mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1244g-628/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
902,83 EUR
27.09.2012
Predmet: PHM
f1243g-611/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
546,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Za nákup náhradných tonerov do tlačiarní v počte 4 ks
f1242g-624/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
43,28 EUR
27.09.2012
Predmet: Za spotrebu elektrickej energie za obdobie 01.07.2012-31.07.2012 v objekte Angyalova 413/9 - oddelenie kultúry
f1241g-626/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
166,47 EUR
27.09.2012
Predmet: Za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v objektoch MsÚ, MsPO, MsKs, telocvičňa, Bellov dom, technické služby, CVČ
f1240g-638/2012
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
700,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla - multicarZH 099AP, materiál a práca - oprava zadných bŕzd, oprava prednej nápravy, výmena vodného čerpadla, geometria
o0404g-26/2012 SKA
objednávka
A+M chránená dielňa, s.r.o.
1 300,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Wellness plachty v počte 200 ks do prevádzky Relax centrum Skalka
o0403g-18/12 MsP
objednávka
TEKOZ spol. s r.o.
00616052
5 400,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Objednávka na rozšírenie mestského kamerového systému v meste Kremnica
o0402g-Oškš
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín - október 2012, náklad 2500ks, rozsah 16 strán
o0401g-TS
objednávka
TOMLUX s.r.o.
36541443
218,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Objednávka na svietidla-Philips MALAGA 100W -2 ks, osvetlenie na Skalke
o0400g-TS
objednávka
Maloobchod-Zuzana Nagyová
41929969
187,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie pracovných plášťou do dažďa - 6 ks, pracovných rukavíc - 33 párov
o0399g-25/2012SKA
objednávka
ELBA,a.s.
1 460,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Oprava garážovej brány
z0313g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,02 EUR
20.09.2012
Predmet: HTC Desire C Black
Podnikateľ 150 NEW
z0312g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/12 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Mária Kružicová
4,74 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0311g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2009/01962 zo dňa 25.11.2009
zmluva
Jarmila Dragúňová
3,44 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0310g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/20 zo dňa 14.09.2000
zmluva
František Štrohner
4,88 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0309g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2008/00437 zo dňa 09.04.2008
zmluva
Michal Valent
1,94 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0308g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/008/19 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Jozef Čerňanský a manželka Anna
6,22 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0307g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2001/00491 zo dňa 06.07.2001
zmluva
MUDr. Helga Niklesová
10,00 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0306g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 38/0903 zo dňa 31.03.2009
zmluva
Ing. Oldřich Vévoda
1,10 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0305g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2001/00491 zo dňa 06.07.2001
zmluva
Angela Námešná
13,24 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0304g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2002/01097 zo dňa 31.10.2002
zmluva
Jarmila Ďurianová
7,26 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0303g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/10 zo dňa 14.09.2000
zmluva
Ing. Peter Mihál
1,98 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájmu
z0302g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 139/99 zo dňa 02.03.1999
zmluva
Mgr. Hana Zlatošová
2,40 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0301g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2008/01588 zo dňa 21.11.2008
zmluva
Ing. Vladimír Bajan
1,70 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0300g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 172/99 zo dňa 28.04.1999
zmluva
Ladislav Šarkozi
6,00 EUR
20.09.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
z0299g - Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 24.31/2010
zmluva
eR STAR, s.r.o.
36648752
0,00 EUR
19.09.2012
Predmet: zmena v článku I., III.,
f1239g-682/2012
faktúra
Divadlo Kontra
42094143
350,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Za divadelné predstavenie Divadlo Kontra v rámci kultúrneho leta: Nenávidím odohrané dňa 12.08.2012 o 17.00 hod.
f1238g-683/2012
faktúra
Norbert Boldiš
30457131
940,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Prevádzkové stroje do MsKS: sklokeramická platňa Bosch - 1ks, práčka Wirpool 1ks, chladnička Elektrolux - 1ks
f1237g-681/2012
faktúra
Asistent Consulting Company s.r.o.
