organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
096/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
34,56 EUR
23.05.2013
Predmet: materiál - krúžková činnosť
097/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
671,10 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
098/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
099/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
199,97 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
100/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,99 EUR
23.05.2013
Predmet: prenájom rohoží
101/2013
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
1 249,03 EUR
23.05.2013
Predmet: čistiace prostriedky
102/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
23.05.2013
Predmet: servis výťahu
103/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
370,26 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
104/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
864,85 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
105/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
22,80 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
106/2013
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
126,00 EUR
23.05.2013
Predmet: inzerát - informácia o študijných odboroch
107/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
46,74 EUR
23.05.2013
Predmet: spotrebný materiál
108/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
109/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
36,42 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
110/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
111/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,89 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
112/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,30 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
113/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
905,35 EUR
23.05.2013
Predmet: vodné, stočné
59/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
580,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava služobného osobného MV zn. Mitsubishi a služobného osobného MV zn. Škoda Fábia.
114/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
329,92 EUR
23.05.2013
Predmet: elektrická energia
115/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
558,20 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn
116/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
283,40 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
117/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
729,79 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
118/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
220,80 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
119/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
23.05.2013
Predmet: internet
120/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
218,03 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
121/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
23.05.2013
Predmet: dátova sieť SANET
122/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
143,80 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
123/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
37,67 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
124/2013
faktúra
PRO-FACTOR - Lukáš Kočnar
34792937
600,00 EUR
23.05.2013
Predmet: informácia o študijných odboroch
125/2013
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
60,00 EUR
23.05.2013
Predmet: tlač reklamných predmetov
126/2013
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 440,00 EUR
23.05.2013
Predmet: recertifikačná previerka
127/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
443,33 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
128/2013
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
216,00 EUR
23.05.2013
Predmet: software
129/2013
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
23.05.2013
Predmet: ceny na MLM 2013
130/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 769,00 EUR
23.05.2013
Predmet: maľovanie a úprava suterénnych priestorov
131/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
13/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
89,94 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla - ubytovanie.
13/0011
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
96,31 EUR
23.05.2013
Predmet: Lemovacia fólia + PVC vrecia pre potreby školy.
13/0012
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
23.05.2013
Predmet: El. energia - dolné apartmány P.Č.
13/0009
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,25 EUR
23.05.2013
Predmet: Pranie obrusov z akcií.
132/2013
faktúra
KOMIN servis
34651659
180,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kominárske práce
133/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
252,00 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn ŠJ
134/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
146,42 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
135/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
70,00 EUR
23.05.2013
Predmet: slúchadlá a mikrofóny
136/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 870,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kancelársky nábytok
137/2013
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
80,00 EUR
23.05.2013
Predmet: koferenčný poplatok
138/2013
faktúra
Bedminton, s.r.o.
44575394
99,90 EUR
23.05.2013
Predmet: badmintonová súprava
139/2013
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
38,40 EUR
23.05.2013
Predmet: tvrdá väzba - Z.z.
140/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
300,94 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
209/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
308,74 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
208/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
82,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
207/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
23.05.2013
Predmet: Mobilný telefón.
206/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Lektorské služby - anglický jazyk.
205/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
384,88 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
204/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
49,90 EUR
23.05.2013
Predmet: Tovar bufet.
203/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
205,79 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
202/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,99 EUR
23.05.2013
Predmet: Prenájom rohoží.
201/2013
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
500,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Technické zabezpečenie MLM 2013.
141/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
416,86 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
142/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
190,99 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava PC 2ks
143/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
144/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
14,02 EUR
23.05.2013
Predmet: materiál MLM
145/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
129,12 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
210/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
151,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Tovar bufet.
211/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
366,40 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
146/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
40,76 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
147/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,17 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
148/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
86,74 EUR
23.05.2013
Predmet: tlačivá
149/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
61,37 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
150/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
214/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 848,18 EUR
23.05.2013
Predmet: Vyúčtovanie el. energie.
151/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
30,01 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
213/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Členský poplatok r. 2013.
152/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
23.05.2013
Predmet: lektorská činnosť
212/2013
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
2 400,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Posteľná bielizeň pre ubytovaných žiakov - ŠI.
153/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
23.05.2013
Predmet: prenájom rohoží
154/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
923,92 EUR
23.05.2013
Predmet: vodné, stočné
155/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava výťahov
156/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
23.05.2013
Predmet: technik PO