Dokumenty:
zobraziť na stránke
562
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
561
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
258
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
715,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
574
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
715,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 4x,suť 5x,manipulácia9x
575
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
03.06.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.5.-31.5.2024 OcU+OZ, IT te
576
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
480,06 EUR
03.06.2024
Predmet: Vyúčt. kopírovania marec 2024-máj 2024
259
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
214,46 EUR
03.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
577
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
214,26 EUR
03.06.2024
Predmet: Kancelársky materiál
260
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
88,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
261
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
642,22 EUR
03.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
578
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
642,32 EUR
03.06.2024
Predmet: Miska na šalát+ lyžičky ECO WPC /kultúrne akcie
579
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
88,13 EUR
03.06.2024
Predmet: Vrecia 70x110 priesvitne
580
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
594,31 EUR
03.06.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
263
objednávka
Vydavateľstvo Emócia
51133318
110,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
581
faktúra
Vydavateľstvo Emócia
51133318
-110,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Zborník všetkých príhovorov
264
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
148,94 EUR
03.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
582
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
148,94 EUR
03.06.2024
Predmet: Výmena cievky a oprava reťaze
583
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
03.06.2024
Predmet: IT služby/ knižnica/
584
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
208 226,03 EUR
03.06.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
585
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
65 109,52 EUR
03.06.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
586
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
405,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Autorský dozor statika - Druhý blok ZŠ
587
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
1 360,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Statický posudok a PD- Dopravné vysporiadanie pri železničnej stanici
588
faktúra
Alza.sk
27082440
38,16 EUR
04.06.2024
Predmet: Karimatky Campqo- Deň otvorených parkov a zámkov
589
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-29.5.2024
265
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
270,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
590
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
270,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Nakladanie odpadu hydraulickou rukou na Zb. dvore
165/2024
dodatok
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 3599/
266
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
120,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
591
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 42
592
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 41
593
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 733,75 EUR
04.06.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
558
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
04.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 06/2024
267
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
250,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
594
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
75,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny-Štadiónova 889/Pódium/06.2024
595
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
45,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny - Potočná 511/prečerpávačka/6.2024
596
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
200,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/187 /MŠ Pác- jún 2024/
597
faktúra
Slovenská lekárska komora
17313317
0,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Inzerát na webovej stránke
598
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
168/2024
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
3 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci a poradenstve
269
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
270
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
108,29 EUR
05.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
599
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 800,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Externý projektový manažment-Zvýšenie kapacity triedeného odpadu
600
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
601
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
602
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
155,14 EUR
05.06.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
169/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
128,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
170/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
116,89 EUR
05.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
171/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
105,04 EUR
05.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva na pozemok
603
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 943,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za máj 2024
271
objednávka
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
0,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
272
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
35,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
268
objednávka
HAMAVISS s.r.o.
46396772
257,30 EUR
06.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
262
objednávka
Lukra Media
41467931
1 150,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
604
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
35,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Toner Samsung MLT-D116špeciál
605
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
959,84 EUR
06.06.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
606
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
07.06.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 5. mes
607
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
11,46 EUR
07.06.2024
Predmet: Prenájom pozemku - dopravné vysporiadanie ťarchopis
273
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
91,08 EUR
07.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
608
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
91,08 EUR
07.06.2024
Predmet: Taniere, lyžičky ECO WPC /kultúrne akcie
609
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 241,27 EUR
07.06.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
610
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
538,21 EUR
07.06.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
611
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
07.06.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,06/2024
612
faktúra
Slovak Telekom
35763469
136,92 EUR
07.06.2024
Predmet: telefóny SOU 05/2024
613
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
07.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 04/2024
614
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
386,24 EUR
07.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 05/2024
615
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/jún
616
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
198,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.6.2024 do 31.5.2025
617
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 224,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 5/2024
274
objednávka
KONNEX, s.r.o.
17639727
824,30 EUR
07.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
618
faktúra
KONNEX, s.r.o.
17639727
824,38 EUR
07.06.2024
Predmet: Servisná prehliadka HOLDER X30 /TT605GY/
275
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
107,02 EUR
07.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
619
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
107,02 EUR
07.06.2024
Predmet: Cartidge Canona USB Alza Power - Športová hala
620
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
621
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 106,40 EUR
10.06.2024
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 4/2023
622
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
1 166,40 EUR
10.06.2024
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 7/2023
276
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
203,04 EUR
10.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
624
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
300,00 EUR
10.06.2024
Predmet: PD k staveb. pov. - Dopr.usporiadanie pri vlak. stanici
623
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
203,12 EUR
10.06.2024
Predmet: Skladané utierky Katrin Plus a toaletný papier
625
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
884,87 EUR
11.06.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2024
277
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
350,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka