Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0754/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
32,10 EUR
23.11.2012
Predmet: Kompatibilný toner HP
DF0754/12
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
477,62 EUR
23.11.2012
Predmet: PHM 10/12
DF0753/12
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
31,62 EUR
23.11.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 10/12
DF0752/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
2 412,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Plyn 1.11.-30.11.2012
DF0751/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
289,66 EUR
23.11.2012
Predmet: Vodné a stočné - Samaritánka 26.07. - 26.10.2012
DF0750/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
62,16 EUR
23.11.2012
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ 26.07. - 26.10.2012
DF0749/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
43,79 EUR
23.11.2012
Predmet: Vodné a stočné - Hasičská stanica 26.07. - 26.10.2012
DF0748/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,64 EUR
23.11.2012
Predmet: Vodné a stočné - DCS Žarnov 26.7. - 26.10.2012
DF0747/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 679,41 EUR
23.11.2012
Predmet: Vodné a stočné - Bytovky 9.8. - 25.10.2012
DF0746/12
faktúra
Základná škola
37831852
1,53 EUR
23.11.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 10/12
DF0745/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
5,78 EUR
23.11.2012
Predmet: Materiál na údržbu 10/12
DF0744/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
133,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Internetová stránka 10/12
ZS1592012
zmluva
Róbert Luptovský
50,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Zmlua č.09/12/OKMaŠ ozvučenie na slávnostnej akadémii
ZS1582012
zmluva
Mgr. Eva Feldsamová
100,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Zmluva č. 10/12/OKMaŠ - moderovanie a dramaturgia slávnostnej akadémie
ZS1572012
zmluva
Mgr. Martina Medovičová
50,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Zmluva č.11/12/OKMaŠ - zabezpečenie projekcie fotoprezentácie na slávnostnú akadémiu
ZS1562012
zmluva
PANORÁMA Production&TV Panoráma
37147072
150,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytoaní služieb č.3/2007
ZS1552012
zmluva
Vincent Mozdík
500,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Zmluva č.08/12/OKMaŠ na zabezpečenie kultúrneho vystúpenia skupiny RANČ
4/1200306
objednávka
Pavol Štrba - dopravca
30176018
110,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Autobusová preprava členov DCS Žarnov
4/1200305
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
1 247,40 EUR
15.11.2012
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov na mesiac december
4/1200304
objednávka
PPS Group a.s.
36011509
10,68 EUR
15.11.2012
Predmet: Kalibrácia zviňovacieho metra
4/1200303
objednávka
DITEL, spol. s r.o.
00615790
24,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Softvérový zásah na telefonickej ústredni
4/1200302
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
57,60 EUR
15.11.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
4/1200301
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
2 340,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Propagačná brožúra Mesto Žarnovica
4/1200300
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
469,99 EUR
15.11.2012
Predmet: Nové služby
4/1200299
objednávka
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
214,30 EUR
15.11.2012
Predmet: Pozdravy a novoročenky
4/1200298
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
100,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Ozvučenie Mikuláš 2012
4/1200297
objednávka
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
200,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Občerstvenie Silvester 2012
4/1200296
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
55,06 EUR
15.11.2012
Predmet: Ocenenia Výročná cena mesta
4/1200295
objednávka
Športové Ceny s. r. o.
44561024
114,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Ocenenia na Silvestrovský beh
4/1200294
objednávka
WINCOR NIXDORF s.r.o.
35795808
0,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Oprava POS terminálu
4/1200293
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
32,10 EUR
15.11.2012
Predmet: Kompatibilný toner HP
4/1200292
objednávka
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
383,40 EUR
15.11.2012
Predmet: Tlač Zberový kalendár 2013
4/1200291
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
36,48 EUR
15.11.2012
Predmet: Kalkulačka s páskou
4/1200290
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
812,09 EUR
15.11.2012
Predmet: Nové služby
4/1200289
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
98,84 EUR
15.11.2012
Predmet: Kancelárska potreba, toner, USB
ZS1542012
zmluva
Centrum voľného času
37831844
0,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí motorého vozidla
ZS1532012
zmluva
Vladimír Bartoš
0,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla
ZS1522012
zmluva
Bc. Jaroslav Muha
0,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla
DF0718/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
575,09 EUR
07.11.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 6/12
DF0717/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 455/2012 - Podpora APV Korwin 6/12
DF0716/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
575,09 EUR
07.11.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 5/12
DF0715/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 360/2012 - Podpora APV Korvin 5/12
DF0714/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
575,09 EUR
07.11.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 4/12
DF0713/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 326/2012 - Podpora APV Korwin 4/12
DF0712/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
575,09 EUR
07.11.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 3/12
DF0711/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 189/2012 - Podpora APV Korwin 3/12
DF0710/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
575,09 EUR
07.11.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 2/12
DF0709/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 161/2012 - Podpora APV Korwin 2/12
DF0708/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
431,09 EUR
07.11.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 1/12
DF0707/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 88/2012 - Podpora APV Korwin 1/12
DF0706/12
faktúra
Ing. E. Stieranková AGENTÚRA ES
17892988
200,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Informačno - náučná publikácia "Banskobystrický kraj, história, kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo" s prezentáciou mesta.
DF0705/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
12,24 EUR
07.11.2012
Predmet: Nákup pier na stojane
DF0704/12
faktúra
Cassanova, spoločnosť veselých šermiarov
31898114
400,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Akcia - "O najkrajšiu tekvicu", vystúpenie
DF0703/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
672,20 EUR
07.11.2012
Predmet: Mobily 08.09. - 07.10.12
DF0702/12
faktúra
URBAN PROJEKCIA, s.r.o.
36404675
10 440,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vyúčtovanie preddavku Fa434/2012 - Revitalizácia a dostavba MŠA v Žarnovici, doplnok č. 1 k ZoD č. 002/2011/SRO
DF0701/12
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.
36442151
128,85 EUR
07.11.2012
Predmet: Budovy - vyúčtovanie el. energia nedoplatok 12.09.11 - 16.09.12
DF0700/12
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.
36442151
30,60 EUR
07.11.2012
Predmet: VO - vyúčtovanie el. energia nedoplatok 12.09.11 - 16.09.12
DF0738/12
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
17336104
117,50 EUR
07.11.2012
Predmet: Základný mikrobiologický rozbor vody - vodovod Lukavica
DF0737/12
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
100,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Aktualizácia SEPI - Stavebné právo 2012
DF0736/12
faktúra
SOMI Consulting, s.r.o.
36041726
1 530,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Vypracovanie bezpečnostnej politiky a audit informačnej bezpečnosti
DF0735/12
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
464,64 EUR
07.11.2012
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávku zemného plynu v roku 2013
DF0734/12
faktúra
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
315,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Výmena starých poškodených poklopov na Ulici slobody
DF0733/12
faktúra
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
3 528,25 EUR
07.11.2012
Predmet: Stavebné práce - Oprava plota na cintoríne v Žarnovici
DF0732/12
faktúra
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
19 201,74 EUR
07.11.2012
Predmet: Stavebné práce - Vybudovanie chodníka na Ulici slobody v Žarnovici
DF0731/12
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
437,40 EUR
07.11.2012
Predmet: Podpora APV 10-12/12 Správa IS, Mzdy a Personalistika, Financovanie, Konkur. používat.
DF0730/12
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 400,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Stravné lístky 11/12
DF0729/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
07.11.2012
Predmet: Platba 10/12, zmluva č. 42692430, klientske centrum
DF0728/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
227,04 EUR
07.11.2012
Predmet: Platba 10/12, zmluva č. 42693994
DF0727/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
103,03 EUR
07.11.2012
Predmet: Vodné a stočné - Kultúrny dom 1.5.12 - 17.10.12
DF0726/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
74,47 EUR
07.11.2012
Predmet: Hygienické a kancelárske potreby
DF0725/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 470,20 EUR
07.11.2012
Predmet: Oprava MK 10/12
DF0724/12
faktúra
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
445,74 EUR
07.11.2012
Predmet: Sáčky na psie exkrementy
DF0723/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
40,94 EUR
07.11.2012
Predmet: Akcia - Najkrajšia tekvica
DF0722/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
635,09 EUR
07.11.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 8/12, školenie IS
DF0721/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-750,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 616/2012 - Podpora APV Korwin 8/12, školenie IS
DF0720/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
575,09 EUR
07.11.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 7/12
DF0719/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 587/2012 - Podpora APV Korwin 7/12
DF0743/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
17,10 EUR
07.11.2012
Predmet: Materiál na údržbu 10/12
DF0742/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
720,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Asistenčné a administrátorské práce pri elektronickej aukcii dňa 17.10.2012
DF0741/12
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
148,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Tlačivá