samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1336/13
faktúra
MERKURY spol. s r.o.
31319874
648,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov pre propagačnú kampaň - "Projekt Destinatour 2013"
B/1336/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 545,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac september 2014
B/1337/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 255,80 EUR
06.10.2011
Predmet: Príprava do tlače a tlač novín "Bratislavský kraj" vydanie č.7/2011
B/1337/12
faktúra
KPM CONSULT, a.s.
25312936
43 340,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Na základe zmluvy "Územný generel dopravy-Bratislavský samosprávny kraj" Vám fakturujeme podľa akceptačného listu
B/1337/13
faktúra
STORIN spol. s.r.o.
31319173
264,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Tematický monitoring médií - 08/2013
B/1337/14
faktúra
ORMAN - Grafické štúdio, spol. s r.o.
17325609
12 990,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Zborníky z konferencií - realizácia a dodávka-2x1000ks plagáty-6000ks
B/1338/11
faktúra
AFY, s. r. o.
35862700
4 668,00 EUR
06.10.2011
Predmet: Vkladanie a distribúcia novín "Bratislavský kraj" vydanie č. 7/2011: do denníka Nový čas
B/1338/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
170,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercude Buda - 20.09.-22.09.2012 - p. Moselt
B/1338/13
faktúra
KIA Bratislava, s.r.o.
35873647
320,55 EUR
27.09.2013
Predmet: Servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM
B/1338/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
220,68 EUR
03.11.2014
Predmet: Oprava výťahu po vytopení
B/1339/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Novotel Centre - p. Šimová, p. Foti - 24.09.-26.09.2012
B/1339/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
10.10.2013
Predmet: Serverový hosting za 08/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/1339/14
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
49,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - Múzeum ker. plastiky
B/1340/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Citadines Sainte Catherine, Brusel - 26.09.-27.09.2012 - p. Csahok
B/1340/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2013
B/1340/14
faktúra
Malokarpatské múzeum v Pezinku
00350095
327,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - Malokarpatské múzeum v Pezinku v nemeckom jazyku
B/1341/12
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
44,40 EUR
18.10.2012
Predmet: Seminár PAM 27.03-24.09.2012 - p. Kostická
B/1341/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
26.09.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č.16/2013
B/1341/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
03.11.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2014
B/1342/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
1,20 EUR
18.10.2012
Predmet: Na základe zmluvy-prenájom Elektrického vozidla-zn. Citroen c-zero-za II.polrok 2012
B/1342/13
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
1 518,36 EUR
26.09.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 08/2013
B/1342/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 520,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Za doplnkovú službu eVUC RZ plus
B/1343/12
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35 823 551
1,20 EUR
18.10.2012
Predmet: Na základe zmluvy-prenájom Elektrického vozidla-zn. Citroen c-zero-za I.polrok 2012
B/1343/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
26.09.2013
Predmet: offline monitoring, online monitoring - za 08/2013
B/1343/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-09/2014
B/1344/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
0,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Preprava zásielok-akcia "Tender 2 varka" -10.09.2012-17.09.2012
B/1344/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
26.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát - Drieňová ul. za obd. 09/2013
B/1344/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
04.11.2014
Predmet: Spravodajský servis-09/2014
B/1345/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 10/2011
B/1345/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
2 399,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Preprava zásielok - akcia "Tender 1" - 10.09.2012-27.09.2012
B/1345/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
07.10.2013
Predmet: Elektrická energia 09/2013 - Dolina Kučišdorfská
B/1345/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
29.10.2014
Predmet: Spravodajský servis za 09/2014
B/1346/12
faktúra
Made in Media, s.r.o.
43965989
1 500,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Propagácia BSK na akcii "Hovorca roka " - 21.09.2012
B/1346/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
24,80 EUR
07.10.2013
Predmet: Elektrická energia 09/2013 - Kľukatá
B/1346/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
382,32 EUR
03.11.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení - servisné práce
B/1347/12
faktúra
Dom Matice slovenskej
31790992
1 000,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Propagácia BSK - Dni Andreja Hlinku"
B/1347/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
27,39 EUR
07.10.2013
Predmet: Elektrická energia - 09/2013 ZPS Palkovičova
B/1347/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 140,67 EUR
03.11.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1347/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
481,11 EUR
03.11.2014
Predmet: Poplatok za KO 09/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/1348/12
faktúra
Komedia s.r.o.
