Dokumenty:
zobraziť na stránke
2102/2013
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
499,96 EUR
05.03.2013
Predmet: revízia plynového zariadenia - MŠ Ružová
2103/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
304,80 EUR
05.03.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2104/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 435,15 EUR
05.03.2013
Predmet: úhrada straty na linkách 810111 a 810110
2105/2013
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
236,40 EUR
05.03.2013
Predmet: pracovné náradie - aktivačná činnosť
2106/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
157,20 EUR
05.03.2013
Predmet: odpad, zimná údržba cestných komunikácií
2107/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
285,85 EUR
05.03.2013
Predmet: kancelárske a čistiace potreby - obecný úrad
2108/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
366,30 EUR
05.03.2013
Predmet: odstraňovanie snehu na parkoviskách a problémových miestach v obci
2109/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
88,44 EUR
05.03.2013
Predmet: odber PHM - február 2013
NZ 009/2013
zmluva
Gonda Štefan a manž. Katarína
32,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na pozemky za Pribinovou ul.
ZDOT 001/2013
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
18 590,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2013
3142_2013_V
zmluva
Kotras Martin, Ing
1,14 EUR
07.03.2013
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
6/1300027
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
4 382,40 EUR
08.03.2013
Predmet: školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi - ZŠ Komenského
6/1300028
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
647,40 EUR
08.03.2013
Predmet: školské potreby pre predškolákov v hmotnej núdzi - MŠ Zelená
6/1300029
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,60 EUR
08.03.2013
Predmet: školské potreby pre predškoláka v hmotnej núdzi - MŠ Ružová
6/1300030
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
392,70 EUR
08.03.2013
Predmet: potravinové poukážky
6/1300031
objednávka
Victoria AG ART, s.r.o.
44040962
08.03.2013
Predmet: drevené plakety pri príležitosti Dňa učiteľov
6/1300032
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
08.03.2013
Predmet: oprava plynového kotla - P. Suržina 8
ZPR 001/2013
zmluva
Základná škola
35541385
7 247,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 1/2013 - interaktívne tabule
6/1300033
objednávka
Majcher Tomáš
45343659
11.03.2013
Predmet: výmena armatúry na radiátoroch - P. Suržina 6
6/1300034
objednávka
VLan, s.r.o.
46118896
11.03.2013
Predmet: Alkohol tester Envitec AlcoQuant 6020
DOD 001/2013
dodatok
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Ružová ul. Smižany
0,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Dodatok ku kolektívnej zmluve na rok 2012
6/1300035
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
13.03.2013
Predmet: pracovné odevy, pracovná obuv a ochranné prostriedky
6/1300036
objednávka
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
13.03.2013
Predmet: prečistenie kanalizačného potrubia v budove radnice
6/1300037
objednávka
Danko Jozef
43791522
13.03.2013
Predmet: prečistenie splaškovej kanalizácie na ul.Bystrej v Smižanoch
NZ 010/2013
zmluva
Hajko Cyprián a manž.
32,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemkov nad Pribinovou ul. v Smižanoch
1
dodatok
PD "Čingov" Smižany
00204251
1 068,60 EUR
19.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na prenájom poľnoh. pôdy - aktualizácia výmery pozemkov
NZ 012/2013
zmluva
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
121,26 EUR
19.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemkov v lokalite Panský kruh
NZ 001/1999
zmluva
Novák Dušan
34572163
172,28 EUR
19.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom pozemku na Košiar. briežku pri Kolibe
1
dodatok
Novák Dušan
34572163
800,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve, týkajúci sa zmeny výmery pozemku a zmeny nájomného
NZ 013/2013
zmluva
Ing. Jozef Onderuš a manž.
474,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok časť parc. č. C-KN 2095/1 na Košiarnom briežku
9024/2013
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
249,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Elektro práce - revízia spätných meraní
9025/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,44 EUR
21.03.2013
Predmet: Mobil - 001
9026/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,20 EUR
21.03.2013
Predmet: Mobil - 002
9027/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,14 EUR
21.03.2013
Predmet: Mobil - 002
9028/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
896,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Jedálne kupóny
9029/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24 144,81 EUR
21.03.2013
Predmet: Plyn- preddavok 2/2013
9030/2013
faktúra
Kernová Dana
40845109
245,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Kancelársky nábytok - skriňa
9031/2013
faktúra
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
26,28 EUR
21.03.2013
Predmet: Oprava vchod. dverí na ul .P.Suržina 8
9032/2013
faktúra
Emil Bednarčík, PLYNOSERVIS
17286441
324,73 EUR
21.03.2013
Predmet: Odborná prehliadka v PK.
9033/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
21.03.2013
Predmet: Mesačný paušal ver. vodovodu 2/2013
9034/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 118,56 EUR
21.03.2013
Predmet: Voda PK
9035/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
277,91 EUR
21.03.2013
Predmet: Voda PK
9036/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
913,39 EUR
21.03.2013
Predmet: Voda Čingov
9037/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,87 EUR
21.03.2013
Predmet: Telefon PK
9038/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 084,76 EUR
21.03.2013
Predmet: Vyúčt. faktúra za plyn
9039/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 609,19 EUR
21.03.2013
Predmet: Elektrina PK
9041/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,17 EUR
21.03.2013
Predmet: Mobil 001
9042/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,76 EUR
21.03.2013
Predmet: Mobil - 002
9043/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,41 EUR
21.03.2013
Predmet: Mobil 002
15/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,76 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
16/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
85,81 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
17/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
36,00 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
18/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
6,00 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
19/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
44,45 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
20/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
9,60 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
21/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
44,82 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
22/2013
faktúra
Beck - potraviny
11952296
552,12 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
23/2013
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
493,15 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
24/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
33,56 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
25/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
14,29 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
26/2013
faktúra
Mäsiareň RAW Vladislav Boďo
37164040
434,93 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
27/2013
faktúra
Beck - potraviny
11952296
335,65 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
28/2013
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
168,66 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
29/2013
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
178,04 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
30/2013
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
63,52 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
31/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
12,00 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
32/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
75,18 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
33/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
19,20 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
34/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
207,88 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
35/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
-30,16 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová - dobropis
36/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
167,80 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
37/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
27,78 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
38/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
5,76 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
39/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
61,79 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Ružová
40/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
48,00 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
41/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
22,55 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
42/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
26,76 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
43/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
6,00 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
44/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
95,41 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
45/2013
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
78,15 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená