mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2517g-9021/2013
faktúra
Ján Šipoš- ST-INEX
45923728
4 632,04 EUR
18.11.2013
Predmet: Úprava spevnených plôch na Štefánikovom námestí v Kremnici - stavebné práce
f2516g-712/2013
faktúra
Ján Šipoš- ST-INEX
45923728
450,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Oprava obruby okolo hrobu rodiny Herz na mestskom cintoríne v Kremnici
f2515g-725/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Odmena za 10/2013
f2514g-714/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
161,03 EUR
18.11.2013
Predmet: Za systémovú podporu za obdobie 2014, daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky
f2513g-720/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
737,64 EUR
18.11.2013
Predmet: Kartotéka na formát A4 štvorzásuvková 4ks na EKO
f2512g-713/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Za servisné a poradenské služby za 10/2013
o0892g-TS
objednávka
STRABAG s.r.o.
17317282
1 200,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Obaľovanú asfaltovú zmes - AC8 na rok 2013
o0891g-TS
objednávka
AUTEX s.r.o.
36389714
220,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Olej motorový RIMULA RLM - 40 litrov
o0890g-TS
objednávka
AIRIA, s.r.o.
36640689
38,60 EUR
15.11.2013
Predmet: Výmena fľaše - kyslík
o0889g-TS
objednávka
EUROVIA a.s.
3 600,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Frézovanie a pokládka asfaltu
o0888g-TS
objednávka
eurocon
41520840
62,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Kamerový systém
f2511g-765/2013
faktúra
SEGAT s.r.o.
31663991
231,20 EUR
15.11.2013
Predmet: Zimné pneumatiky na motorové vozidlo Ford ZH-473AY
f2510g-707/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
39,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Náplň do tlačiarne CE 285A - 1ks
f2509g-708/2013
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
841,16 EUR
15.11.2013
Predmet: Nákup zateplenych monteriek - 15ks, čiapka -15ks
f2508g-715/2013
faktúra
TREND Representative s.r.o.
43824706
73,44 EUR
15.11.2013
Predmet: Predplatné publikácie TREND na rok 2014, 51 vydaní
f2507g-718/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Za kontrolu, čistenie komína na Hasičskej zbrojnici, Langsfeldova 698/29, Kremnica
f2506g-717/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
14,56 EUR
15.11.2013
Predmet: Za vodné a stočné za obdobie 21.06.2013-25.09.2013, odberné miesto - kolkáreň, domček, atletické ihrisko
f2505g-9019/2013
faktúra
INJEKTA s.r.o.
36395081
1 374,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Zhotovenie prevádzkovej dokumentácie "Sanácia oporného múru na Ul. Kollárovej v dĺžke 32mb"
o0887g-OMZ 09/2013
objednávka
Jozef Jasenský
500,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Vysokozdvižná plošina 27m na práce vo výškach ohľadom asanácie drevín v meste Kremnica na dňa 18. 11. 2013
2504g-761/2013
faktúra
TS MOTORY s.r.o.
0031575994
37,44 EUR
14.11.2013
Predmet: Trubka kúrenia Porter 16V Pick-up 1ks
o0886g-01/2013 HEJ
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
300,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Párný čistič Kärcher SC 5.800 C
o0885g-TS
objednávka
ZSNP SPO s.r.o.
44386851
5 000,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu
o0884g-01/2013 KORION
objednávka
KORION - Ing. Jaroslav Ondriaš
13959506
972,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Oprava jednokrídlových automatických dverí IRDS28 vo vstupnej chodbe MsÚ Kremnica
f2503g-749/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
52,67 EUR
13.11.2013
Predmet: Nákup na recepciu - slávnostné zastupiteľstvo
z0516g Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
1 354,84 EUR
12.11.2013
Predmet: poistné
z0515g - Nájomná zmluva č. OSMM 2013/01363
zmluva
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
50,00 EUR
12.11.2013
Predmet: prenájom pozemkov v čl. 2 zmluvy
z0514g - Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 44/2013
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
250,00 EUR
12.11.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - 115. výročie tenisu v Kremnici - organizačno-technické zabezpečenie
z0513g Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 42/2013
zmluva
Mestský klub lyžiarov
00625345
250,00 EUR
12.11.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - 100. výročie lyžovania v meste Kremnica - výstava
z0512g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 38/2013
zmluva
FRST Crew Kremnica, OZ
42301394
1 000,00 EUR
12.11.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - BIG AIR v meste, Kremnica 2014 - organizačno-technické zabezpečenie
o0883g-TS
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909459
147,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Tričko sivo - oranžové - 32 ks
o0882g-TS
objednávka
Posuvné brány s.r.o.
