540/2012
faktúra
Dychová hudba Minciar
17061687
250,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Náklady na cestovné a ostatné náklady spojené s hudobnou pri oslavách Dňa baníkov v Kremnici - hudobná produkcia - Cechové hody
f01151g-542/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 215,21 EUR
14.08.2012
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za mesiac 06/2012
f01150g-9022/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
10 750,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Za realizáciu - pokračovanie v reštaurovaní vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štef. námestí: reštaurovanie nálezu ostenia elipsového okna, reštaurovanie nálezu gotického portálu, stavebné úpravy dverného otvoru muriva a súvisiacich omietok
f01149g-563/2012
faktúra
Materská škola
378926
18,81 EUR
14.08.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeným sociálnym vylúčením za mesiac 07/2012
f01148g-550/2012
faktúra
Cassanova
31898114
1 550,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Za vystúpenie " Po boji", "Prekážková dráha" na akcií Kremnický jarmok 2012, vrátane dopravy dňa 21.07.2012
f01147g-549/2012
faktúra
Divadelné centrum Martin
42215838
535,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Za realizáciu divadelného predstavenia "Ako išlo vajce na vandrovku" dňa 22.07.2012
f01146g-552/2012
faktúra
Milan Šimeček -ŠKM servis
40139468
71,70 EUR
14.08.2012
Predmet: Odborná prehliadka a skúška hydraulickej ruky HIAB 066 B2 na podvozku MAN Ev.Č. ZH 461BC
f01145g-544/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
432,40 EUR
14.08.2012
Predmet: Zhotovenie a montáž gravírovanej tabule do Dolného parku v Kremnici v počte 1 ks
f01144g-541/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
888,37 EUR
14.08.2012
Predmet: PHM
f1143g-528/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
185,20 EUR
14.08.2012
Predmet: Servis a údržba pneumatiky na vozidle ZH 017AO
f1142g-537/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
4,32 EUR
14.08.2012
Predmet: Nákup elektromateriál: kábel -2m pre účely TS
o0360g-OŠKŠ
objednávka
Daniel Friebert
34610863
10,00 EUR
13.08.2012
Predmet: zásuvky do priestorov MsKs
o0359g-TS
objednávka
TOMLUX s.r.o.
36541443
25,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Držiak na žiarovky - plastový Atache 26.726.821.- v počte 100 ks
o0358g-ZPR
objednávka
Asociácia vzdelávania samosprávy
12,30 EUR
13.08.2012
Predmet: Publikácia - pracovné právo pre verejnú správu v počte 1 ks
o0357g-OŠKŠ
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
100,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Objednávka : 3 x 10 ks medailí na preteky Kalvária 2012
o0356g-OŠKŠ
objednávka
Divadlo Kontra
42094143
350,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Divadelné predstavenie " Nenávidím" v rámci kremnického kultúrného leta dňa 12.08.2012 o 17.00. hod. vo vinotéke Biely Bocian
z0277g - Dodatok č. 1
dodatok
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
09.08.2012
Predmet: 1. zmena článku IX bod 9.3
2. Príloha č. 2
3. Úhrada zdravotných výkonov
f1141g-2012/61
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
357,78 EUR
09.08.2012
Predmet: Dodanie a dovoz peliet 1500 jednotiek do prrevádzky Relax centrum Skalka
f1140g-2012/58
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
709,94 EUR
09.08.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax centrum Skalka
f1139g-2012/56
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
65,41 EUR
09.08.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renolt Mastrer
f1138g-2012/55
faktúra
BEL/NOVAMANN International s.r.o.
31329209
319,75 EUR
09.08.2012
Predmet: Analýza vzoriek vody - bazánová voda - 3x vzorka
f1137g-2012/51
faktúra
Aladár - didi-akord
40836622
275,65 EUR
08.08.2012
Predmet: Chlorňan sodný - 360kg, pumpa plastova veľká - 1ks
f1136g-2012/53
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
99,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Refakturácia - deratizačné práce v prevádzke Skalka - stredisko pohybovej rekreácie
f1135g-2012/54
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
35758601
214,24 EUR
08.08.2012
Predmet: Tovar do baru v prevádzke Skalka
o0355g-OŠKŠ
objednávka
Yard studio s.r.o.
46737456
195,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Údržba webu www.kremnica.sk, upgrade a zálohovanie v objeme 13 hodín
z0276g - Zmluva o dielo
zmluva
effe, s.r.o.
36633178
14 993,34 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava spevnenej plochy pri Dome smútku v Kremnici