Dokumenty:
zobraziť na stránke
2038/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
19,98 EUR
26.02.2013
Predmet: Finančný spravodajca - ročník 2013
2039/2013
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
36022047
3,32 EUR
26.02.2013
Predmet: prenájom pozemku na rok 2013
2040/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
96,55 EUR
26.02.2013
Predmet: odber PHM - január 2013
2041/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
74,99 EUR
26.02.2013
Predmet: voda - MŠ Ružová
2042/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
224,00 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrina - obecná polícia
2043/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 960,00 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrina - obec
2044/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
20,00 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrina - kamerový systém
2045/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
-760,30 EUR
26.02.2013
Predmet: vyúčtovanie tepla - obecný úrad
2046/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
210,94 EUR
26.02.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2047/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
132,00 EUR
26.02.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2048/2013
faktúra
Anna Pjatáková
33878579
101,70 EUR
26.02.2013
Predmet: oprava veľkokuchynského zariadenia - ŠJ Zelená
2049/2013
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
35792281
17,88 EUR
26.02.2013
Predmet: Záhradkár - predplatné 2013
2050/2013
faktúra
Kopecký Jiří
10756426
88,20 EUR
26.02.2013
Predmet: revízia výťahu ŠJ Ružová
9011/2013
faktúra
Pacák Michal
691721
248,16 EUR
27.02.2013
Predmet: El.energia Čingov - refakturácia
9012/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
117,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Elektrína najomné byty na ul. P.Suržina
9013/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 195,25 EUR
27.02.2013
Predmet: Voda Čingov
9014/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6 905,57 EUR
27.02.2013
Predmet: Voda PK
9015/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Elektrína - Čingov
9016/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
45 385,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Plyn - PK
9017/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 826,19 EUR
27.02.2013
Predmet: Plyn - PK
9018/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 1/2013
9019/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
377,96 EUR
27.02.2013
Predmet: Stočné - PK
9020/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,45 EUR
27.02.2013
Predmet: telefón PK
9021/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 949,03 EUR
27.02.2013
Predmet: Elektrina - PK
9022/2013
faktúra
Ochotnícka Zdenka Ing.
35320958
50,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Poplatok za znečistenie ovzdušia.
9023/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 527,02 EUR
27.02.2013
Predmet: vyučt. faktura - plyn
NZ 008/2013
zmluva
Hamrák Pavol a manž. Mária
32,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok za Pribinovou ul.
NZ 002/2013
zmluva
Morihladko Anton a manž. Eva
29,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok za Pribinovou ul.
NZ 006/2013
zmluva
Barabas Jozef a manž. Alena
32,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok za Pribinovou ul.
2051/2013
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
95,22 EUR
05.03.2013
Predmet: poštové poukážky - ŠJ Ružová
2052/2013
faktúra
Tlačiareň Sedlák, s.r.o.
36200247
502,55 EUR
05.03.2013
Predmet: poštové poukážky, daň za ubytovanie
2053/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
05.03.2013
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2054/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
319,20 EUR
05.03.2013
Predmet: rozvoz obedov
2055/2013
faktúra
Literatura, s.r.o.
36834891
154,68 EUR
05.03.2013
Predmet: kalendáre a diáre na rok 2013
2056/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 712,00 EUR
05.03.2013
Predmet: stravné lístky - Oú
2057/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
556,94 EUR
05.03.2013
Predmet: odber PHM - január 2013
2058/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
149,98 EUR
05.03.2013
Predmet: oprava plynového kotla - ul. Pavla Suržina 7
2059/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
110,83 EUR
05.03.2013
Predmet: oprava plynového kotla - ul. Pavla Suržina 7/2
2060/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
2 653,50 EUR
05.03.2013
Predmet: dodanie tepla - obecný úrad
2061/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
05.03.2013
Predmet: dotácia do MHD - január 2013
2062/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
63,36 EUR
05.03.2013
Predmet: Slovenka, Stop motorist - predplatné 2013
2063/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
645,00 EUR
05.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2064/2013
faktúra
Základná škola
35541385
65,28 EUR
05.03.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského, Smižany
2065/2013
faktúra
Základná škola
35541385
16,83 EUR
05.03.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského Smižany
2066/2013
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
05.03.2013
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
2067/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
05.03.2013
Predmet: mesačná podpora KORWIN - január 2013
2068/2013
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
45845905
135,90 EUR
05.03.2013
Predmet: renovácia tonerov
2069/2013
faktúra
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o.
36217263
67,20 EUR
05.03.2013
Predmet: sústružnícke práce - 20 ks čapov na uzamykanie kontajnerov
2070/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
05.03.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2071/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
834,00 EUR
05.03.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2072/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 436,00 EUR
05.03.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2073/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
05.03.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2074/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
2 670,00 EUR
05.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2075/2013
faktúra
Magdaléna Teplanová
41320522
135,00 EUR
05.03.2013
Predmet: grafická a textová úprava web stránky
2076/2013
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
210,82 EUR
05.03.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2077/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
54,00 EUR
05.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2078/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
225,16 EUR
05.03.2013
Predmet: telefóny
2079/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,41 EUR
05.03.2013
Predmet: telefón
2080/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
350,77 EUR
05.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2081/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
05.03.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia - január 2013
2082/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
612,00 EUR
05.03.2013
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
2083/2013
faktúra
Jiroušek Ladislav
17299641
128,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Obrazová publikácia SPIŠ
2084/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
415,96 EUR
05.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2085/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
05.03.2013
Predmet: potravinové poukážky
2086/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
62,17 EUR
05.03.2013
Predmet: telefóny
2087/2013
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
49,79 EUR
05.03.2013
Predmet: výmena vodomeru - nájomné byty
2088/2013
faktúra
Switch Design
41738985
-55,00 EUR
05.03.2013
Predmet: dobropis k faktúre - tlač lístkov do Slovenského raja
2089/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
44,22 EUR
05.03.2013
Predmet: odber PHM - február 2013
2090/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,90 EUR
05.03.2013
Predmet: mobil - školský úrad
2091/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
168,52 EUR
05.03.2013
Predmet: mobily
2092/2013
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
49,20 EUR
05.03.2013
Predmet: uverejnenie inzercie v Spišskonovoveskom Korzári
2093/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
47,10 EUR
05.03.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat - úkony a lieky
2094/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
36,00 EUR
05.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2095/2013
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
75,60 EUR
05.03.2013
Predmet: update program. vybavenia agendy bytového fondu
2096/2013
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
33,60 EUR
05.03.2013
Predmet: update program. vybavenia pre vyúčtovanie služieb
2097/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 579,05 EUR
05.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2098/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 478,72 EUR
05.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2099/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
576,41 EUR
05.03.2013
Predmet: kancelárske potreby - obecný úrad
2100/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
05.03.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2101/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
05.03.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu