Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF1272/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-15 671,54 EUR
01.03.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022 - plyn - preplatok
DF0725/24
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
-8 537,10 EUR
10.10.2024
Predmet: Dobropis - opatrovateľská služba - oprava základu dane k dokladu č. 240100703 (DF 563/2024) za 6/2024
DF0021/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8 436,19 EUR
18.03.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023 - plyn - preplatok
DF0614/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8 233,44 EUR
25.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 6/2023 - preplatok
DF0724/24
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
-7 458,52 EUR
10.10.2024
Predmet: Dobropis - opatrovateľská služba - oprava základu dane k dokladu č. 240100579 (DF 434/2024) za 5/2024
DF0378/11
faktúra
DYNAMIK HOLDING, a.s.
34134557
-6 428,64 EUR
06.07.2011
Predmet: Dobropis - nezrealizované práce
"Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ - 1.etapa"
DF0611/17
faktúra
EUROAKUSTIK s.r.o.
35954663
-6 188,40 EUR
16.08.2017
Predmet: Dobropis k fa č. 201601043
DF0381/11
faktúra
DYNAMIK HOLDING, a.s.
34134557
-3 091,88 EUR
06.07.2011
Predmet: Dobropis - nezrealizované práce
"Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ - 1.etapa"
DF0158/11
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
-2 893,10 EUR
20.04.2011
Predmet: Reklamácia dodaných prác - netesnosť rozvodu vody
DF0956/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 935,88 EUR
09.05.2025
Predmet: El. energia - budovy Msú - 1-10/2024 - preplatok
DF1105/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 822,57 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 6/2023 - preplatok
DF0435/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 797,46 EUR
19.07.2024
Predmet: Plyn - vyúčtovanie 1.1.2024 - 31.5.2024 - preplatok
DF1194/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 707,56 EUR
30.01.2024
Predmet: El. energia budovy Msú 7-12/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0106/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 676,23 EUR
01.03.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 1/2023 - preplatok
DF0486/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 662,07 EUR
12.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 5/2023 - preplatok
DF1224/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 605,49 EUR
24.01.2024
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie 7-12/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0917/22
faktúra
ST MUSIC s.r.o.
51238322
-1 500,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Dobropis k DFA 897/2022 Akcia - Dni mesta Žarnovica - vystúpenie kapely Zbojná
DF1062/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 343,34 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 1/2023 - preplatok
DF0616/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 315,67 EUR
25.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 6/2023 - preplatok
DF0377/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 145,59 EUR
29.05.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 4/2023 - preplatok
DF1074/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 107,88 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 3/2023 - preplatok
DF1073/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 093,49 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 2/2023 - preplatok
DF0319/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-937,85 EUR
09.05.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 3/2023 - preplatok
DF0110/24
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-923,53 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka tepla - zdrav. stredisko - koncoročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2023
DF1075/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-909,34 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 4/2023 - preplatok
DF1221/21
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-750,96 EUR
23.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1-12/2021 - preplatok
DF0721/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-750,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 616/2012 - Podpora APV Korwin 8/12, školenie IS
DF22-10/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-729,54 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710, dobropis - prerozdelenie fixných nákladov a vyúčtovanie variabilnej zložky za rok 2023
DF0914/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-698,89 EUR
28.11.2024
Predmet: El. energia - DHZ - vyúčtovacia faktúra 1.1. - 31.10.2024 - preplatok
DF0707/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 88/2012 - Podpora APV Korwin 1/12
DF0709/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 161/2012 - Podpora APV Korwin 2/12
DF0711/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 189/2012 - Podpora APV Korwin 3/12
DF0713/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 326/2012 - Podpora APV Korwin 4/12
DF0715/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 360/2012 - Podpora APV Korvin 5/12
DF0717/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 455/2012 - Podpora APV Korwin 6/12
DF0719/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 587/2012 - Podpora APV Korwin 7/12
DF0130/23
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-674,22 EUR
20.03.2023
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525, dobropis - prerozdelenie fixných nákladov za rok 2022
DF22-12/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-578,78 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka tepla - BD 1526, prerozdelenie fixných nákladov a vyúčtovania variabilnej zložky za rok 2023
DF0486/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-538,11 EUR
19.07.2024
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra - 6/2024 - preplatok
DF22-11/24
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-531,43 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616, prerozdelenie fixných nákladov a vyúčtovania variabilnej zložky za rok 2023
DF22-13/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-522,71 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525, dobropis - prerozdelenie fixných nákladov a vyúčtovanie variabilnej zložky za rok 2023
DF1284/22
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-478,72 EUR
10.02.2023
Predmet: El. energia 1.1.2022 - 31.12.2022 - preplatok
DF0405/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-471,81 EUR
10.07.2024
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra - 5/2024 - preplatok
DF22-35/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-435,08 EUR
18.01.2024
Predmet: El. energia - BD 8 spol. priestory, kotolňa - 7-12/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0957/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-417,00 EUR
09.05.2025
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra 1.1. - 31.10.2024 - preplatok
DF0402/22
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-416,76 EUR
25.07.2022
Predmet: Dobropis k DFA 397/2022 Akcia - športové a kultúrne akcie od 10.4. - 4.6.2022
DF0573/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-407,20 EUR
21.08.2024
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra - 7/2024 - preplatok
DF0236/24
faktúra
MIM, s.r.o.
36395820
-384,60 EUR
23.04.2024
Predmet: Dobropis k DF 135/2024 - Prístup k údajom o evidencii zberných nádob ESONA v meste Žarnovica na obdobie mesiacov marec - december 2024
DF0041/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-373,44 EUR
18.03.2024
Predmet: Vyúčtovanie el. energia za obdobie 1.1.2023 - 30.6.2023 - preplatok
DF1159/21
faktúra
ALTHEA s.r.o.
36749991
-350,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Dobropis k DFA 636/2021 - nájomné za nebytové priestory 7/2021
DF0315/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-326,90 EUR
27.05.2024
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra - 4/2024 - preplatok
DF0615/23
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
-318,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Dobropis - Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 31.5.2023 - 31.5.2024
DF0696/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-316,04 EUR
30.08.2023
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie 7/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0897/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-277,73 EUR
02.11.2023
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie 9/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0411/21
faktúra
Pavol Kučák
43316816
-250,90 EUR
22.06.2021
Predmet: Dobropis k DFA č. 375/2021 - Letná obuv pre príslušníkov MsP - Adidas Terrex Swit R2
DF22-36/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-245,17 EUR
14.02.2024
Predmet: El. energia BD 1616 7-12/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0241/12
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.
36442151
-228,14 EUR
09.05.2012
Predmet: Budovy - vyúčt.el.energia, preplatok
DF0738/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-204,10 EUR
25.10.2024
Predmet: Dobropis - vyúčtovanie el.energie 01.01.2023-30.06.2023
DF0788/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-196,24 EUR
03.10.2023
Predmet: El. energia - budovy Msú, KD, MŠA 8/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF1275/22
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-184,96 EUR
01.02.2023
Predmet: El. energia - BD 8 spol. priestory, kotolňa 1.1.2022 - 31.12.2022 - preplatok
DF1110/22
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
-172,58 EUR
19.12.2022
Predmet: Dobropis pomernej časti zaplateného prenájmu nebytových priestorov - KD Lukavica od 4.11. - 31.12.2022 k DF 533/2022
DF0256/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
-168,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Dobropis k fa 2121113216 akcia Cigánski diabli
DF0898/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-157,34 EUR
02.11.2023
Predmet: El. energia - budovy MsÚ, KD, MŠA 9/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0129/23
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-148,99 EUR
20.03.2023
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710, dobropis - prerozdelenie fixných nákladov za rok 2022
DF0913/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-138,30 EUR
28.11.2024
Predmet: El. energia - DHZ - vyúčtovacia faktúra 1.1. - 31.10.2024 - preplatok
DF0762/21
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-116,95 EUR
23.09.2021
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 8/2021 - preplatok
DF0454/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
-114,16 EUR
24.07.2012
Predmet: Dobropis k fa 11200236
DF0984/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-108,00 EUR
12.12.2024
Predmet: Dobropis - k fa 2241115383 (DF 472/2024)
DF0482/23
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
-104,48 EUR
15.06.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 223001945 - podpora APV 4-6/2023 PAM, multilicencia (DF 350/2023)
DF0366/22
faktúra
NATIONAL PEN
00474116
-97,80 EUR
20.05.2022
Predmet: Dobropis k DF 198/2022 Perá - propagačný materiál
DF22-37/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-96,13 EUR
14.02.2024
Predmet: El. energia BD 1526 - 7-12/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0596/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-94,50 EUR
21.08.2024
Predmet: Opravný doklad k fa 2241116832 (DF539/2024) - dobropis
DF0485/22
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-78,79 EUR
13.07.2022
Predmet: Dobropis k fa 2221112743 - Akcia - Športové a kultúrne akcie
DF0717/21
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-76,80 EUR
25.08.2021
Predmet: Dobropis - akcia - august 2021
DF22-38/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-74,28 EUR
14.02.2024
Predmet: El. energia BD 1525 - 7-12/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0928/21
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-72,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Dobropis k fa 2211112149 - Akcia - Dni mesta
DF1201/23
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-72,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dobropis - Akcia - kultúrne akcie 12/2023, 1/2024
DF0725/22
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-66,24 EUR
07.09.2022
Predmet: Dobropis k fa č. 2221114199 - akcia - Hudba v parku, Guláš fest
DF1085/22
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
-63,60 EUR
13.12.2022
Predmet: Dobropis - k DF 1078/2022 - Servis pripojenia kamier
DF0697/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-61,36 EUR
05.09.2023
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie 7/2023 - vyúčtovacia faktúra