46171240
435,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Technické - realizačné zabezpečenie vydania mes.Bratislavský kraj - 09/2012
B/1348/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
20,43 EUR
07.10.2013
Predmet: Elektrická energia - 09/2013 ZPS Palkovičova
B/1349/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
39 693,30 EUR
11.10.2011
Predmet: Oprava kanalizácie - Nemocničná a.s. Malacky
B/1349/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Spravodajský servis za 09/2012
B/1349/13
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
667,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Hosting a úprava web stránky - projekt RECOM
B/1349/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
113,90 EUR
03.11.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 09/2014 - Drieňová
B/1350/14
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
1 159,20 EUR
03.11.2014
Predmet: Telefónne aparáty zn. Alcatel 4039- 3 ks - zn. Alcatel 4019 - 5ks
B/1351/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
3 156,15 EUR
05.10.2011
Predmet: Elektrická energia 08/2011- Drieňová
B/1351/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
272,05 EUR
17.10.2012
Predmet: Stočné 07.08.-06.09.2012 Sabinovská, vodné 07.08.2012-06.09.2012 Sabinovská
B/1351/13
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
26.09.2013
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.09.-30.11.2013
B/1351/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
251,09 EUR
07.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Neczliová-VIE-AMS-VIE-28.09.-01.10.2014
B/1352/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
127,85 EUR
19.10.2012
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 14.08.2012-13.09.2012
B/1352/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
29.10.2014
Predmet: 1x letenka--p. Martin Bezek-VIE-BRU VIE-29.9.2014
B/1353/12
faktúra
REPRE, s.r.o.
35810122
709,20 EUR
22.10.2012
Predmet: Hrnčeky s logom BSK - 300ks
B/1353/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,58 EUR
08.10.2013
Predmet: Elektrická energia 08/2013 - K. Adlera
B/1353/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Jankolova
B/1354/12
faktúra
Slovenský výbor pre UNICEF, o. z.
30 845 793
1 000,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Propagácia BSK v priestoroch behu na Partizánskej lúke, na webovej stránke behu www21kmpredeti.Idi.sk
B/1354/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 464,64 EUR
07.10.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 08/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1354/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Krásnohorská
B/1355/12
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
22.10.2012
Predmet: Spravodajský servis za 09/2012
B/1355/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Kľukatá
B/1356/11
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
1 400,95 EUR
11.10.2011
Predmet: Vyúčtovanie akcie - porada riaditeľov škôl -13.09. -14.09.2011
B/1356/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
17.10.2012
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č.18/2012
B/1356/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
17 004,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Nákup výpočtovej techniky
B/1356/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
10.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1357/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
5 995,20 EUR
06.10.2011
Predmet: Catering "Župná jeseň"-15.09.2011
B/1357/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 302,54 EUR
17.10.2012
Predmet: Cateringové služby-otvorenie cyklomostu Slobody-Piknik Bike-22.09.2012
B/1357/13
faktúra
SWAN, a. s.
35680202
1 954,80 EUR
14.10.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 09/2013
B/1357/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
12.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 10/2014 ZPS Palkovičova
B/1358/12
faktúra
Obec Sološnica
310026
3 000,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Propagácia BSK - "Sološnický krumplový deň 2012" - 22.09.2012
B/1358/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 261,41 EUR
07.10.2013
Predmet: Business CityNet za 08/2013
B/1358/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
12.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 10/2014 ZPS Palkovičova
B/1359/12
faktúra
Atečko, s.r.o.
46004955
109,09 EUR
29.10.2012
Predmet: Multimediálne centrum-Apple TV
B/1359/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 245,16 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatky za 08/2013 - Voice VPN
B/1359/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
-2,53 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k VYÚČTOVANIU - Jankolova - za obd. 17.09.2013-15.09.2014
B/1360/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
406,38 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x letenka - FCO-LUC-FCO - p. Foti Lorenzo-24.-26.09.2012
B/1360/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 509,96 EUR
07.10.2013
Predmet: T-Mobile za 08/2013 - služobné MT
B/1360/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1361/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Support Services for Communications System 09/2012
B/1361/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 300,20 EUR
07.10.2013
Predmet: Kombinová VPS - 08/2013
B/1361/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
29.10.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 10/2014 - Stará Vajnorská 16