mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2332g-573/2013
faktúra
Mercedes-Benz
35728116
36,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Odkupný poplatok k leasingovej zmluve číslo 113754-L motorové vozidlo Mitsubishi Fuso Canter
o0790g-Oškš
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Tlač kremnických novín september 2013, rozsah 16 strán, náklad 2500
o0789g-Oškš
objednávka
Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém
41827449
220,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Sada pohárov E0023, sada pohárov E0070, 1ks pohár DT0003A 108 cm s hasičským motívom, 6ks samolepiacej vode odolnej papierovej fólie - vzor č. 19
z0483g - Zmluva o dielo
zmluva
Bc. Ján Šipoš - ST-INEX
45923728
4 632,04 EUR
12.09.2013
Predmet: Úprava spevnených plôch - Štefánikovo námestie - Kremnica
z0482g - Zmluva o obstaraní predaja veci
zmluva
Mariana Kertészová - Čajovňa vo Dvore
32605731
1,65 EUR
12.09.2013
Predmet: hodinové a celodenné parkovacie karty
f2331g-549/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
11.09.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie sociálnej služby - 1 x posudok
f2330g-550/2013
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
7,60 EUR
11.09.2013
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlá -húkačka 12 V vodotesná
f2329g-543/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Poradenské a servisné služby podľa zmluvy za obdobie 08/2013
f2328g-546/2013
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
11.09.2013
Predmet: Dátové služby - internet 08/2013
f2327g
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6 223,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zálohová platba za odberné miesta - september 2013
f2326g-540/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
875,82 EUR
11.09.2013
Predmet: PHM
f2325g-544/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
483,35 EUR
11.09.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 07/2013
f2324g-2013/048
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
96,39 EUR
11.09.2013
Predmet: PHM - nafta do minibusu Renault Mastrer ZH
f2323g-551/2013
faktúra
FLORA SERVIS - Lubomír Straka
11484497
880,66 EUR
11.09.2013
Predmet: Dodávka tovaru - reťazová dvojhojdačka HR11 - 1ks
f2322g-2013/047
faktúra
TheraComm, s.r.o.
36256820
404,40 EUR
11.09.2013
Predmet: Rozšírenie záznamového zariadenia MyCall o záznam hovorov na MT pre mestskú políciu Kremnica Ateus Smart Gate, inštalácia
f2321g-535/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
40,80 EUR
11.09.2013
Predmet: Grafitova vazelina MOL ALUBIA AK 2G VT8 - 1ks
f2320g-539/2013
faktúra
B&K-SK s.r.o.
36321729
131,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Vrecia na odpad LDPE 700x1100/0,06 čierne - 48 roliek
f2319g-541/2013
faktúra
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
178,68 EUR
11.09.2013
Predmet: Tlač celodenných parkovacích kariet v počte 3000 ks
o0788g-TS
objednávka
WIX - Miroslav Pajtáš
35195363
550,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Pneumatiky VOLTYRE 1,0/75-15,3 VL-30 v počte 4ks
o0787g-TS
objednávka
REMESLO STROJAV s.r.o.
36621391
80,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Školenie zváračov : oblúkom 2 zamestnanci, plameňom - 1 zamestnanec oddelenia TS
o0786g-TS
objednávka
S-CAR Autoplachty
36401838
396,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Autoplachta na vozidlo MAN ZH461BC
o0785g-12/2013Infosystémy
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
90,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Program na spracovanie videa MsZ Pinacle studio 16 Ultimate v počte 1 ks
o0784g-MsP 54/13
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
900,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Prechodné bundy v počte 11 ks pre oddelenie mestskej polície
o0783g - OMZ08/2013
objednávka
Ing. Marcel Trnovský
2 000,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Odborné arboristické ošetrenie vybraných 9 ks stromov v intraviláne mesta Kremnica
o0782g-Eko
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 504,50 EUR
05.09.2013
Predmet: Stravné lístky v počte 1365ks x 3,00€
f2318g-526/2013
faktúra
Občianske združenie 1115
42019648
550,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Za realizáciu kultúrno - spoločenských podujatí v rámci kultúrneho leta
o0781g-01/2013Výst
objednávka
Ing. Ján Ďurica
11931396
400,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Statické posúdenie vstupu do objektu fary s priľahlými stĺpmi a balkónom na Štefánikovom námestí
o0780g-MsP
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
70,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Servis predného pravého ložiska - služobné vozidlo Ford ZH-473AY
z0481g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00493
zmluva
Mgr. Lucia Uhlárová
16,00 EUR
04.09.2013
Predmet: prenájom pozemku
f2317g-536/2013
faktúra
Steelglass s.r.o.
45475962
372,48 EUR
03.09.2013
Predmet: Výmena sklennej výplne spolu s montážou v bazénovej časti RELAX CENTRA na Skalke v Kremnici - doplatok
f2316g-537/2013
faktúra
Vallens, s.r.o.
36408590
52,85 EUR
03.09.2013
Predmet: Nákup solviny SWARFEGA ORANGE solnina 4l v množstve 2 ks pre oddelenie TS
f2315g-531/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
708,61 EUR
03.09.2013
Predmet: PHM
f2314g-534/2013
faktúra
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
468,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Aktualizácia a údržba www stránky- www.kremnica.sk
f2313g-533/2013
faktúra
Divadelné centrum Martin
42215838
380,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za divadelné predstavenie " Ako išlo vajce na vandrovku"
f2312g-538/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 213,18 EUR
03.09.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 07/2013
f2311g-inv. 9010
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
72 106,14 EUR
03.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica za realizáciu prác v zmysle Zmluvy o dielo č.30 zo dňa 13.09.2010, dodatku č.1 zo dňa 25.03.2011, dodatku č.4 zo dňa 20.02.2012, dodatku č. 5 zo dňa 27.09.2012 a dodatku č.6 zo dňa 28.05.2013
f2310g-9014/2013
faktúra
DJ STAV, s.r.o.
43849164
6 046,88 EUR
03.09.2013
Predmet: Za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica na základe mandátnej zmluvy zo dňa 07.09.2010 v znení dodatku č.1 zo dňa 21.04.2011 a dodatku č.2 zo dňa 01.02.2012
f2309g-9013/2013
faktúra
Rastislav Luther
12606634
14 914,40 EUR
03.09.2013
Predmet: Faktúra podľa zmluvy o dielo a dodatku č.1 za obnovu exteriérového schodiska a priľahlých spevnených plôch na Śtefánikovom námestí v Kremnici
f2308g-532/2013
faktúra
Materská škola
378926
24,75 EUR
03.09.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie za stravu za 08/2013
f2307g-2013/045
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
89,51 EUR
03.09.2013
Predmet: PHM - nafta Minibus
f2306g-2013/046
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
03.09.2013
Predmet: Mesačné platby za GPS - služobné vozidlá MsP
f2305g-528/2013
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
220,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Označenie služobného vozidla Š- Yeti ZH-968 BN
f2304g-529/2013
faktúra
Juraj Friml
41523091
499,50 EUR
03.09.2013
Predmet: Obklad steny - ochranné lamino dosky vo veľkej sále MsKs
f2303g-530/2013
faktúra
Juraj Friml
41523091
1 731,50 EUR
03.09.2013
Predmet: Oceľové madlá na schodištia v MsKs
f2302g-527/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
450,00 EUR
03.09.2013
Predmet: HP Pro 3500 MT Core i3 3220 3.3 GHz - 1ks, 4GB DDR3/500GB HDD/DVD-RW/Win7Premium 64bi pre oddelenie Mestskej polície
f2301g-520/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
605,41 EUR
03.09.2013
Predmet: PHM
f2300g-525/2013
faktúra
SOZA
00178454
240,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za obdobie od 26.07.2013-27.07.2013 počas cechových hodov - voľné priestranstvo Štefánikovo námestie
f2299g-512/2013
faktúra
PORADCA, spol. s.r.o.
36371271
29,40 EUR
03.09.2013
Predmet: Zálohová platba za predplatné "PORADCA 2014" v počte 1 ks
f2298g-519/2013
faktúra
Divadlo Babadlo, domček umenia
42090652
280,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za predstavenie "Ako psíček a mačička..." v rámci Kremnického kultúrneho leta
f2297g-523/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
193,32 EUR
03.09.2013
Predmet: Svietildo CLAUDIA 2ks, žiarovky 8 ks, kábel do kancelárie HK
f2296g-524/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
118,25 EUR
03.09.2013
Predmet: Elektromateriál: páčka, kábel, opál guľa 400PMMA, rúrka, hmoždinky, vrúty sada sekáčov, príchytky plastové,
f2295g-505/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za poskytnuté služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP za 07/2013
f2294g-2013/044
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
231,47 EUR
03.09.2013
Predmet: Za skládkovanie odpadu za mesiac 07/2013 - množstvo 6t
f2293g-483/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 676,10 EUR
03.09.2013
Predmet: Stravné lístky za mesiac07/2013 v počte 1417ks
f2292g-500/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
287,90 EUR
03.09.2013
Predmet: Za vodné a stočné za obdobie 07/2013 , odberné miesto kanalizácia - Štefánikovo námestie
f2291g-499/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,18 EUR
03.09.2013
Predmet: Za vodné a stočné za obdobie 07/2013 , odberné miesto budova MsÚ
f2290g-521/2013
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
300,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za vystúpenie hudobných skupín ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici v rámci Kremnického kultuúného leta
f2289g-517/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
27,79 EUR
03.09.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za júl 2013: Bellov dom 13,50€, MsPO - 7,48€, MsÚ - 6,81€
o0779g-08/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
500,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Oprava prednej nápravy, nastavenie geometrie kolies, oprava spojky na motorovom vozidle Suzuki Ignis EVČ ZH 981 AR
o0778g-Oškš
objednávka
Katarína Mojžišková
37326040
110,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Ceny - keramika na Kremnické jablko 2013
o0777g-Oškš
objednávka
Divadelné centrum
380,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Detské divadelné predstavenie "Ako išlo vajce na vandrovku"
o0776g-MsP 52/2013
objednávka
Daňový úrad
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Pokutové bloky - 20 zväzkov a bloky na pokutu nezaplatenú na mieste - 5 zväzkov, podľa vzoru
o0775g-MsP 50/13
objednávka
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
171,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Tlač celodenných parkovacích kariet v množstve 3000 ks
o0774g-TS
objednávka
AUTEX s.r.o.
36389714
41,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Grafitová vazelina
o0773g-TS
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
53,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Čistič rúk, solvina - SWARFEGA orange - 2ks, Pre vodičov a závozníkov
z0480g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07/2013
dodatok
Rastislav Luther Obchodná - realizačná firma LUTHER
12606634
1 400,00 EUR
26.08.2013
Predmet: zmena o práce naviac, ktoré vznikli počas realizácie diela - čl. II zmluvy
o0772g-MsP 49/13
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
220,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Oznáčenie služobného vozidla Š-Yeti Zh-968 BN
o0771g-Oškš
objednávka
OZ 1115
42019648
550,00 EUR
21.08.2013
Predmet: Podujatia v rámci Kultúrneho leta 2013 - karaoke, detské filmové a hravé dopoludnia, koncert hudobnej kapely
o0770g-08/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Príprava na STK a EK, výmena brzdových kotúčov a brzdových platničiek, výmena brzdovej kvapaliny,výmena gumičiek, motorového a olejového filtra, oprava plastovej lišty podbehu na motorovom vozidle Suzuki Ignis EVČ ZH 981 AR
o0769g-03/2013 Friebert
objednávka
Daniel Friebert
34610863
193,32 EUR
20.08.2013
Predmet: Svietidla CLAUDIA 4x36W EVG IP20 -1ks,žiarivkové trubice -8ks, kábel CYSY 3Cxx1,5 1,8bm
o0768g-TS
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909459
842,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Pracovné zateplené oblečenie - komplet 15 ks, čiapka-karo - 15 ks
f2288g-511/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
225,72 EUR
20.08.2013
Predmet: Zálohová platba - 1. preddavok na Zbierku zákonov SR, ročník 2014 v počte 2 ks
f2287g-515/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
19,98 EUR
20.08.2013
Predmet: Predplatné na publikáciu Finančný spravodajca ročník 2014 v počte 1ks
f2286g-518/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 426,95 EUR
20.08.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 07/2013 v množstve:komunálny odpad 114,75t, ekologický poplatok 114,75t
f2285g-510/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 456,69 EUR
20.08.2013
Predmet: PHM
f2284g-522/2013
faktúra
Mišiak šport s.r.o.
36059714
15,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Trofej Rally Tatry - 1ks
f2283g-514/2013
faktúra
IURA EDIOTION s.r.o.
31348262
69,90 EUR
20.08.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Učtovníctvo ropo a obcí, za obdobie november 2013 - október 2014
f2281g-496/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,71 EUR
20.08.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 07/2013
f2282g-479/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
20.08.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie lekárskeho nálezu pre sociálnu službu - 1x
f2280g-497/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,34 EUR
20.08.2013
Predmet: Úhrada platby za telefón za 07/2013