mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1079g-447/2012
faktúra
EKO-PLANT s.r.o.
36029785
901,56 EUR
17.07.2012
Predmet: Nákup letničky: begónia - 800ks, lobelka- 30ks, agerát -400ks, tagetes -350ks, plektrantus - 50ks, pelarg. zonale - 20ks, petunia - 200ks, sanvitalia -60ks
f1078g-471/2012
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
335,40 EUR
17.07.2012
Predmet: Za kancelársky papier A4/80G/B OLD Style - 100 ks, papier A3/80G IBM - 5 ks
f1077g-491/2012
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
286,21 EUR
17.07.2012
Predmet: Tlač plagátov kultúrne leto 2012, formát A3, lesklá trieda
f1076g-492/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
49,80 EUR
17.07.2012
Predmet: Nádoba na odpadový toner do kopírky Minolta C203/253 - 1 ks, doprava
f1075g-485/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
399,59 EUR
17.07.2012
Predmet: Za výkon na LSPP v Kremnici za 05/2012
f1074g-473/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
218,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za LCD monitor LG LCD-LED E2242C-BN 21.5" v počte 2ks pre oddelenie TS
f1073g-472/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
605,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní: HP285 - 2ks, HP2612 . 4ks, ML1210-1ks, X3 117-1ks, HP320,1,2,3 - po 1ks, CC531- 1ks
f1072g-468/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
232,80 EUR
17.07.2012
Predmet: Refakturácia - materiál na Mestskú políciu položka16,17,18
f1071g-474/2012
faktúra
Cinema Plus
31586457
34,80 EUR
17.07.2012
Predmet: Veľkoplošná reklama - Cechové hody 2012, formát 5,1x2,4m - 1ks, doprava
f1070g-467/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
153,24 EUR
17.07.2012
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.05.2012-31.05.2012 v objekte Angyalova 413/19 - oddelenie kutltúry
f1069g-469/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
155,19 EUR
17.07.2012
Predmet: Za deratizačné práce v objekte: Langsfeldova 698/29 - odd. Technických služieb - 20 ks, atletický areál - 35 ks, Angyalova - odd. kultúry - 10ks, Mestská telocvičňa - 28ks, Skalka - 300ks
f1068g-483/2012
faktúra
Jozef Poliak Fampo
10920706
730,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Za prepravu osôb z Kremnice do Nového Jičína a späť v dňoch 21.-24.06.2012 vozidlom ZV 374BF
f1067g-417/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za poskytované služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby za mesiac 05/2012
f1066g-470/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
928,15 EUR
16.07.2012
Predmet: PHM
f1065g-466/2012
faktúra
RNDr. Zdenek Potyš, HGS - hydrogeoservis
17862035
1 585,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za geologické práce - monitoring vôd a skládkových plynov na rekultivovanej skládke odpadov Kremnické Bane - Ovčín za 1.polrok 2012
f1064g-450/2012
faktúra
OZ 1115
42019648
1 540,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za nájomné za akcie v kine Akropola Kremnica od 14.05.2012 do 18.05.2012 - ENVIROFILM 2012, spolu 62 hod., Absolventský koncert ZUŚ dňa 6. - 7.06.2012 spolu 12 hod., Seminár o vodohospodárstve - 3 hod.,
f1063g-453/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
105,85 EUR
16.07.2012
Predmet: Za drôt CY 6 na vedenie mestského rozhlasu, elektromateriál podľa potreby v mesiaci 06/2012: poistka 5x20F -20ks, výbojka - 10ks, vodič žltý - 1 bal, vodič čierný - 2bal, dutinka - 10 ks, páska sťahovacia - 1 bal
f1062g-482/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
92,25 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 06/2012 - z nízkopríjmových rodín
f1061g-479/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
154,90 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 06/2012 - hmotná núdza
f1060g-481/2012
faktúra
Základná škola
37831461
39,90 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 06/2012 - nízkopríjmových rodín
f1059g-478/2012
faktúra
Základná škola
37831461
144,90 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 06/2012 - hmotná núdza
f1058g-480/2012
faktúra
Materská škola
378926
14,85 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 06/2012 - nízkopríjmová núdza
f1057g-477/2012
faktúra
Materská škola
378926
39,60 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 06/2012 - hmotná núdza
f1056g-476/2012
faktúra
Materská škola
378926
24,75 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 06/2012 - hmotná núdza
f1055g-455/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C5 REFRESH - 1ks
f1054g-456/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón LG OPTIMUS L3 - 1ks
f1053g-457/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C2 01 - 1ks
f1052g-458/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C2 01 - 1ks
f1051g-459/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C2 01 - 1ks
f1050g-460/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C2 01 - 1ks
f1049g-461/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C2 01 - 1ks
f1048g-462/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C2 01 - 1ks
f1047g-465/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C2 01 - 1ks
f1046g-464/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA 300 - 1ks
f1045g-405/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
319,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov v objekte Dolná 49/21 v Kremnici za rok 2011 - LSPP
f1044g-449/2012
faktúra
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
195,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
f1043g-408/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
402,38 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom nebytových priestorov na Krížkovej ul. 391/6 v Kremnici za rok 2011
f1042g-407/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 080,05 EUR
16.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej 348/4 v Kremnici za rok 2011
f1041g-454/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C2 01 - 1ks
f1040-463/2012
faktúra
AIRIA, s.r.o.
36640689
1,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Za mobilný telefón NOKIA C2 01 - 1ks
o0334g-09/2012
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
430,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodanie a montáž tovaru - II. časť tabule s gravírovaným textom, podlepenie čiernym plastom, rozmer 600x2400mm a tabuľu s gravírovaným textom, podlepenie čiernym plastom, rozmer 400x2400mm.
z0270g - Zmluva o dielo č. 13072012
zmluva
Milan Majer - STAVMONT
10966617
38 680,02 EUR
13.07.2012
Predmet: Výmena strešnej krytiny na ZUŠ v Kremnici
z0269g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00654
zmluva
Ján Prokein s manželkou
2,00 EUR
13.07.2012
Predmet: prenájom pozemku KN-C 1152/1
o0333g- OŠKŠ
objednávka
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Fotomateriál na Cechové hody 2012
o0332g-DHZ
objednávka
Roman Béreš - Cyklo sante
17924367
100,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Poháre na hasičskú súťaž
o0331g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
792,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Výkop "p" - Veternícka ulica a nakladanie - oporný múr Ul. ČSA
o0330g-08/2012Infosystémy
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
30,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Oprava PC telefónnej IP ústredne
o0329g-13/2012SPR
objednávka
RVC Martin
35944226
15,00 EUR
12.07.2012
Predmet: Objednávka publikácie " Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve" v počte 1 ks pre oddelenie sekretariát
f1039g-9017/2012
faktúra
Štúdio AK
14159953
600,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Autorský dohľad na akciu "Rekonštrukcia Štef. nám.
f1038g-9018/2012
faktúra
Euronics TPD
11790547
2 035,93 EUR
11.07.2012
Predmet: Za dodávku kuchynskej linky s ostrovčekom do objektu MSKS
f1037g-2/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
51,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych lístkov v nominálnej hodnote 3,00 € v počte 17 ks
f1036g-451/2012
faktúra
Knihviazačstvo KOZET
33326380
138,50 EUR
11.07.2012
Predmet: Za výrobu pamätnej knihy a obalov v počte 8 ks pre účely ZPOZ Mesta Kremnica
f1035g-452/2012
faktúra
Knihviazačstvo KOZET
33326380
45,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Za výrobu knihy -KRONIKA
f1034g-448/2012
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
220,80 EUR
11.07.2012
Predmet: Dopravné zrkadlo 600x800 - 1ks, Zn. rúra 60/2 -1 ks
f1033g-441/2012
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
18,70 EUR
11.07.2012
Predmet: Za aktualizáciu stavebného zákona k 29.05.2012 v počte 99 listov
f1032g-421/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,72 EUR
11.07.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.05.2012-31.05.2012, odberné miesto : Štef. nám. Kca, kanalizácia
f1032g-420/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
33,06 EUR
11.07.2012
Predmet: Za Vodu za 2. štvrťrok 2012
f1031g-419/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,97 EUR
11.07.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.05.2012-31.05.2012, odberné miesto : Štef. nám. Kca, Budova MsÚ
f1030g-440/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
969,89 EUR
11.07.2012
Predmet: PHM
f1029g-435/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
228,20 EUR
11.07.2012
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní IJHP 950XL - 4 ks, USB kľúč 8 GB - 2 ks pre poslancov MsZ, optická myš 1 ks a taška na notebook 17" pre oddelenie OŠKŠ
f1028g-443/2012
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
185,98 EUR
11.07.2012
Predmet: Za opravu prednej nápravy na vozidle Multikar ZH 030AO, materiál: čistič, vazelina, zvislý čapy, podložky, ložiská
f1027g-433/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
101,05 EUR
11.07.2012
Predmet: Za spotrebný materiál za máj 2012: MSPO výmena žiarivkových trubíc,nákup materiálu , KD - výmena WC, nákup materiálu
f1026g-444/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
34,80 EUR
11.07.2012
Predmet: Za plastické mazivo MOGUL LVS 2/TK8 - 1 ks
f1025g-414/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 421,90 EUR
11.07.2012
Predmet: Za stravné lístky v počte 1643 ks po 3,30 € za mesiac 05/2012
f1024g-406/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 257,23 EUR
11.07.2012
Predmet: Vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul. 348/4 v Kremnici za rok 2011 Klub dôchodcov
f1023g-442/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
885,02 EUR
11.07.2012
Predmet: Za demontáž a montáž pneumatík, oprava pneumatiky, lepenie a oprava duše, vyváženie motorového vozidla ZH 175BI a ZH 192BC
f1022g-438/2012
faktúra
Základná škola
37831461
651,20 EUR
11.07.2012
Predmet: Faktúra večera, raňajky, obed a odchodový balíček pre súťažiacich v ZUŠ zo dňa 25. a 26. 05.2012 pre účastníkov súťaže "Prednášam, teda som..."
o0328g-16/12 MSPO
objednávka
Pneuservis Rajter s.r.o.
44718781
200,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Ročná kontrola služobného vozidla Ford ZH 473 AY
o0327g-08/2012
objednávka
Viliam Schmidt
33329630
100,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Objednávka na vypracovanie internej smernice pre vykonávanie verejného obstarávania
o0326g-OŠKŠ
objednávka
Mesto Kremnica
00320781
400,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Objednávka minibusu na prepravu do Boskovíc - ČR
o0325g-OŠKŠ
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Objednávka - mobilné toalety na Cechové hody kremnické 2012 v počte 2 ks
o0324g-OŠKŠ
objednávka
Vinotéka Biely bocian
34609091
60,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Objednávka 30 balíkov celodennej stravy 2,00 € / na osobu pre potreby občerstvenia účastníkov účinkujúcich v projekte Remeslá baníckeho regiónu dňa 20.07. - 21.07.2012
o0323g-OŠKŠ
objednávka
DEKOR POINT s.r.o.
36831301
780,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Javana batic na batikovanie - 20ks, plste farebné - 10 sád, hlina- 5kg, farba na sklo - 4 sady, špagát prírodný - 10 klbiek, priadza na tkanie - 30 klbiek, slama farebná - 20 balíkov, farby univerzálne - 5 sád, farebné prútie - 50 sád, dláta a nožíky - 5 sád
o0322g-01/2012 KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
103,56 EUR
11.07.2012
Predmet: Skladacia rudla, oceľová konštrukcia, nosnosť 250 kg
o0321g-10/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Kontola motorového vozidla pri 60.000 km, výmena motorového oleja, olejového filtra Renault Master EVČ ZH 933BA
o0320g-14/2012 MSPO
objednávka
Robert Jurových - NIKARA
30450365
180,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Celodenné parkovacie karty - rovnaký vzor , rok 2012-2013, množstvo 5000 ks
z0268g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21LSPP000411
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
0,00 EUR
10.07.2012
Predmet: zmena čl. 7 - Záverečné ustanovenia - zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2013
- zmena v prílohách zmluvy
z0267g - Dodatok č. 1
dodatok
Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s.
35942436
0,00 EUR
10.07.2012
Predmet: zvýšenie úhrady Poskytovateľovi za obdobie od 01.07.2012 - 31.12.2012
hodnota bodu sa upravuje na 0,023899 eur
f1021g-439/2012
faktúra
Základná škola
37831461
45,54 EUR
09.07.2012
Predmet: Za obedy pre účastnikov súťaže ZUŠ zo dňa 07.06.2012 v počte 23 ks
f1020g-434/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
18,60 EUR
09.07.2012
Predmet: Preloženie a vyváženie kolies na motorovom vozidle Citroen Berlingo EVČ ZH210BA: montáž 14"c,zinkové závažie, čistenie diskov