organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
157/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
23.05.2013
Predmet: poistenie motorového vozidla
158/2013
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
648,00 EUR
23.05.2013
Predmet: revízia tlakových nádob
159/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
707,50 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
160/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
333,79 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
161/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
44,62 EUR
23.05.2013
Predmet: renovácia tonerov
162/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
255,64 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
163/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
177,00 EUR
23.05.2013
Predmet: preprava žiakov
164/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
115,96 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava výťahu
165/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,51 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
166/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
976,52 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn
167/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
946,42 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
168/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,07 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
169/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.05.2013
Predmet: VUC NET
170/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
35,35 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
171/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
32,90 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
172/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
173/2013
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
366653004
360,00 EUR
23.05.2013
Predmet: úradná skúška VTZ
174/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 145,92 EUR
23.05.2013
Predmet: elektrická energia
175/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
567,36 EUR
23.05.2013
Predmet: tlač školského bulletinu
176/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
82,82 EUR
23.05.2013
Predmet: kontrola EPS
177/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
138,00 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn ŠJ
178/2013
faktúra
Ladislav Kriško
14360969
233,77 EUR
23.05.2013
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
179/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
180/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
300,98 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
181/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
23.05.2013
Predmet: internet
182/2013
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
23.05.2013
Predmet: prenájom priestorov MLM
183/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
43,82 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
184/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
23.05.2013
Predmet: mzdový program
185/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
350,78 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
186/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
80,41 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
187/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
233,57 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
188/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.05.2013
Predmet: servisné práce SPIN
189/2013
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
23.05.2013
Predmet: aktualizácia softwaru
191/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
174,94 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
192/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
262,31 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
193/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,14 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
194/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
205,48 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
195/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
145,15 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
196/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
208,12 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
197/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
41,58 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
198/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
328,22 EUR
23.05.2013
Predmet: ppotraviny ŠJ
199/2013
faktúra
Global Contract, s.r.o.
35822864
10,00 EUR
23.05.2013
Predmet: učebnica AJ
200/2013
faktúra
Peter Duhaň - VIVA MEXICO
36901270
192,00 EUR
23.05.2013
Predmet: stravné MLM 2013
60/2013
objednávka
MEDIATEL spol. s r. o.
35859415
150,00 EUR
30.05.2013
Predmet: Zverejnenie telefónnych čísiel školy v telefónnom zozname Zlaté stránky.
18/2013
zmluva
MEDIATEL spol. s r. o.
35859415
144,00 EUR
07.06.2013
Predmet: O uverejnení inzercie
19/2013
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,00 EUR
07.06.2013
Predmet: O poskytovaní verejných služieb
61/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
170,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov na súťaže, SOČ.
62/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
98,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Objednávame si klávesnicu 5 ks - kód 127, PC myšky 3 ks - kód 850 a 2 ks - kód 5638.
63/2013
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
170,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Smart One - toaletný papier 2-vrstvový - 18 kusov, systém Reflex - utierky str. rolka 1-vrstvová - 18 kusov.
13/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
72,90 EUR
07.06.2013
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
13/0015
faktúra
Andrej Belejkanič
40384969
204,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Oprava klimatizácie - akcie P. Č.
13/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
99,30 EUR
07.06.2013
Predmet: Pranie prádla - P. Č.
13/0013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,10 EUR
07.06.2013
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
65/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
590,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si tlač propagačných materiálov a dekoračných letákov.
66/2013
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si Paplón Helsinky v počte 100 kusov.
67/2013
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
72,96 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si prostriedok na umývanie riadu.
68/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si odbornú literatúru Personálne riadenie - jún 2013.
69/2013
objednávka
Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR
31897479
100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si publikácie: Cestovný ruch - ekonómia a politika 1 ks, manažmet CR 2 ks, Ekonomika podniku CR 2 ks, Manažment prevádzky pohostinského zariadenia 1 ks, Marketing CR 3 ks, Cestovný ruch - Politika a ekonómia 1 ks.
70/2013
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
23 100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu okien - severná strana telocvične školy.
71/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
3 570,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu VI. nadz. podlažia - krajčírska dielňa.
72/2013
objednávka
BRM, s.r.o.
36495450
11 600,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia stropných podhľadov - IV. nadzemné podlažie.
73/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu notebooku HP Probook 4515.
13/0018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
177,99 EUR
10.07.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla - akcie.
13/0017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
82,42 EUR
10.07.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
190/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
50,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Zbierka zákonov
215/2013
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
94,38 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
216/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 491,00 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn 4/2013
217/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.07.2013
Predmet: servis vyťahov
218/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
35,21 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
219/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.07.2013
Predmet: VÚC NET
220/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,75 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
221/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,52 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
222/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
56,96 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
223/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
11.07.2013
Predmet: mzdový program
224/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
909,82 EUR
11.07.2013
Predmet: vodné, stočné
225/2013
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
2 041,00 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrická prípojka
227/2013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
54,80 EUR
11.07.2013
Predmet: odborná literatúra
228/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
455,10 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
229/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn ŠJ
230/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
256,94 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet