mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z0330g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OEaPA 2008/01045 zo dňa 09.07.2008
zmluva
Mgr. Vladimír Gorbunov a manželka Mgr. Ema Gorbunovová
3,20 EUR
17.10.2012
Predmet: zmena článku č. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0329g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1674/99 zo dňa 01.12.1999
zmluva
Miloš Pastorok
13,28 EUR
17.10.2012
Predmet: zmena článku č. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0328g - Zmluva o dielo
zmluva
Bc. Ján Šipoš - ST-INEX
45923728
14 862,00 EUR
15.10.2012
Predmet: Oprava oporného múru - Zlatá ulica - východná časť - Kremnica
o0423g-SPR
objednávka
Miroslav Čakloš - ORCHIDEA
330,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Rakva, doprava, vybavenie dokladov, kremácia pri úmrtí p. Vladimíra Slaného, bytom Kremnica
o0422g - SPR
objednávka
MEDIHUM, s.r.o.
28,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Papierové krabice na nebezpečný odpad č.2200, obsah 40 l - 5ks, pre účely Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, Ul. Dolná49/21, Kremnica
o0421g-27/2012
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
300,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Toaletný papier, utierky, sáčky
z0327g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/01429 zo dňa 21.09.2009
zmluva
Georg Flachbart
1,72 EUR
10.10.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0326g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1325/97 zo dňa 20.11.1997
zmluva
Mária Pastorková
6,40 EUR
10.10.2012
Predmet: zmena článku 5 - Výška a splatnosť nájomného
z0325g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 1880/99 zo dňa 01.12.1999
zmluva
Mária Lakyová
5,70 EUR
10.10.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0324g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98
zmluva
Agrotrade group, spol. s r.o.
31668861
35 052,70 EUR
10.10.2012
Predmet: zmena článku I. zmluvy v sume
z0323g
dodatok
Kooperatíva Vienna Insurance Group, poisťovňa, a.s.
00585441
227,54 EUR
10.10.2012
Predmet: poistenie Suzuki Ignis MH
z0322g
dodatok
Kooperatíva Vienna Insurance Group, poisťovňa, a.s.
00585441
257,02 EUR
10.10.2012
Predmet: poistenie osobného auta Ford Fusion
z0321g - poistenie vozidla Renault Master - autobus diaľkový triedy B
dodatok
Kooperatíva Vienna Insurance Group, poisťovňa, a.s.
00585441
441,49 EUR
10.10.2012
Predmet: poistenie motorového vozidla
z0320g - Návrh poistnej zmluve pre havarijné poistenie Eurokasko - súbor produkt č. 551
zmluva
Kooperatíva Vienna Insurance Group, poisťovňa, a.s.
00585441
1 554,15 EUR
10.10.2012
Predmet: poistenie motorových vozidiel
f1331g-667/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Za poskytnutie služby na základe zmluvy o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby uzatvorenej dňa 28.júna 2011. Doprava LSPP za mesiac august 2012
f1330g-671/2012
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
46,13 EUR
10.10.2012
Predmet: Nájomné ostatné technické plyny na LSPP 62 ks na obdobie 01.07.2012-31.08.2012
f1329g-617/2012
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
412,34 EUR
10.10.2012
Predmet: Náhrada lekárom za služby LSPP pre dospelých za 07/2012
f1328g-640/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
347,83 EUR
10.10.2012
Predmet: Náhrada lekárom za služby LSPP pre dospelých za 07/2012
f1327g-639/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 004,86 EUR
10.10.2012
Predmet: Náhrada lekárom za služby LSPP pre dospelých za 07/2012
f1326g-685/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
51,25 EUR
10.10.2012
Predmet: Kontrola , čistenie komínov v objektoch Mestská telocvičňa, kotolňa na Ulici J. Horvátha 884/61, Hasičská zbrojnica na Ul. LangsfeldovA 698/29
f1325g-697/2012
faktúra
Materská škola
378926
18,81 EUR
10.10.2012
Predmet: Vyučtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre dieťa ohrozeným sociálnym vylúčením v HN za mesiac september 2012
f1324g-9028/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
26 348,40 EUR
10.10.2012
Predmet: Za realizáciu komplexnej obnovy a reštaurovania barokovej fontány na Štefánikovom námestí: realizácia obehového systému vody fontány, tmelenie a plastické scelenie kameňa
f1323g-698/2012
faktúra
Materská škola
378926
26,73 EUR
09.10.2012
Predmet: Za stravné za deti z nízkopríjmových rodín, podľa skutočne odobratých obedov za mesiac september 2012
f1322g-696/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
176,70 EUR
09.10.2012
Predmet: Za stravné za deti v hmotnej núdzi, podľa skutočne odobratých obedov za mesiac september 2012
f1321g-695/2012
faktúra
Základná škola
37831461
57,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Za stravné za deti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, podľa skutočne odobratých obedov za mesiac september 2012
f1320g-694/2012
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
36,10 EUR
09.10.2012
Predmet: Za stravné za deti z nízkopríjmových rodín, podľa skutočne odobratých obedov za mesiac september 2012
f1319g-692/2012
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
189,08 EUR
09.10.2012
Predmet: Za dodanie tlačív "daň z nehnuteľnosti rok 2013" v počte 1970ks
f1318g-689/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
50,98 EUR
09.10.2012
Predmet: Riadková inzercia v rámiku - Zámer predaja pozemku v obci Čremošné dňa 11.09.20120Turčianské noviny - nehnuteľnosti -predaj
f1317g-688/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
320,94 EUR
09.10.2012
Predmet: Za elektromateriál: tlmivka -5ks, zapaľovač- 10ks, pouličné svietidlo -1ks, kábel -15m, výstražná fólia -12m, rúrka 25- 12m, tlmivka 15ks
f1316g-679/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
15,79 EUR
09.10.2012
Predmet: Vyučtovanie spotreby elektriny august 2012
f1315g-678/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
985,28 EUR
09.10.2012
Predmet: PHM
f1314g-686/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
981,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla: CITROEN C5, ZH-392AS: odťah vozidla do 80km, diagnostika vozidla, kontrola chladiacej sústavy, výmena motoventilátora chladiča, výmena čapov predných ramien, výmena spojky, výmena oleja v prevodovky, nastavenie geometrie na vozidla
f1313g-644/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 755,30 EUR
09.10.2012
Predmet: Za stravné lístky za 08/2012 v počte 1441 ks x 3,30€
f1312g-680/2012
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
335,40 EUR
09.10.2012
Predmet: Dodávka kancelárskeho papiera A4/80G YES - 10 krabíc, A3/80G IBM - 1 krabica
f1311g-668/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
97,20 EUR
09.10.2012
Predmet: Gravírovanie medailí na preteky " Kalvária 2012" v počte 30ks
f1310g-646/2012
faktúra
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
195,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Údržba webstránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
f1309g-673/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4,19 EUR
09.10.2012
Predmet: Spotreba materiálu za august 2012: oprava v objekte MsÚ, MsPO
f1308g-661/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
286,97 EUR
09.10.2012
Predmet: Za odber vody, odberné miesto: Štefánikovo námestie, Kremnica, budova MsÚ za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012
f1307g-662/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
285,72 EUR
09.10.2012
Predmet: Za odber vody, odberné miesto: Štefánikovo námestie, Kremnica, kanalizácia za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012
f1306g-663/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
35,71 EUR
09.10.2012
Predmet: Za odber vody, odberné miesto: Horná Ves, garáže za obdobie 31.05.2012 - 30.08.2012
f1305g-676/2012
faktúra
GISTA s.r.o.
43995187
118,80 EUR
09.10.2012
Predmet: Webové služby geografického informáčného systému GISPLAN mesta Kremnica za III.Q.2012
f1304g-665/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 549,60 EUR
09.10.2012
Predmet: Za skládkovanie odpadu za mesiac 08/2012: komunálny odpad - 143,85t, ekologický poplatok - 143,85t
f1303g-657/2012
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
12,30 EUR
09.10.2012
Predmet: Za publikáciu "pracovné právo pre verejnú správu, 88 otázok v počte 1 ks, pre oddelenie sekretariát
f1302g-650/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
09.10.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za september 2012
f1301g-9027/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
10 253,60 EUR
09.10.2012
Predmet: Za realizáciu pokračovanie v reštaurovaní vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: realizácia ováratelného skleneného zádveria výroba a realizácia - 1 časť, stavebná úprava dverného otvoru muriva a súvisiacich omietok - 2 časť
f1300g-658/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
434,76 EUR
09.10.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.08.2012-31.08.2012
f1299g-672/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 060,64 EUR
09.10.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.08.2012-31.08.2012
f1298g-649/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
32,80 EUR
09.10.2012
Predmet: Mesačná platba za verejné osvetlenie - august 2012
f1297g-677/2012
faktúra
Bc. Peter Bubelíny - e&p Solutions
45975523
40,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Školenie zamestnancov MsÚ - Informačná bezpečnosť
f1296g-669/2012
faktúra
Národná banka Sloveska
30844789
40,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Prenájom priestorov Mestského hradu v Kremnici na vykonanie aktu civilného sobáša dňa 25.08.2012
f1295g-655/2012
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
282,96 EUR
09.10.2012
Predmet: Hydraulický olej PARAMO OT HP 3/KO - 180 kg
o0420g-12/2012infosystémy
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
400,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní: HP285A - 1ks, HPCE322A - 1ks, IJHP950XL- 1set, CC532 - 2ks, Q60003 - 1ks
o0419g-TS
objednávka
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
37,51 EUR
08.10.2012
Predmet: Výmena fľaše - kyslík
f1294g-659/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,29 EUR
08.10.2012
Predmet: Za služby pevnej siete FAX za obdobie od 01.08.2012-31.08.2012
f1293g-656/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Za tlač Kremnických novín september 2012
f1292g-666/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
775,20 EUR
08.10.2012
Predmet: Výmena tonerov do kopírky Minolta C203/253 - 4ks, výmena fixačnej jednotky, udržba stroja
f1291g-647/2012
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
08.10.2012
Predmet: Dátové služby internet za august 2012v objektoch MsÚ, MsKS, MsBP
f1290g-670/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
686,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Úhrada platby za poštové služby za mesiac 08/2012
f1289g-653/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
33,88 EUR
08.10.2012
Predmet: Za nákup elektromateriálu: páska sťahovacia - 2 bal., halogénova žiarovka - 10ks,kompaktná žiarovka - 4 ks, rozbočka - 1ks do objektu MsKS
f1288g-643/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 343,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn za 09/2012
f1287g-687/2012
faktúra
Metro Cash and Cerry Slovakia, s.r.o.
45952671
479,23 EUR
08.10.2012
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov pre MsÚ, MsKs. Ochranné prostriedky pre MsKs, MsÚ, opatrovateľky. Nákup kancelárskych potrieb
f1286g-723/2012
faktúra
SOTAC, s.r.o.
36189855
27,84 EUR
08.10.2012
Predmet: Za odbornú publikáciu: Samospráva obce 1 ks + manipulačný poplatok
f1285g-2012/103
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
32,40 EUR
08.10.2012
Predmet: Za nákup vriec do smetného koša 70x110, 10 roliek
f1284g-2012/102
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
86,40 EUR
08.10.2012
Predmet: Za nákup dezinfekčného prostriedku Savo 5kg v počte 10 ks
f1283g-2012/09
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
287,45 EUR
08.10.2012
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov, rukavice, vrecia na smeti, kancelárskych potrieb pre oddelenie Relax centrum Skalka
f1282g-2012/100
faktúra
A+M chránená dielňa s.r.o.
36632317
3,72 EUR
08.10.2012
Predmet: Za tovar CP044 Gold Window plus 1704, 5l, 1ks
o0418g-11/2012vyst
objednávka
Ing. Jana Jedináková
35541695
2 000,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu - časť elektroinštalácie a statika pre stavbu " Prestavba bytového domu, Dolná ulica 62/47 Kremnica"
f1281g-664/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 072,44 EUR
04.10.2012
Predmet: PHM
f1280g-674/2012
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
1 361,34 EUR
04.10.2012
Predmet: Vypracovanie monitorovacej správy: . PMS - záverečna MS pre projekt " Obnova MsKS"
f1279g-675/2012
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
1 361,34 EUR
04.10.2012
Predmet: Vypracovanie žiadosti o platbu 1.ŽoP - záverečná Žop pre projekt " Obnova MsKS" v Kremnici
f1278g-9023/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
10 136,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: 2 časť - tmelenie a plastické scelenie v priestore
f1277g-9025/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
13 084,80 EUR
03.10.2012
Predmet: Za vykonané práce na reštaurovaní originálov sôch sňatých zo stĺpa sv. Trojice v Kremnici v rozsahu: reštaurovanie 17 ks sôch, z toho 2 kamenných putti, 7 dvojserafínov a 8 serafínov, inštalácia 17 sôch do priestorov kočiarne na 1NP a kancelárií na NP radnice v Kremnici
f1276g-9026/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
4 984,39 EUR
03.10.2012
Predmet: Za rekonštrukciu vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice: rekonštrukcia výplní otvoru pod schodiskom -prieduchové dvierka, farebné a optické scelenie architektonických článkov
o0417g-OMZ/08/2012
objednávka
Ing. Marcel Trnovský
35213990
1 200,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Objednávka na realizáciu bezpečnostných rezov korún 6 ks líp pomocou stromolezeckých techník na ul. ČSA a staničný chodník v Kremnici
o0416g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Elektromateriál podľa potreby v mesiaci október 2012
o0415g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 750,50 EUR
03.10.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1385 ks x 3,30€
o0414g-04/2012
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
140,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Oprava - výmena motora Konica Minolta Bihub C 253 - 1ks
f1275g-2012/84
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 970,12 EUR
02.10.2012
Predmet: Nedoplatok za elektrickú energiu, odberné miesto areál Skalka
f1274g-2012/89
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
74,35 EUR
02.10.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ZH-933BA
f1273g-2012/88
faktúra
Toryský Milan- Kominárske, murárske práce
34544984
39,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Za kontrolu, čistenie komínov v objekte Relax centrum Skalka - kontrola, čistenie dymovodu