46766367
590,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Sadá pohonu pre posuvnú bránu
o0881g-TS
objednávka
AUTEX s.r.o.
36389714
82,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Nemrznúca zmes do chladiča - 40 litrov
o0880g-TS
objednávka
TS MOTORY s.r.o.
31575994
37,44 EUR
12.11.2013
Predmet: Trubka chladenia ZH 238AT
o0879g-Výst. 05/2013
objednávka
EUROVIA SK a.s.
31651518
6 277,85 EUR
12.11.2013
Predmet: Stavebné práce: Oprava chodníka pri budove č. 67 Ul. J. Horvátha v Kremnici, v rozsahu podľa vypracovanej cenovej ponuky
o0878g-Eko
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 243,70 EUR
12.11.2013
Predmet: Stravné lístky: 1589 x 3,30€
o0877g-01/2013 AZpneu
objednávka
AZ pneu s.r.o.
44912951
250,65 EUR
11.11.2013
Predmet: Snehové reťaze Pewag Austro super zosilnené A76 SV 1 pár na pneumatiky 112/110R 225/65/R16
z0511g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00085
zmluva
Viliam Kuracina
32,00 EUR
10.11.2013
Predmet: prenájom pozemku
z0510g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OEaPA 2008/01541 zo dňa 24.10.2008
zmluva
Viliam Kuracina a manželka Eva
1,66 EUR
10.11.2013
Predmet: zmena predmetu nájmu a článku č. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0509g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00069
zmluva
Viliam Kuracina
6,00 EUR
10.11.2013
Predmet: prenájom pozemku
z0508g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00063
zmluva
Jozef Wagner
24,00 EUR
10.11.2013
Predmet: prenájom pozemku
z0507g - Zmluva o dielo
zmluva
Bc. Ján Šipoš - ST-INEX
45923728
7 326,10 EUR
10.11.2013
Predmet: Oprava venca oporného múru komunikácie - Ul. Rumunskej armády, Kremnica
o0876g-02/2013 KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
948,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Kontajner k pracovnému stolu 4-zásuvkový v počte 5ks
o0875g-01/2013 ŠOPOŇ
objednávka
Roman Šopoň - stolárstvo
41046773
980,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Pulty do kancelárie prvého kontaktu MsÚ podľa cenovej ponuky zo dňa 06.11.2013
o0874g-13/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
40,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Preloženie a vyváženie zimných pneumatík na vozidle Renault Master ZH933BA
o0873g-14/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
30,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Preloženie a vyváženie zimných pneumatík na Citroen C5 ZH392AS
o0872g-TS
objednávka
Miroslav Pajtáš
35195363
400,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Lopata zákl. š=1730mm, brit HAR 400.pl.5mm, disk UNC 9,0-15 plech 4/8 zosilnený
o0871g-TS
objednávka
eurocon
1 800,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Kamerový systém
z0506g Kúpna zmluva
zmluva
Michal Zan
360,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Snehové reťaze na traktor
f2502g-730/2013
faktúra
Prvá dopravno mechanizovaná spoločnosť, s.r.o.
36021091
50,94 EUR
08.11.2013
Predmet: Úzaver nádrže na nádrž PHM
f2501g-669/2013
faktúra
TS Motory s.r.o.
