Dokumenty:
zobraziť na stránke
293
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
539,24 EUR
24.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
297
objednávka
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa
43617603
241,20 EUR
24.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
665
faktúra
Lukáš Minarovič, JaM - chránen
43617603
241,20 EUR
24.06.2024
Predmet: Reprezentačné-kuchárska čapica Nilson s výšivkou/ Varenie gulášu/
666
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
413,53 EUR
25.06.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 1.-4.2024
298
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
680,40 EUR
26.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
667
faktúra
Fyzická osoba
11906022
680,40 EUR
26.06.2024
Predmet: Oprava kosačky Stiga Combi 48/ olej, liatinový nôž/
299
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
300
objednávka
Turcar Michal
5475554911
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
668
faktúra
Fyzická osoba
54755549
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zabezpečovanie kultúrnej akcie , varenie guláša
669
faktúra
Fyzická osoba
720,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie, G. Oňová - Varenie gulášu
670
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- máj 2024
671
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
43,25 EUR
27.06.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ / 20.05.2024-16.06.2024 /
672
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
64,13 EUR
27.06.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ / 25.03.2024-21.04.2024 /
673
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
28.06.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
674
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
993,30 EUR
28.06.2024
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2024
675
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-21.6.2024
676
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
270,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nakladanie odpadu hydraulickou rukou na Zb. dvore
677
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensk
35914939
94,93 EUR
28.06.2024
Predmet: Frekvencia pohybu na ŽST v Cífri /Parkovisko pri stanici/
301
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
230,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
678
faktúra
Fyzická osoba
50917510
230,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Maľovanie na tvár - Víkend otvorených parkov a záhrad 9.6.2024
302
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 000,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
679
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 828,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiace 1.-6.2024
680
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Prenájom MV Fiat Ducato TT221FT od 1.1.2024-30.6.2024
681
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac jún
682
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 421,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, jún 2024
303
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 689,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
683
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 689,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Oprava miestných komunikácii a chodníkov
304
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 372,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
196/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
197/2024
zmluva
TEMPEST a.s.
31326650
0,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní servisných
684
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 372,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer - Telnica a späť 2x
305
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 815,69 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
685
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
4 815,69 EUR
28.06.2024
Predmet: Zemné práce, priestranstvo za kostolom, cesta Jarná.
306
objednávka
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
156,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
686
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
156,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Posudenie stavebnej dokumentácie-adaptácia podkrovia pre ZUŠ
198/2024
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
1 138,08 EUR
28.06.2024
Predmet: Poistná zmluva č. 2409690723
199/2024
zmluva
Istrochem Reality,a.s.
35797525
0,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení dodávky energií č. 231/2024/D
307
objednávka
Dychová hudba ROVINA
53015304
640,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
308
objednávka
Agramedis s. r. o.
47529547
360,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
687
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
309
objednávka
Andra - vzdelávacie centrum n.o.
37986171
1 000,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
688
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
1 000,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023
689
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
607,80 EUR
02.07.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
690
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
455,28 EUR
02.07.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.6.-30.6.2024 OcU+OZ, IT te
310
objednávka
Vinárstvo Brigand
50201930
388,80 EUR
02.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
691
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
388,80 EUR
02.07.2024
Predmet: Prenájom škol. strediska s ozvučením a propagáciu
311
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
166,80 EUR
02.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
692
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
166,80 EUR
02.07.2024
Predmet: Trnavské noviny /Archeopark Cífer/
693
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
1 800,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
312
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
66,80 EUR
02.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
694
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
695
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
696
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
697
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
698
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
699
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
700
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
701
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
702
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
193,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
703
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
704
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 161,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
705
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
706
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
707
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 406,37 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 07/2024
708
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 264,01 EUR
02.07.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 05/2024
709
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
313
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
18,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
710
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
18,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Výmena pružiny na vyžíňačke
711
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.07.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 07/2024
712
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
39,60 EUR
02.07.2024
Predmet: IT služby/ knižnica/
314
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
619,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
713
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
619,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
714
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
715
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
716
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
960,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Externý projektový manažment-zateplenie DK, rekonštrukcia UK
315
objednávka
Velek Jozef
48033944
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
717
faktúra
Fyzická osoba
48033944
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zabezpečovanie kultúrnej akcie, hody Pác
718
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
189 622,61 EUR
04.07.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
719
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
22 215,80 EUR
04.07.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
720
faktúra
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
66,80 EUR
04.07.2024
Predmet: Kancelársky a archívny materiál/Matrika/