Dokumenty:
zobraziť na stránke
123
objednávka
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddiel
34007229
6 300,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
280
faktúra
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
283,58 EUR
25.03.2024
Predmet: Servisna prehliadka motorového vozidla KIA
132
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
320,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
133
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
264,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
134
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
360,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
281
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
320,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Vytýčenie základových pásov- MŠ Pác p.č.
282
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
264,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Predrealizačné zameranie -Revitalizácia vnútroblokov na Záhradnej
283
faktúra
Jozef Selecký - Geodet
44974205
360,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Porealizačné zameranie -Vodozádržne opatrenai č 2
284
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- 20.03.2024
135
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
360,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
285
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
360,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Oprava traktora an-u TT 117GP a preprava stĺpov na VO
136
objednávka
SAVOY INVEST s. r. o.
47779284
187,20 EUR
27.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
286
faktúra
SAVOY INVEST s. r. o.
47779284
187,20 EUR
27.03.2024
Predmet: Preosiata zemina a kamenivo fr. 0-16 mm
137
objednávka
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
177,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
287
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36361518
177,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Odstávka elektrickej energie na Východnej ulici-výrub stromov
139
objednávka
Polonec Miroslav Ing.
14119790
1 600,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
288
faktúra
L - DEN Slovakia, spol. s r.o.
44646488
420,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Odpadový kôš STORM, Vnútrobloky
141
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
217,53 EUR
02.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
140
objednávka
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
120,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
290
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
217,86 EUR
02.04.2024
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toal. papier ...
292
faktúra
I.E.L.M.
45550255
3 442,84 EUR
02.04.2024
Predmet: Montáž závlahového systému- Archeoskanzen
289
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
120,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Posudenie stavebnej dokumentácie -Modernizácia ZŠ
293
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
294
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 065,36 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 04/2024
295
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 267,67 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 04/2024
296
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
297
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
298
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
299
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
300
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
301
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
302
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
303
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
304
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
193,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
305
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
306
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 161,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
307
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
308
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
309
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.04.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 04/2024
143
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
93,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
310
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
93,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Výmena membránovej sady na kosačke
311
faktúra
Fyzická osoba
46947531
1 200,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Vypracovanie Plánu ochrany obyvateľstva CO
102/2024
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
0,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare
312
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
743,53 EUR
03.04.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
144
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
130,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
313
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
130,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Trnavské noviny /Cífer/
314
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
48,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online KIA Ceed
315
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
45,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny - Potočná 511/prečerpávačka/4.2024
316
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
75,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny-Štadiónova 889/Pódium/04.2024
317
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
150,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka elek.- Pác 10406/3/1, IBV Slnečná lok.4.-6.2024
318
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
200,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/187 /MŠ Pác- apríl 2024/
319
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
300,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/2/9, IBV Slnečná,4.-6.2024
145
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
1 400,60 EUR
03.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
320
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
1 400,60 EUR
03.04.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO, Alejová,Trnavská
103/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2
104/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2
105/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/0100364
106/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2023/A10400029
107/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100534
108/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0101601
110/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
112/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
113/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0300141
321
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 496,25 EUR
03.04.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
322
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
570,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Autorský dozor statika - Druhý blok ZŠ
146
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
49,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
142
objednávka
I.E.L.M.
45550255
3 442,84 EUR
03.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
323
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
49,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Toner Samsung MLT-D203špeciál
324
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
04.04.2024
Predmet: IT služby/ knižnica/
147
objednávka
AGROMEPA, s.r.o.
31634524
138,55 EUR
04.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
325
faktúra
Ing. Róbert Krosner
42404452
200,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Znalecký posudok-pozemok ,p.č 743/1-vodná stavba TAVOS
326
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
182,40 EUR
04.04.2024
Predmet: LCD monitor 27 Dell S2721 HN Style
148
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
182,40 EUR
04.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
327
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
328
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
329
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
149
objednávka
Vozár Peter Ing
33896208
71,16 EUR
05.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
330
faktúra
Fyzická osoba
33896208
71,15 EUR
05.04.2024
Predmet: Vzorovaná látka - kultúra
117/2024
zmluva
Bánovecká regionálna rozvojová
45746940
2 500,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2024
332
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
43,25 EUR
05.04.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ / 26.02.2024-24.03.2024 /