organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
300/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
20.07.2016
Predmet: služby mobilnej siete
254/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
22.06.2016
Predmet: služby mobilnej siete
163/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
18.05.2016
Predmet: služby mobilnej siete
49/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
27,58 EUR
21.03.2016
Predmet: služby mobilnej siete
2/2016
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
386/2018
faktúra
Korrekt s.r.o.
35829371
2 790,00 EUR
27.10.2018
Predmet: učebnice CJ
51/2018
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
2 790,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Učebnice na vyučovanie RUJ, NEJ a ANJ pre žiakov 3. a 4. ročníka:
- učebnica Delfín 18 ks
- učebnica Klass 17 ks
- učebnica Solutions 151 ks
464/2017
faktúra
Korrekt s.r.o.
35829371
210,00 EUR
28.12.2017
Predmet: učebnice pre žiakov
78/2017
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
210,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávame si učebnice Solutions Maturita v počte 14 ks.
391/2017
faktúra
Korrekt s.r.o.
35829371
1 860,00 EUR
20.10.2017
Predmet: učebnice cudzieho jazyka
390/2017
faktúra
Korrekt s.r.o.
35829371
135,00 EUR
20.10.2017
Predmet: učebnice cudzieho jazyka
64/2017
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
1 860,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice Solutions 2nd z ANJ v počte 124 ks.
63/2017
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
135,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Učebnice Direkt neu 2.z NEJ v počte 9 ks.
360/2022
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
144,00 EUR
27.01.2023
Predmet: eGov - Zmluvy rok 2023
eGov - Obstarávania rok 2023
2
dodatok
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: úprava nového právneho nástupcu
200/2021
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Služby eGov - zmluvy
199/2021
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
27.01.2022
Predmet: služby eGov - obstarávanie
367/2020
faktúra
eGov Systems spol. r.o.
35827521
96,00 EUR
05.01.2021
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
368/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
05.01.2021
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania
472/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
23.01.2020
Predmet: eGov služby - Obstarávanie
471/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.01.2020
Predmet: eGov služby - Zmluvy
479/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
17.01.2019
Predmet: verejné obstarávanie
478/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.01.2019
Predmet: zverejňovanie zmlúv
511/2017
faktúra
eGov systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
19.01.2018
Predmet: služba eGov - zmluvy
042/2017
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
07.03.2017
Predmet: eGov - zmluvy
041/2017
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
07.03.2017
Predmet: eGov - Obstarávania
578/2015
faktúra
ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.02.2016
Predmet: zverejňovanie verejného obstarávania
579/2015
faktúra
ARS NOVA s.r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2016
Predmet: zverejňovanie zmlúv
600/2014
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
08.01.2015
Predmet: zverejňovanie zmlúv
599/2014
faktúra
eGov Systems, s.r.o.
35827521
48,00 EUR
08.01.2015
Predmet: zverejňovanie verejných zákaziek
2/2014
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
27.02.2014
Predmet: zverejňovanie zmlúv
1/2014
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
27.02.2014
Predmet: zverejňovanie verejného obstaravania
457/2013
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,00 EUR
21.11.2013
Predmet: zverejňovanie VO
1
dodatok
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
40,00 EUR
16.01.2014
Predmet: využívanie služieb portálu eGOV-Obstarávania
576/2012
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
26.02.2013
Predmet: zverejňovanie zmlúv
067/2011
faktúra
ARS NOVA s.r.o.
35827521
96,00 EUR
04.03.2011
Predmet: využívanie verejného portálu na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
011/2011
zmluva
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
80,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov-Zmluvy
12/0031
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
285,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Pračka pre potreby P.Č.
111/2012
objednávka
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
285,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Nákup pračky - 1 ks.
125/2011
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
178,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Laserová tlačiareň 2 ks
7/2020
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
80,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Zahraničná prax žiakov
21/2019
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
80,00 EUR
23.05.2019
Predmet: spolupráca pri zabezpečovaní zahraničnej praxe žiakov
19/2018
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
0,00 EUR
14.05.2018
Predmet: odborná prax žiakov
23/2016
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
0,00 EUR
30.11.2016
Predmet: sprostredkovanie zahraničnej praxe žiakov
35/2014
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
35,00 EUR
21.01.2015
Predmet: vykonávanie odbornej študentov v zahraničí
199/2013
faktúra
Global Contract, s.r.o.
35822864
10,00 EUR
23.05.2013
Predmet: učebnica AJ
51/2013
objednávka
Global Contract, s.r.o.
35822864
10,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Interaktívne DVD a učebnica "Brána do sveta" na výučbu anglického jazyka.
306/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-484,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina - oprava za 04/2023.
301/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 915,16 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina 09/2023 - Škola, SI a ŠJ.
305/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-513,92 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 3/2023.
304/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-565,45 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 02/2023.
303/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-584,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01/2023 - ŠJ.
DFP/23/0081
faktúra
SPP, a.s.
35815256
211,91 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina PČ 09/2023.
DFP/23/0082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-98,08 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01-07/2023 - P.Č.
294/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
134,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn ŠJ:
290/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-961,24 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovanie 09/2023.
302/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,47 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina byt P. Horova 09/2023.
309/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Zúčtovanie elektrina byt P. Horova 3-7/2023.
295/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn - byt Viišňova 10-12/2023
281/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn byt P. Horova 102023.
DFP/23/0068
faktúra
SPP, a.s.
35815256
235,98 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina - PČ 08/2023.
261/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina - plyn P. Horova 08/2023.
260/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 025,34 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina 08/2023.
254/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zemný plyn - ŠJ.
253/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,98 EUR
29.09.2023
Predmet: Zemný plyn vyúčtovanie - 08/2023.
248/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
29.09.2023
Predmet: SPP - plyn - Pavla Horova.
239/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-80,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Elektrina - byt Pavla Horova - dobropis.
31/2023
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150933004.
228/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-150,03 EUR
22.09.2023
Predmet: preplatok elektriny byt P. Horova 13, PO
227/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,68 EUR
22.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny byt P. Horova 13, PO
226/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
70,98 EUR
22.09.2023
Predmet: zemný plyn
223/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny - plyn byt P. Horova 13, PO
222/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
22.09.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
221/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
21,00 EUR
22.09.2023
Predmet: plyn ŠJ 08/2023
220/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 168,39 EUR
22.09.2023
Predmet: elektrická energia 07/2023
DFP/23/0064
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-170,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - P.Č.
DFP/23/0056 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2,14 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrická energia - doplatok
DFP/23/0055 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
816,77 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrická energia - nedoplatok (1-7/23)
DFP/23/0054 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrická energia
208/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
02.08.2023
Predmet: plyn byt Višňova 10 za 7-9/2023