mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2169g-415/2013
faktúra
Motor - Car s.r.o.
36643947
127,50 EUR
03.07.2013
Predmet: Oprava motorového vozidla Mitshubishi FUSO 7c18
f2168g-417/2013
faktúra
RUBBER TRADE s.r.o.
46035770
116,20 EUR
03.07.2013
Predmet: Batéria Premium EA1000 12V 100Ah 900A v počte 1ks
f2167g-395/2013
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
28,05 EUR
03.07.2013
Predmet: Aktualizácia stavebného zákona k 31.05.2013
f2166g-404/2013
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
14,40 EUR
03.07.2013
Predmet: Školnie zamestnancov - obsluha krovinorezov a vyžínačov tráv - 1 osoba
f2165g-396/2013
faktúra
HOST SERVIS s.r.o.
37805657
192,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Za odbornú skúšku na MP 20-1, oprava zdvihacieho zariadenia ZH006AO
f2164g-405/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Poradenské a servisné služby za 06/2013
f2163g-9011/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
7 573,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia kamenných architektonických článkov portálu z mashauzu a schodníc - 2 časť
f2162g-394/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
996,96 EUR
03.07.2013
Predmet: PHM
f2161g-387/2013
faktúra
DHL Express s.r.o.
31342876
57,55 EUR
03.07.2013
Predmet: Doprava Kremnických novín BA - Kca za 06/2013
f2160g-392/2013
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
730,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Kovinorez HK545RX, č. 9660159-01
f2159g-403/2013
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
365,66 EUR
03.07.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 05/2013
f2158g-351/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Za poskytnuté služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP za 05/2013
f2157g-2013/032
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
578,68 EUR
03.07.2013
Predmet: za skládkovanie odpadu za mesiac 05/2013: komunálny odpad 15t + ekologický poplatok 15t
f2156g-2013/031
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
89,26 EUR
03.07.2013
Predmet: PHM
f2155g-2013/033
faktúra
WELLTYRE s.r.o.
45411450
512,86 EUR
03.07.2013
Predmet: Pneumatiky minibus - 4ks + doprava
f2154g-400/2013
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
270,75 EUR
03.07.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu pre deti za obdobie 06/2013
f2153g-398/2013
faktúra
Materská škola
378926
65,34 EUR
03.07.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu pre deti za obdobie 06/2013
f2152g-399/2013
faktúra
Základná škola
37831461
137,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu pre deti za obdobie 06/2013 - hmotná núdza
f2151g-397/2013
faktúra
Materská škola
378926
34,65 EUR
03.07.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na stravu pre deti za obdobie 06/2013
f2150g-386/2013
faktúra
B&K-SK s.r.o.
36321729
120,12 EUR
03.07.2013
Predmet: Nákup vriec na odpad 52 roliek
f2149g-344/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
20,91 EUR
03.07.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za lekársky nález pre sociálnu službu - 3 osoby
f2148g-dobropis
faktúra
Studio 21 plus, s.r.o.
35765607
992,42 EUR
03.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica - verejné priestranstvá - dobropis
z0457g - Zmluva o obstarávaní predaja veci
zmluva
Alena Slaštanová
46812148
1,65 EUR
02.07.2013
Predmet: predaj hodinových a celodenných parkovacích kariet
z0456g - Zmluva o obstarávaní predaja veci
zmluva
Numizmatika Kremnica s.r.o. - Soňa Zobeková
46765531
1,65 EUR
02.07.2013
Predmet: predaj hodinových a celodenných parkovacích kariet
z0455g Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 31/2013
zmluva
TJ Kremnica - Volejbalový oddiel
14220016
500,00 EUR
02.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - Charitatívny športový turnaj na podporu detskej onkológie - strava, ubytovanie, propagačný materiál
z0454g Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 30/2013
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
300,00 EUR
02.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - 90. výročie založenia futbalu v Kremnici
z0453g Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 29/2013
zmluva
TJ Kremnica - Kulturistický oddiel
14220016
200,00 EUR
02.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - zakúpenie športového náradia
z0452g Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 27/2013
zmluva
TJ Kremnica - Stolnotenisový oddiel
14220016
350,00 EUR
02.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - telesná kultúra - mládežnícky šport - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom
z0451g Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 25/2013
zmluva
Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev sv. Františka z Assisi
31939384
500,00 EUR
02.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - Detský letný tábor pre deti 1.-4. ročníka
z0450g Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 24/2013
zmluva
Farnosť Kremnica, Rímskokatolícka cirkev sv. Františka z Assisi
31939384
500,00 EUR
02.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - Detský letný tábor pre deti 5.-9. ročníka
o0734g-01/2013 MM TRADE
objednávka
MM TRADE SK, s.r.o.
46931694
500,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Oprava a osadenie elektrického rozvádzača
z0449g - Dodatok č. 3 k Zmluve č. 21LSPP000411
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
0,00 EUR
02.07.2013
Predmet: zmena v čl. 7 zmluvy - Záverečné ustanovenia - zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2014
zmena prílohy č. 1
zmena v prílohe č. 2 - dátum platnosti 30.06.2014
z0448g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
28 659,04 EUR
02.07.2013
Predmet: vzájomné započítanie
z0447g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00065
zmluva
Mgr. Miroslava Surmová
20,00 EUR
02.07.2013
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. KN-C 399/1
z0446g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00535
zmluva
Ing. Darina Rosivalová
5,62 EUR
02.07.2013
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. KN-C 372/1
z0445g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00495
zmluva
Jaroslav Říha
12,00 EUR
02.07.2013
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. KN-C 399/1
o0733g-Oškš
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
800,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Informačná vitrína dvojkrídlová LUx DUAL 1000 x 2260 vo farebnom prevedení - RAL 7044 Hodvábna šedá
o0732g-TS
objednávka
RUBER TRADE s.r.o.
46035770
116,20 EUR
01.07.2013
Predmet: Batéria - Exide Premium EA 1000 12V 100Ah
o0731g-TS
objednávka
Motor - Car s.r.o.
36643947
127,50 EUR
01.07.2013
Predmet: Oprava motovové vozidla ZH 575 BE
o0730g-07/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
800,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Oprava ventilátora klimatizácie, nastavenie ručnej brzdy, výmena hmlového svetla, oprava záchytu zadných dverí, diagnostika oprava airbagu vodiča, oprava laku a výmena pneumatík na Renault Master ZH 933 BA
o0729g-Oškš
objednávka
Juraj Friml
41523091
500,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Ochranný obklad stien v sále MsKS
o0728g-Oškš
objednávka
Juraj Friml
41523091
1 750,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Kovové madlo - šedá schodište MsKs
f2147g-378/2013
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
45,29 EUR
27.06.2013
Predmet: Penové mydlo 800 ml - v počte 6ks
f2146g-382/2013
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,38 EUR
27.06.2013
Predmet: Vypracovanie žiadosti o platbu č.3 pre projekt Rekonštrukcia Štefánikovho námestia
f2145g-390/2013
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
120,60 EUR
27.06.2013
Predmet: Za opavu motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA, ZH-043AJ: oprava a kontrola výfuku, oprava defektu, diagnostika vozidla, výmena výfuku, výmena olejového spínača
f2144g-375/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
39,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Náplň do tlačiarní TO R HP426A- 1ks
f2143g-385/2013
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
59,03 EUR
27.06.2013
Predmet: Za opravu auta Suzuki Ignis MsP: servis auta, filtre, oprava defektu, práca
f2142g-379/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
197,11 EUR
27.06.2013
Predmet: Spotreba elektrickej energie v budove Angyalova 413/19 za obdobie 05/2013
f2141g-377/2013
faktúra
Občianske združenie 1115
42019648
1 260,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Nájomné za akcie v kone Akropola Kremnica: dňa 22.05.2013 a 23.05.2013 - Generálka a absolvenský koncert ZUŠ - 11hodín, dňa 03.06.2013-07.06.2013 Envirofilm 2013 - 52hodín
f2140g-389/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 592,34 EUR
27.06.2013
Predmet: Za výkon LSPP za mesiac 05/2013
f2139g-388/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
547,72 EUR
27.06.2013
Predmet: Za služby LSPP v Kremnici za mesiac 05/2013
f2138g-380/2013
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Tlač titulu Kremnické noviny 06/2013 v počte 2500 ks
f2137g-381/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
975,01 EUR
27.06.2013
Predmet: PHM
f2136g-354/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 851,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Stravné lístky za 05/2013 v počte 1470 ks
f2135g-376/2013
faktúra
SAD- Zvolen a.s.
36054666
1 130,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Preprava autobusom na Stretnutie banských miest do Košíc, trasa Kremnica-Košice a späť v dňoch 07.06.-09.06.2013
f2134g-372/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
492,52 EUR
27.06.2013
Predmet: Kancelársky materiál: obálky, tašky, poštové poukážky
f2133g-9009/2013
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
4 936,96 EUR
27.06.2013
Predmet: V zmysle odsúhlasených zmien z mesiaca 01/2012 a dodatku č.7 zo dňa 29.05.2013 Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica Vám fakturujeme za práce naviac
f2132g-9008/2013
faktúra
Štúdio AK Ing. arch. Vladimír Kordík
14159953
252,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Autorský dozor na Štefánikovom námestí v Kremnici
f2131g-366/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
287,90 EUR
27.06.2013
Predmet: Zrážková voda za 05/2013 za odberné miesto Štefánikovo námestie Kremnica, kanalizácia
f2130g-367/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,18 EUR
27.06.2013
Predmet: Zrážková voda za obdobie 05/2013 v budove MsÚ Kremnica
f2129g-329/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
13,94 EUR
27.06.2013
Predmet: Za vyhotovenie lekárskeho posudku na odkázanosti na sociálnu službu - 2 osoby
f2128g-303/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
16,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Za deratizačné práce v objekte na ul. Langsfeldova 698/29 - odd. TS, a v objekte Angyalova 413/19
f2127g-370/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
27.06.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za jún 2013
z0444g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00065
zmluva
Květoslava Přibylová
25,20 EUR
26.06.2013
Predmet: prenájom pozemku v meste Kremnica p.č. KN-C 399/1
o0727g - 2/2013 EO
objednávka
Steelglass s.r.o
45475962
932,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Výmena sklenenej výplne s rozmerom 2150x2435 mm v bazénovej časti RELAX centra na Skalke pri Kremnici
o0726g - 3/2013 EO
objednávka
Ľudmila Beczányiová
41523181
300,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Znalecký posudok na zistenie všeobecnej hodnoty majetku - budova s.č. 413 postavená na pozemku parc. č. KN-C 553/1
- pozemok parc.č. KN-C 553/1 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 398 m2 v katastrálnom území Kremnica
o0725g - EO
objednávka
Správa katastra
37827731
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Aktualizácia súboru WISCAN pre katastrálne územie Kremnica od 01.07.2013. Súčasne žiadame o aktualizáciu grafickej časti.
z0443g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
zmluva
Obec Kopernica
00320749
65,00 EUR
25.06.2013
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa, ktoré navštevujú Centrum voľného času, Angyalova ul. 401/26, Kremnica
o0724g-OTS
objednávka
Slovakia asfalt s.r.o.
17308615
2 000,00 EUR
25.06.2013
Predmet: obaľovanú asfalt. zmes - AC8 na rok 2013
o0723g - J. Valent
objednávka
WELL TYRE s.r.o.
45411450
512,86 EUR
25.06.2013
Predmet: Pneumatiky Continental Vanco 2 112/110R 225/65/R16 4ks na Renault Master ev.č. ZH-933BA
o0722g - OMZ05/2013
objednávka
Ing. Sokol Ivan - INPEKO
10938885
20,00 EUR
25.06.2013
Predmet: pravidelné oboznámenie zamestnanca s predpismi na ochranu práce povereného obsluhou krovinorezov
o0721g - OMZ06/2013
objednávka
Vojtas Michal - EMVEL
41798694
100,00 EUR
25.06.2013
Predmet: pracovný odev - monterková blúza, nohavice č. 54 a pracovné topánky č. 50
o0720g - OŠKŠ
objednávka
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA
17062926
290,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Tlač plagátov A3 - cechové hody, 2300 ks, papier lesklý 200 - 250g, preložené do formátu A4
o0719g - OŠKŠ
objednávka
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránená dielňa ALFA
17062926
290,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Tlač plagátov A3 - kultprne leto - 2300 ks
papier lesklý 200 - 250g, preložené do formátu A4
o0718g - Spr
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
340,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Xeroxový papier A4/80G/B 20 balení
Xeroxový papier A3 - 1 balenie
z0442g - Zmluva o finančnom lízingu č. 804046
zmluva
Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o.
3134138
288,51 EUR
24.06.2013
Predmet: Škoda Yeti Active
z0441g - Zmluva o nájme
zmluva
EVEN GEMS s.r.o.
44418159
1 577,40 EUR
24.06.2013
Predmet: prenájom nebytových priestorov č. 132, 133 na 1. poschodí budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia o výmere 44 m2
f2126g-373/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
50,64 EUR
19.06.2013
Predmet: Dlhodobý prenájom fliaš pre LSPP
f2125g-361/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
309,28 EUR
19.06.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za 05/2013
f2124g-330/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
416,16 EUR
19.06.2013
Predmet: Za služby na LSPP v Kremnici za 04/2013