Dokumenty:
zobraziť na stránke
2692/2012
faktúra
Prosper Poprad, s.r.o.
36474681
57,84 EUR
10.01.2013
Predmet: vyrovnávacie betónové prstence
2693/2012
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
261,00 EUR
10.01.2013
Predmet: renovácia tonerov
2694/2012
faktúra
Nagy Jozef, MUDr.
31996639
20,00 EUR
10.01.2013
Predmet: lekárske posudky na sociálne účely
2695/2012
faktúra
Nagy Jozef, MUDr.
31996639
30,00 EUR
10.01.2013
Predmet: aplikácia vakcíny pre TSP
2696/2012
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
129,72 EUR
10.01.2013
Predmet: odber PHM
2697/2012
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
49,20 EUR
10.01.2013
Predmet: uverejnenie inzercie v Spišskonovoveskom Korzári
2698/2012
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
472,00 EUR
10.01.2013
Predmet: zimné topánky - obecná polícia
2699/2012
faktúra
Jozef Fábry FAJA
135,12 EUR
10.01.2013
Predmet: dovoz betónových prstencov a oprava kanalizačných poklopov na ul. Sl.raja a na Nám. M. Pajdušáka
2700/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
163,20 EUR
10.01.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
2701/2012
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
467,27 EUR
10.01.2013
Predmet: odber PHM
2702/2012
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
48,14 EUR
10.01.2013
Predmet: odchyt túlavých psov
2703/2012
faktúra
Bendík Ján - BENESPORT
33985553
856,80 EUR
10.01.2013
Predmet: zimné oteplené nohavice a bundy - obecná polícia
2704/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
898,00 EUR
10.01.2013
Predmet: elektrina -MŠ Ružová, MŠ Zelená
2705/2012
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
109,87 EUR
10.01.2013
Predmet: oprava plynového kotla
2706/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
30,00 EUR
10.01.2013
Predmet: voda - MŠ Ružová
2707/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
10.01.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2708/2012
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
85,30 EUR
10.01.2013
Predmet: novoročné pozdravy
2709/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 200,00 EUR
10.01.2013
Predmet: stravovacie kupóny - OÚ
2710/2012
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
49,20 EUR
10.01.2013
Predmet: uverejnenie inzercie v Spišskonovoveskom Korzári
2711/2012
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
175,08 EUR
10.01.2013
Predmet: oprava plynového kotla - MŠ Ružová
5/1200196
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10.01.2013
Predmet: posypový materiál na údržbu cestných komunikácií
2712/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
10.01.2013
Predmet: dotácia do MHD - november 2012
2713/2012
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
858,00 EUR
10.01.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2714/2012
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 674,32 EUR
10.01.2013
Predmet: dodávka tepla - november 2012 - obecný úrad
2715/2012
faktúra
Základná škola
35541385
65,01 EUR
10.01.2013
Predmet: príspevok zo SF na stravovanie - MŠ Komenského, MŠ Ružová
2716/2012
faktúra
Základná škola
35541385
252,16 EUR
10.01.2013
Predmet: režijné náklady - stravné MŠ Komenského, MŠ Ružová
2717/2012
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
342,75 EUR
10.01.2013
Predmet: odber PHM - november 2012
2718/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
99,96 EUR
10.01.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie na zberači za rómskou osadou v Smižanoch
2719/2012
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
293,02 EUR
10.01.2013
Predmet: potravinové poukážky
2720/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
10.01.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2721/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,00 EUR
10.01.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2722/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
839,00 EUR
10.01.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2723/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 443,00 EUR
10.01.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2724/2012
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
306,74 EUR
10.01.2013
Predmet: právna pomoc
2725/2012
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
150,60 EUR
10.01.2013
Predmet: materiál na údržbu - mantinely, fontána, mostíky
2726/2012
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
109,56 EUR
10.01.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2727/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
45,60 EUR
10.01.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - MŠ Ružová
2728/2012
faktúra
Endrész Zoltán KB-Soft
32571682
90,00 EUR
10.01.2013
Predmet: údržba programu Centrála - obecná polícia
2729/2012
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
135,00 EUR
10.01.2013
Predmet: grafická a textová úprava web stránky - november 2012
2730/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
180,00 EUR
10.01.2013
Predmet: odpad
INE 034/2012
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
1 000,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Zakladateľská zmluva o založení Oblastnej organizácie cestovného ruchu "Slovenský raj"
ZPS_002/2013
zmluva
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
760,00 EUR
11.01.2013
Predmet: zabezpečenie komplexnej starostlivosti o verejné osvetlenie v obci Smižany
ZPS 003/2013
zmluva
Jozef Grečko - AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
30,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v Smižanoch.
2731/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
15.01.2013
Predmet: rozvoz obedov
2732/2012
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
162,00 EUR
15.01.2013
Predmet: úprava na skládke biologického odpadu
2733/2012
faktúra
JRM Slovakia, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
15.01.2013
Predmet: webhosting - december 2012
2734/2012
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
63,52 EUR
15.01.2013
Predmet: telefóny
2735/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
230,93 EUR
15.01.2013
Predmet: telefóny
2736/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,72 EUR
15.01.2013
Predmet: telefón
2737/2012
faktúra
Mestská knižnica v Bratislave
00179736
5,00 EUR
15.01.2013
Predmet: poštovné a balné
2738/2012
faktúra
Fábry Jozef
30669839
302,51 EUR
15.01.2013
Predmet: dovoz a rozhrnutie štrkodrvy - ul. Hornádska a Štrkovec
2739/2012
faktúra
Fábry Jozef
30669839
131,98 EUR
15.01.2013
Predmet: úprava komunikácie - ul. Štrkovec
2740/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
14 214,18 EUR
15.01.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2741/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
170,73 EUR
15.01.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2742/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
153,31 EUR
15.01.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2743/2012
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
65,60 EUR
15.01.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat - úkony a lieky
2744/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
171,37 EUR
15.01.2013
Predmet: mobily
2745/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,03 EUR
15.01.2013
Predmet: mobil - školský úrad
2746/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
24,05 EUR
15.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
2747/2012
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
84,06 EUR
15.01.2013
Predmet: kancelárske potreby pre obecný úrad
2748/2012
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
15.01.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin
2749/2012
faktúra
Základná škola
35541385
812,72 EUR
15.01.2013
Predmet: užívanie nebytových priestorov - MŠ Ružová
2750/2012
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
147,45 EUR
15.01.2013
Predmet: kuchynský inventár - Š Ružová
2751/2012
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
166,90 EUR
15.01.2013
Predmet: renovácia tonerov
2752/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
9,83 EUR
15.01.2013
Predmet: úrok z omeškania
2753/2012
faktúra
Obec Smižany
00691721
238,19 EUR
15.01.2013
Predmet: predaj hranolov na zakrytie fontány na námestí
2754/2012
faktúra
eGOV Systems, spol. s.r.o.
35827521
144,00 EUR
15.01.2013
Predmet: poplatok za služby eGov - zmluvy
2755/2012
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
48,14 EUR
15.01.2013
Predmet: odchyt túlavých psov
2756/2012
faktúra
Olbertová Iveta Bc. - ILED
45665478
59,40 EUR
15.01.2013
Predmet: svietidlo TANK 007 - obecná polícia
2757/2012
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
35,05 EUR
15.01.2013
Predmet: telekomunikačné služby
2758/2012
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
663,60 EUR
15.01.2013
Predmet: maľovaná mapa Dolný Spiš
2759/2012
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
256,39 EUR
15.01.2013
Predmet: kuchynský inventár - ŠJ Zelená
2760/2012
faktúra
Bajtoš Dušan
94,00 EUR
15.01.2013
Predmet: oprava vojnových hrobov
2761/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
108,00 EUR
15.01.2013
Predmet: mobil
2762/2012
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
213,78 EUR
15.01.2013
Predmet: odber PHM -december 2012
2763/2012
faktúra
Základná škola
35541385
2 982,39 EUR
15.01.2013
Predmet: náklady za užívanie priestorov - MŠ Komenského
2764/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
25,00 EUR
15.01.2013
Predmet: voda - MŠ Ružová
2765/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
37,50 EUR
15.01.2013
Predmet: voda - fontána
2766/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
46,56 EUR
15.01.2013
Predmet: voda - obecná polícia
2767/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
79,99 EUR
15.01.2013
Predmet: voda - cintorín