36413798
16,80 EUR
19.09.2012
Predmet: Záznamová kniha - kniha zbraní 5 ks
o0398g-24/2012
objednávka
BIOMASA, združenie právnických osôb
3 796,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Pelety - cisterna, oddelenie Skalka
o0397g-17/2012
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
190,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Objednávka tlačív: Priznanie k dani k nehnuteľnosti na rok 2013
o0396g-sekr.
objednávka
Bc. Peter Bubelíny - e&p Solutions
45975523
40,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Školenie - informačná bezpečnosť zamestnancov MsÚ
o0395g-23/2012
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
500,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Výmena ložiska na vozidle Suzuki SX4, servisná prehliadka
o0394g
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
52,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Router TP Link - 1 ks, spotrebný materiál, kábel FTP, zásuvka, konektory
o0393g-TS
objednávka
AMI-EKON s,r.o.
45654387
150,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Plastové vrecia na komunálny odpad
f1236g-572/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby spojené s výkonom dopravy pre účely LSPP za 06/2012
f1235g-545/2012
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
325,33 EUR
11.09.2012
Predmet: Za výkon LSPP pre dospelých v Kremnici za 06/2012
f1234g-557/2012
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
236,34 EUR
11.09.2012
Predmet: Za výkon LSPP pre dospelých v Kremnici za 06/2012
f1233g-625/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
276,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Náplne do tlačiarne počet 4 ks pre účely MsPO v Kremnici
f1232g-613/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 104,24 EUR
11.09.2012
Predmet: PHM
f1231g-608/2012
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
552,25 EUR
11.09.2012
Predmet: Betón STN EN 206-1 na opravu oporného múra na Ul. ČSA
f1230g-652/2012
faktúra
TREND Representative, s.r.o.
43824706
120,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Účastnícky poplatok na konferenciu "Komunálny manažment 2012", účastník RNDr. Zuzana Balážová
f1229g-620/2012
faktúra
Materská škola
378926
39,60 EUR
11.09.2012
Predmet: Vyučtovanie stravy za deti v HN za 08/2012
o0392g-Spr..14/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
130,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Objednávka tlačív pre účely MsÚ: potvrdenky-80ks, Záznam o LSPP-10ks, Príkaz na dopravu - 10ks, LSPP-10ks, Oznámenie o trvalom a prechodnom pobyte-po 100ks, prihlasovací lístok na trvalý pobyt -100ks, potvrdenie o pobyte - 100ks
o0391g-SPR.16/2012
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
300,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Xeroxový papier A4/80G/B OLD Style - 20 balení, Xeroxový papier A3 - 1 balenie
o0390g-TS
objednávka
Oľga Chmúrová, Pod brezovým vrchom
30458579
450,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Stava pre súťažiacich DHZ - 150 porcií
o0389g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Elektromateriál podľa potreby v mesiaci september 2012
o0388g-TS
objednávka
PARAPETROL a.s.
36526606
283,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Hydraulický olej OTHP 3 - 200 litrov
o0387g-SPR.15/2012
objednávka
SOTAC, s.r.o.
36189855
30,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Publikácia " Samospráva obce - obecné zriadenie na Slovensku v počte 1 ks
o0386g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 755,30 EUR
07.09.2012
Predmet: Stravné lístky v počte 1441 ks x 3,30€ za mesiac 08/2012
o0385g-Oškš
objednávka
Vydavateľstvo Petit Press, a.s.
52,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Riadková inzercia v rámiku - Zámer predaja pozemku v obci Čremošné v MY Turčianske noviny
o0384g-TS
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
830,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Stavebný materiál na opravu oporného múra na Ul. ČSA
o0383g-TS
objednávka
Marek Sekaj
35299282
355,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Farby, riedidlá a ostatný materiál na natieranie autobusovej stanice
f1228g-614/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
19,98 EUR
05.09.2012
Predmet: Finančný spravodajca, ročník 2013 v počte 1 ks - preddavok
f1227g-615/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
225,72 EUR
05.09.2012
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2013 v počte 2 ks, 1. preddavok
f1226g-604/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
88,31 EUR
05.09.2012
Predmet: Spotrebný materiál použitý pri opravách v priestoroch MsÚ, MsPO, Mestská telocvičňa
f1225g-609/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,97 EUR
05.09.2012
Predmet: Za vytýčenie podzemných silových vedení na Kollárovej ulici Kremnica, materiál, doprava a práca
f1224g-500/2012
faktúra
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
31396488
16 509,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Za dodaný tovar - nábytok do priestorov MsKs
f1223g-619/2012
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
828,52 EUR
05.09.2012
Predmet: Stavebný materiál: šalovacia tvárnica -255 ks, cement - 99 ks, Bet. oceľ 6m - 150m, 10m - 282m, PVC rúra 3,5m na opravu oporného múra Ul. ČSA
f1222g-606/2012
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
216,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Výkop základu na oporný múr, nakladanie nakopanej zeminy, úprava terénu. Práce strojom CAT 434 na Ul. ČSA - oporný múr
f1221g-610/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
658,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní v počte 17 ks pre potreby MsÚ
f1220g-612/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
99,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Tlačiareň HP Laser Jet P 1102 na oddelenie OEaPA
o0382g
objednávka
Alexander Ferenčík Sklenárstvo
17924405
200,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Presklenie dverí bočných vchodov MsKS podľa cenovej ponuky
o0381g-12/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Oprava motora- tečie olej, výmena motorového oleja a filtra
o0380g-12/2012 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
80,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Výmena oleja a olejového filtra na vozidle Felícia EV. Č. ZH 043AJ
f1219g-618/2012
faktúra
Marek Sekaj
35299282
354,30 EUR
05.09.2012
Predmet: Nákup materiálu: farby, riedidlá a materiál-štetce, kotúče, hubka, okuliare, kartáč,drôtená kefa na natretie autobusovej stanice
f1218g-602/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
815,60 EUR
05.09.2012
Predmet: PHM
f1217g-598/2012
faktúra
JANTAR-WOOD s.r.o.
36640344
32,26 EUR
04.09.2012
Predmet: Stav. rezivo na lavičky na Autobusovú stanicu
f1216g/583/2012
faktúra
Slovakia asfalt s.r.o.
17308615
730,37 EUR
04.09.2012
Predmet: Za asfaltovú zmes AC8, množstvo 8,15t
f1215g-587/2012
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
113,40 EUR
04.09.2012
Predmet: Za práce na mestskom kompostovisku rýpadlom/nakladačom v rozsahu 3,5h
f1214g-576/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 603,50 EUR
04.09.2012
Predmet: Stravné lístky za mesiac 07/2012 v počte 1395ks x 3,30
€
f1213g-591/2012
faktúra
Asistent Consulting Company s.r.o.
364113798
2,16 EUR
04.09.2012
Predmet: Doplatenie rozdielu Fa č. 20120491 zo dňa 06.08.2012 vyplatenej v hotovosti dňa 06.08.2012-V-86
f1212g-603/2012
faktúra
Divadelné centrum Martin
42215838
670,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Za realizáciu divadelného predstavenia dňa 05.08.2012 v prevádzke Biely Bocian Kremnica v rámci "Kremnické kultúrne leto"
f1211g-597/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
912,35 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1210g-586/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,35 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za prevádzku Klub dôchodcov v Kremnici za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1209g-589/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,26 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete - Fax za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1208g-588/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
471,64 EUR
04.09.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.07.2012-31.07.2012
f1207g-595/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 206,58 EUR
04.09.2012
Predmet: PHM
o0379g-TS
objednávka
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
700,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Oprava Multicar ZH 099AP na STK
o0378g-TS
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
1 160,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Stavebný materiál na opravu oporného múra na Ul. ČSA a na autobusovú zástavku