Dokumenty:
zobraziť na stránke
423
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
422
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
421
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
420
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
419
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
418
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
132/2024
zmluva
Občianske združenie OZ Pácan
42159636
1 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
431
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,78 EUR
02.05.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ / 25.03.2024-21.04.2024 /
134/2024
zmluva
Klub dôchodcov v Cíferi
42287561
1 600,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
432
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
64,13 EUR
02.05.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ / 25.03.2024-21.04.2024 /
433
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 05/2024
135/2024
zmluva
Miestny odbor Matice Slovenske
179027226
1 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
136/2024
zmluva
Občianske združenie CZIFFER
37844857
1 500,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
137/2024
zmluva
Kynologický klub Cífer
54253977
500,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
138/2024
zmluva
Rodičovské združenie pri MŠ Cí
37989251
1 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
139/2024
zmluva
Občianske združenie Gocnog
37995065
1 200,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
434
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 151,98 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 04/2024
140/2024
zmluva
Folklórna skupina Cífer
36090158
1 100,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
141/2024
zmluva
TJ Sokol Cífer
31103448
7 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
142/2024
zmluva
TJ Sokol Cífer
31103448
6 800,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
143/2024
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov 16-
49133106
1 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
144/2024
zmluva
ZRPŠ pri ZŠCífer
36087840
2 200,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
145/2024
zmluva
Šachový klub Cífer
35593121
600,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
435
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 214,18 EUR
02.05.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 05/2024
146/2024
zmluva
Šachový klub Cífer
35593121
1 300,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
147/2024
zmluva
Spolok priateľov hudby
50796186
3 500,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
148/2024
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019284
2 200,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
149/2024
zmluva
Poľovnícke združenie Ronava Cí
35592711
500,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
197
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
195,68 EUR
02.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
436
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
195,65 EUR
02.05.2024
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a poháre 500ml
150/2024
zmluva
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
7 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
151/2024
zmluva
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
8 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
152/2024
zmluva
TVORIATO
54129427
1 600,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
153/2024
zmluva
ZRPŠ pri ZŠCífer
36087840
1 500,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
133/2024
zmluva
Základná organizácia SZTP a ZP
36084905
1 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
437
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
420,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Autorský dozor statika - Druhý blok ZŠ
438
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
704,05 EUR
03.05.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
439
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
441,84 EUR
03.05.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.4.-30.4.2024 OcU+OZ, IT te
440
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
75,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny-Štadiónova 889/Pódium/05.2024
441
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
45,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny - Potočná 511/prečerpávačka/5.2024
442
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
200,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/187 /MŠ Pác- máj 2024/
198
objednávka
Lukra Media
41467931
1 250,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
443
faktúra
Lukra Media
41467931
1 250,00 EUR
03.05.2024
Predmet: PT- adaptácia podkrovia Veľkého kaštieľa
199
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
0,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
444
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
394,80 EUR
03.05.2024
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.5.2024 do 30.04.2025
445
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
692,95 EUR
03.05.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
200
objednávka
Javoreková Marcela Ing.
46463381
1 100,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
446
faktúra
Fyzická osoba
46463381
1 100,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Protipožiarné zabezpečenie stavby - Veľký kaštieť, ZUŠ
447
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 776,50 EUR
03.05.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
201
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
841,76 EUR
03.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
448
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
841,78 EUR
03.05.2024
Predmet: Pouličné lampy ISKRA+LED svietidlo Pác parkovisko
202
objednávka
Krosner Robert
42404452
0,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
449
faktúra
Fyzická osoba
53632583
1 400,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Grafické práce- Archeopark
203
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
300,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
450
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
300,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Trnavské noviny /Archeopark Cífer/
204
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
54,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
205
objednávka
Zítka Petr
74728547
320,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
451
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
54,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Banner Dynamic 300mmx300mm - Archeopark Cífer
206
objednávka
WorldOffice s.r.o.
46267191
88,04 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
453
faktúra
WorldOffice s.r.o.
46267191
88,02 EUR
06.05.2024
Predmet: Tovar - drogéria, Archeoskanzen
455
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
456
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
457
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
2 100,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Externý projektový manažment-Vodozádržne opatrenia, žiadosť II.
207
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
840,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
458
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
840,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Oprava cisterny na vodu
208
objednávka
Hilti Slovakia spol. s r.o.
31344445
250,43 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
459
faktúra
Hilti Slovakia spol. s r.o.
31344445
250,43 EUR
06.05.2024
Predmet: Špicový sekáč TE-SX 4, HILTI
460
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/máj
209
objednávka
Bejda Martin Ing.
40639827
600,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
454
faktúra
Fyzická osoba
40639827
600,00 EUR
06.05.2024
Predmet: PD- chodník a odvodnenie M.Sch. Trnavského
461
faktúra
Fyzická osoba
40639827
550,00 EUR
06.05.2024
Predmet: PD- Vodozádržne opatrenia, zelená stena , zdravotechnika, pri ŠH
210
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
15,30 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
462
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
15,30 EUR
06.05.2024
Predmet: Skicovací papier-projekty
463
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl
464
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 383,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, apríl 2024
465
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
230,34 EUR
06.05.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova apríl/
211
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
300,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
212
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
62,42 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
467
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
62,41 EUR
06.05.2024
Predmet: Modelovacia hmota, valčeky, štetce, utierky - arecheopark
466
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
303,12 EUR
06.05.2024
Predmet: Skicovací papier-projekty