Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0400/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
30,68 EUR
12.09.2013
Predmet: Vyúčtovanie k 6/13, v.č.02126472
DF0399/13
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
96,84 EUR
12.09.2013
Predmet: Hygienické potreby, tovar 6/13
DF0398/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
12.09.2013
Predmet: Poplatok za doménu zarnovica.eu 1.6.2013-31.5.2014
DF0397/13
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
196,54 EUR
12.09.2013
Predmet: Vypracovanie návrhu vo veci Mesto Žarnovica-M. Šuleková Agentúra VO
DF0396/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
43,10 EUR
12.09.2013
Predmet: Materiál na údržbu 6/13
DF0395/13
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Právne služby 6/13
DF0394/13
faktúra
Základná škola
37831852
6,79 EUR
12.09.2013
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 6/13
DF0393/13
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
443,33 EUR
12.09.2013
Predmet: PHM 6/13
DF0392/13
faktúra
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
43691692
308,30 EUR
12.09.2013
Predmet: Oprava bezdrôtového rozhlasu v častiach Revištské Podzámčie a Žarnovická Huta
DF0391/13
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
304,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Internetová stránka, odvysiel.programu, DVD 6/13
DF0390/13
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
547,50 EUR
11.09.2013
Predmet: Nájomné kult.dom Lukavica 1.7-31.12.2013
DF0389/13
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 414,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Záloha-Výmena žľabov na budove MsÚ
DF0388/13
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
36054666
62,88 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-Folklórne slávnosti, preprava Detského folklórneho súboru Makovička
DF0387/13
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
37,96 EUR
11.09.2013
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 6/13
DF0386/13
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
11.09.2013
Predmet: Služby BOZP a PO 6/13
DF0385/13
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
191,95 EUR
11.09.2013
Predmet: Kancelárske stoličky
DF0384/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
610,56 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-Folklórne slávnosti , služby
DF0383/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
118,35 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-Žarnovický jarmok, služby
DF0382/13
faktúra
DOPA - TOUR, s.r.o.
45864365
185,16 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-Folklórne slávnosti, preprava členov speváckej skupiny mužov z Močenka
DF0381/13
faktúra
Peter Kriško
45957355
52,44 EUR
11.09.2013
Predmet: Zarámovanie 6 ks historických fotografií s paspartou
DF0380/13
faktúra
TOI TOI & DIXI, s.r.o.
36383074
70,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-Žarnovický jarmok, prenájom toaletných kabín
DF0379/13
faktúra
CEE production & sourcing s.r.o.
30228654
60,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Uskladnenie sedadiel
DF0378/13
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 300,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Stravné lístky 7/13
DF0372/13
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
201,20 EUR
11.09.2013
Predmet: Vykonanie prác a dodanie materiálu na zmenu trasy optického vedenia na budove Kultúrny dom Žarnovica.
DF0377/13
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
168,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Perá s potlačou Mesta Žarnovica
DF0376/13
faktúra
Ing. Radovan Bakaľár NBT
31130950
140,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-Folklórne slávnosti, prepravné
DF0375/13
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
11.09.2013
Predmet: Štandardná technická podpora programu MATRI služby-matrika 6/13-5-14
DF0374/13
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
448,80 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-Folklórne slávnosti, občerstvenie
DF0373/13
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
22,68 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-SOZA Stavanie mája
DF0371/13
faktúra
Vladimír Mráz BENSIA
30448921
250,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-Folklórne slávnosti, ozvučenie
DF0370/13
faktúra
Vladimír Mráz BENSIA
30448921
300,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-Folklórne slávnosti, ozvučenie
DF0369/13
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
6,97 EUR
11.09.2013
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 20.5.-16.6.13
DF0368/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
28,73 EUR
11.09.2013
Predmet: Údržba MK 4/13
DF0367/13
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
105,18 EUR
11.09.2013
Predmet: Tonery a atramenty
DF0366/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
11.09.2013
Predmet: Platba 6/13, zmluva č.42692430
DF0365/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
227,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Platba 6/13, zmluva č.42693994
DF0362/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
11.09.2013
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie MsÚ 08.05-07.06.2013
DF0364/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Vyjadrenia pre stavby vo vlastníctve Mesta Žarnovica o existencii telekomunikačných zariadení a vytýčenie sietí
DF0363/13
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
250,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zmluva o spolupráca-Stretnutie rodákov volejbalistov 25.ročník
DF0361/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,72 EUR
11.09.2013
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie MsP 08.05-07.06.2013
DF0360/13
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
601,44 EUR
11.09.2013
Predmet: originálne a repasované tonery
DF0359/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
687,95 EUR
11.09.2013
Predmet: Mobily 08.05.-07.06.13
DF0358/13
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Stravovanie dôchodcovia-jún
DF0357/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
2 399,65 EUR
11.09.2013
Predmet: Poštový úver 5/13
DF0356/13
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
13,30 EUR
11.09.2013
Predmet: Hygienické potreby 6/13-Odd.kultúry
DF354/13
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
46,62 EUR
11.09.2013
Predmet: Hygienické potreby 6/13-MsÚ
DF0355/13
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
4,48 EUR
11.09.2013
Predmet: Hygienické potreby 6/13-MsÚ
DF0353/13
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
320,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Údržba verejnej zelene 5/13
DF0352/13
faktúra
Róbert Barbora - RYLAK
10935223
25,50 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava-Škoda Fábia
DF0351/13
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
11.09.2013
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 6/13
DF0350/13
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
575,09 EUR
11.09.2013
Predmet: Podpora APV Korwin 5/13
DF0349/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 385,89 EUR
11.09.2013
Predmet: Údržba zelene 5/13
DF0348/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 320,84 EUR
11.09.2013
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 5/13
DF0347/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 532,07 EUR
11.09.2013
Predmet: Objemový a separovaný odpad 5/13
DF0344/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
602,26 EUR
11.09.2013
Predmet: Údržba zelene 5/13
DF0346/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
364,38 EUR
11.09.2013
Predmet: Údržba VO a MK 5/13
DF0345/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 393,74 EUR
11.09.2013
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 5/13
DF0343/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 105,33 EUR
11.09.2013
Predmet: údržba CMZ, MK, zelene, kanalizácie, zelen CMZ, lividácia odpadu, žľaby, retardér, koše 5/13
DF0342/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 159,71 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava strešnej krytiny a atiky na Dome smútku v Žarnovici
DF0341/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 828,66 EUR
11.09.2013
Predmet: Čistenie mesta, údržba CMZ 5/13
DF0340/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
150,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Skládka bioopadu 5/13
DF0339/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
400,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Údržba štadióna 5/13
DF0338/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
733,70 EUR
11.09.2013
Predmet: Údržba cintorína 5/13
DF0337/13
faktúra
Róbert Ergang - AREGO
34637702
330,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-MDD, šmýkalka prehltací krokodíl
DF0336/13
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
45,32 EUR
11.09.2013
Predmet: Predplatné-časopisy DCSŽ č.7/13-č.1/14
DF0335/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
195,38 EUR
11.09.2013
Predmet: Telefón 5/13
DF0334/13
faktúra
Mária LACKOVIČOVÁ - O.K.
31050514
549,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Krovinorez Husqvarna 535 RX.
DF0333/13
faktúra
Peter Považan - ELEKTRO ZVONEX
44903413
130,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava vežových hodín v Žarnovickej Hute
DF0332/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,99 EUR
11.09.2013
Predmet: Mobilné telefóny
DF0331/13
faktúra
Základná škola
37831852
7,84 EUR
11.09.2013
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 5/13
DF0330/13
faktúra
Pavol Štrba - dopravca
30176018
60,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Preprava speváckeho zboru Žarnov a členov Divadla pri Pekárni na trase Žarnovica-Sklené Teplice a späť dňa 19.05.2013
DF0329/13
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
747,31 EUR
11.09.2013
Predmet: Profilaktické a systémovíé práce 5/13, záložné zdroje
DF0328/13
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Právne služby 5/13
DF0327/13
faktúra
Ján Bedenský - DERATA
10931457
106,30 EUR
11.09.2013
Predmet: Deratizačné práce
DF0326/13
faktúra
Ľudmila Zúbeková
33321604
60,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Ušitie zástav
DF0325/13
faktúra
Paller exekútor
37817884
52,69 EUR
11.09.2013
Predmet: Trovy exekúcie - vtátenie Ex77/01- K+T ADAPTA spol. s r.o.
DF0324/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
42,55 EUR
11.09.2013
Predmet: Materiál na údržbu 5/13
DF0323/13
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
1 189,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Plyn 1.6.-30.6.13
DF0322/13
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
84,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Akcia-SOZA Žarnovický jarmok
DF0321/13
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
397,93 EUR
11.09.2013
Predmet: PHM 5/13