0031575994
38,33 EUR
08.11.2013
Predmet: Náhradné diely: filtre palivové, vzduchové, olejové v počte 1ks pre motorvové vozidlo ZH 238AT
o0870g-MsP 61/13
objednávka
Marián Horník - AUTOBIZNIS
41792858
28,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Gumené rohože do služobného vozidla Ford ZH-473AY
f2500g-710/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,82 EUR
07.11.2013
Predmet: Dočasné pripojenie elektrickej prípojky na Kremnické Gagy 2013, odberné miesto - Kollárova1
f2499g-711/2013
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
312,83 EUR
07.11.2013
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za mesiac 09/2013
f2498g-704/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
928,39 EUR
07.11.2013
Predmet: PHM
f2497g-702/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,85 EUR
07.11.2013
Predmet: Dočasná elektrická prípojka na Kremnické gagy 2013
f2496g-681/2013
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
469,15 EUR
07.11.2013
Predmet: Faktúra č.2 za odborné služby pre komoditu stravné lístky vystavená po zverejnení oznámenia vo vestníku VO
f2495g-706/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
734,21 EUR
07.11.2013
Predmet: Kancelársky materiál: Pákové zakladače, spisové dosky, zvýrazňovače, rychloviazače, zošívačky, dierkovač, kalkulačka, záznamové knihy formát A4, A5, korekčný lak, perá, lepiace tyčinky
f2494g-705/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
911,59 EUR
07.11.2013
Predmet: Skladací stôl -4ks, vešiak 3ks, stolička 4ks - oddelenie EKO
f2493g-694/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
38,28 EUR
07.11.2013
Predmet: Olej AUTEX PP 80 10L - 2ks
f2492g-693/2013
faktúra
STRABAG s.r.o.
17317282
248,23 EUR
07.11.2013
Predmet: Za výtlky /obaľovaná asfaltová zmes/ - mestskej komunikácie
f2491g-691/2013
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
06.11.2013
Predmet: Podpora APV, BAN jedna banka 1x, Podpora Human Resources -1x,
f2490g-680/2013
faktúra
DHL Express s.r.o.
31342876
13,08 EUR
06.11.2013
Predmet: Doprava Kremnických novín 10/2013 z BA - KCA
f2489g-692/2013
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
21,78 EUR
06.11.2013
Predmet: Aktualizácia k 8. októbru 2013 - zmena a dodatky v počte 90 listov Stavebného zákona
f2488g-696/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
545,96 EUR
06.11.2013
Predmet: Za výkon LSPP za mesiac 09/2013
f2487g-613/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
06.11.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby za dvoch klientov
f2486g-661/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
770,86 EUR
06.11.2013
Predmet: Za výkon služby LSPP za 08/2013
f2485g-690/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
772,21 EUR
06.11.2013
Predmet: PHM
f2484g-687/2013
faktúra
Ing. Ľudmila Beczányjová
41523181
80,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Odmena za znalecký posudok
f2483g-670/2013
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
143,90 EUR
06.11.2013
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen C5: servisná prehliadka, výmena motorového oleja, výmena vzduchového filtra, kontrola kvapalín, kontrola osvetlenia a bŕzd
f2482g-641/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Za poskytnuté služby o vykonaní dopravy pre LSPP za mesiac 09/2013
f2481g-697/2013
faktúra
Materská škola
378926
39,60 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu pre deti za mesiac 10/2013
f2480g-698/2013
faktúra
Materská škola
378926
65,34 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu pre deti za mesiac 10/2013
f2479g-699/2013
faktúra
Základná škola
37831461
142,80 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu pre deti za mesiac 10/ 2013
f2478g-700/2013
faktúra
Základná škola
37831461
317,65 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu pre deti za mesiac 2013
f2477g-719/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 005,38 EUR
06.11.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 09/2013
f2476g-685/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
621,87 EUR
06.11.2013
Predmet: Svietidla na ekonomické oddelenie
f2475g-651/2013
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
3 682,73 EUR
06.11.2013
Predmet: Dodávka štrku, práca strojom na Ul. ČSA - ulička pri p. Krausovi, odvoz pneumatík, štrk a práca strojom Ul. Rumunskej armády - oporný múr
f2474g-686/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
322,40 EUR
06.11.2013
Predmet: Materiál - elektromateriál na verejné osvetlenie
f2473g-695/2013
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
152,64 EUR
06.11.2013
Predmet: Kalvária 2014 - medaily, štítky, gravírovanie, fólie
f2472g-2013/056
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
116,51 EUR
06.11.2013
Predmet: PHM - nafta do minibusu Renault Master