mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2653g-862/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,95 EUR
02.01.2014
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 11/2013
f2652g-840/2013
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
142,22 EUR
02.01.2014
Predmet: Materiál - náhradné diely pre motorové vozidlá
f2651g-842/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
175,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Pravidelné oboznamovanie a informácie zamestnancov poverených vedením motorových vozidiel so správnymi predpismi.
f2650g-838/2013
faktúra
ZSNP SPO, s.r.o.
44386851
2 393,76 EUR
02.01.2014
Predmet: Za uloženie odpadu na skládke PO za obdobie od 08.11.2013 do 30.11.2013 v množstve 77,77t
o0957g-MsP 75/13
objednávka
Martin Šuták
43588018
290,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Obranný sprej - 10ks, náboje 9mm Luger - 900 ks
f2649g-900/2013
faktúra
Michalovský s.r.o.
36230537
12,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Vyjadrenie k projektovej dokumentácií - zasnežovanie Štefánikovho námestia
z0555g - Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. CVO1113
zmluva
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
27.12.2013
Predmet: pristúpenie k Rámcovej dohode
z0554g - Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní dopravy pre účely LSPP
dodatok
Ján Baláš
43254870
0,00 EUR
21.12.2013
Predmet: platnosť zmluvy - predĺženie do 31.12.2014
o0956g-MsP
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
270,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Náplne do PC
o0955g-MsP 70/13
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
50,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Klávesnica, myš na PC pre MsP
o0954g-MsP 73/13
objednávka
Daniel Friebert
34610863
600,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál - na elektroinštáláciu časti stálej služby MsP
o0953g-MsP 74/13
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
270,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Letné pneumatiky na služobné vozidlo Ford Fussion ZH-473 AY
o0952g-MsP 72/13
objednávka
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
70,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Olej, olejové filtre
o0951g-14/2013 Info
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
82,00 EUR
20.12.2013
Predmet: DVD nosiče 4,7 GB - 100ks, CD nosiče 700 MB - 200 ks, USB kľúč 8 GB - 3ks
o0950g-SPR
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
48,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Náplň do dávkovača na mydlo - penové, 6ks
o0949g-TS
objednávka
Slavomír Mišik
37758632
120,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Oprava alternátora Bosch
o0948g-MsP 68/13
objednávka
EUROMOTOR s.r.o.
46406506
1 400,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Oprava služobného vozidla Ford ZH-472AY
f2648g-895/2013
faktúra
AlarmShop s.r.o.
36453153
51,18 EUR
19.12.2013
Predmet: Zableskový maják 12V, poistka nožová, plastová poistka
f2647g-887/2013
faktúra
Slavomír Mišík
37758632
117,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Oprava alternátora Bosch
f2646g-888/2013
faktúra
Hansa-Flex, Hydraulik s.r.o.
31642608
30,48 EUR
18.12.2013
Predmet: Závitová spojka samostatná IGR1 KV5
f2645g-890/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
143,99 EUR
18.12.2013
Predmet: Alarm bezdrôtový GSM - 1ks na oddelenie TS
o0947g-08/2013 TOPICO
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
360,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Náplň do tlačiarne: Toner do Bizhub 250 Black -1ks, toner do Bizhub 253 -2ks, toner do Bizhub 220 -2ks
z0553g - Kúpna zmluva
zmluva
Branislav Tatár
1 500,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nadstavba - cisterna CNT 1500 výr. č. 110004
o0946g-TS
objednávka
Valens s.r.o.
36408590
60,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Čistič rúk, solvina - SWARFEGA ORANGE - 2ks
o0945g-TS
objednávka
HANSA-FLEX, Hydryulik s.r.o.
31642608
31,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Závitová spojka
f2644g-845/2013
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Tlač Kremnických novín - december 2013, počet 2500 ks
f2643g-2013/067
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
103,89 EUR
17.12.2013
Predmet: PHM - nafta do minibusu
f2642-815/2013
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
600,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Zimná vetrovka, nášivka, reflexne nášivky - 4ks
f2641g-821/2013
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
8 625,41 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava chodníka a spevnenie plochy pri ceste II/578 Ul. J. Horvátha v Kremnici
f2640g-828/2013
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
3 456,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava chodníka a spevnenej plochy: vyčistenie asfaltového povrchu, spojovací postrek, pokládka asfaltovej vrstvy, Matunákova ulica
f2639g-820/2013
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
6 277,85 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava chodníka a spevnenie plochy pri ceste II/578 Ul. Jula Horvátha v Kremnici
f2638g-818/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za poradenské a servisné služby za november 2013
f2637g-836/2013
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
17.12.2013
Predmet: Dátové služby internet - 10/2013
z0552g - Nájomná zmluva č. OSMM 2013/01526
zmluva
Matica slovenská
00179027080
2,00 EUR
17.12.2013
Predmet: prenájom pozemku podľa čl. 2
f2636g-830/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
285,65 EUR
17.12.2013
Predmet: Materiál
z0551g - Nájomná zmluva č. OSMM 2013/01463
zmluva
Jozef Daxner - TEMPO
33322236
9,60 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenájom pozemku podľa čl. 2 zmluvy
f2635g-839/2013
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
39,44 EUR
17.12.2013
Predmet: Elektrická energia pre verejné osvetlenie - november 2013
f2634g-841/2013
faktúra
Karol Duninský
32880219
38,80 EUR
17.12.2013
Predmet: Pracovné odevy: obuv, vesta, nohavice - 1ks
z0550g Zmluva č. 340-112-8241/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
17.12.2013
Predmet: poskytovanie údajov z informačného systému - čl. I
z0549g - Nájomná zmluva č. OSMM 2013/01162
zmluva
TJ Biela stopa
35656824
1,00 EUR
17.12.2013
Predmet: prenájom garáže
z0548g - Zmluva o zabezpečení zimnej úpravy lyžiarskych turistických bežeckých tratí v rekreačnom stredisku Kremnica - Skalka v zimnom období 2013-2014
zmluva
Skalka aréna, s.r.o
44212739
0,00 EUR
17.12.2013
Predmet: zabezpečenie pravidelného upravovania lyžiarskych bežeckých tratí v zimnom období 2013/2014 strojovými mechanizmami; čl. 2 Predmet zmluvy
o0944g-01/2013 Chmúra
objednávka
Ing. Miroslav Chmura - CD Computer Design
33993106
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava nízkonapäťových rozvodov, programovanie el. zariadenia
o0943g-06/2013 Friebert
objednávka
Daniel Friebert
34610863
150,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava elektr. radiátorov 10 ks
f2633g-827/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
948,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Kontajner k pracovnému stolu 4 - zásuvkový
f2632g-2013/066
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
17.12.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPZ - motorové vozidlá
f2631g-833/2013
faktúra
Základná škola
37831461
117,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácie za stravu pre deti za 12/2013
f2630-834/2013
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
244,10 EUR
17.12.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácie za stravu pre deti za 12/2013
f2629g-832/2013
faktúra
Materská škola
378926
50,49 EUR
17.12.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácie za stravu pre deti za 12/2013
f2628g-831/2013
faktúra
Materská škola
378926
23,76 EUR
17.12.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácie za stravu pre deti za 12/2013
f2627g-835/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
13,94 EUR
17.12.2013
Predmet: Za vyhotovenie lekárskeho nálezu na posúdenie odkázanosti na sociálne služby v zariadení pre seniórov a opatrovateľskú službu - 2 x posudok
f2626g-837/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Odmena za mesiac 11/2013
f2625g-792/2013
faktúra
Štefan Patyi Samba Lighting System
11648562
500,00 EUR
17.12.2013
Predmet: LED girlanda 12 biela - 7ks, Ice lite 3x0,5 biele -3ks,
f2624g-829/2013
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za publikáciu - Obecné noviny rok 2014 od čísla 1 po číslo 52, počet výtlačkov 1ks
f2623g-865/2013
faktúra
Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS
43883192
89,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za kúpu hadice Haberkorn Flamen Flex C38 G Ultra + AWG polospojky
f2622g-824/2013
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
396,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za pouzívanie hydraulickej ruky za obdobie od 01.04.2013-30.11.2013
f2621g-823/2013
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
9 000,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Nájomné za stroje a zariadenia
f2620g-791/2013
faktúra
Štefan Patyi Samba Lighting System
11648562
1 070,08 EUR
17.12.2013
Predmet: Vianočná výzdoba: LED girlanda 24m, napájací kabel
f2619g-
faktúra
Dobrý-obchod.sk, Jan Juřica
60348259
105,03 EUR
17.12.2013
Predmet: Svetelné znamenia - predator LED do mřížky - 2set., LED svetelná - 2ks
f2618g-819/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
36371271
33,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Predplatné 2014 - Verejná správa, Zákony 2014
f2617g-807/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 020,31 EUR
17.12.2013
Predmet: PHM
f2616g-9025/2013
faktúra
PAP HAUS s.r.o.
44801556
15 962,64 EUR
17.12.2013
Predmet: Asfaltovanie cesty - pod stanicou, ulica ČSA, Krausova ulička
f2615g-9024/2013
faktúra
INJEKTA s.r.o.
36395081
29 634,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za súpis prác za obdobie 21.10.2013-19.11.2013 - sanácia oporného múra na ul. J. Kolára v Kremnici
o0942g-Oškš
objednávka
Martin Varhaňovský
34609091
1 570,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenájom priestorov na podujatie v 2. polrok 2013
o0941g-Oškš
objednávka
OZ 1115
42019648
1 900,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenájom priestorov na podujatia v 2. polroku 2013
z0547g - Zmluva o dielo č. 9/2013
zmluva
INJEKTA, s.r.o.
36395081
29 634,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Sanácia oporného múru na Ul. Kolárovej v Kremnici
o0940g-MsP 67/13
objednávka
TEKOZ spol. s r.o.
00616052
1 794,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Rozšírenie mestského kamerového systému - Medzibránie
o0939g-TS
objednávka
AlarmShop.sk
36453153
65,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Maják 12V - led, poistky
o0938g-TS
objednávka
Viliam Schmidt
33329630
600,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Verejné obstarávanie - malé komunálne vozidlo
o0937g-MsP 69/13
objednávka
Net Sales s.r.o.
45697655
125,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Digitálny fotoaparát Sony Cyber Shot DSC - 1ks
z0546g - Leasingová zmluva LZF/13/80463
zmluva
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
106 440,00 EUR
16.12.2013
Predmet: nové nákladné vozidlo Holder 480 s príslušenstvom snehovou radlicou a sypačom
o0936g-MsP 66/13
objednávka
Milan Talán- MARKUS
33323445
90,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Krmivo pre psov
f2614g-857/2013
faktúra
VYVOND s.r.o.
36397172
61,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Viazací popruh s okami 4m, 2m
f2613g-808/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
490,10 EUR
12.12.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 10/2013
f2612g-798/2013
faktúra
PAP HAUS s.r.o.
44801556
5 200,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Za asfaltovanie cesty - Bystrická ulica pred internátom
f2611g-797/2013
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
170,33 EUR
12.12.2013
Predmet: Za dodávku a prepravu materiálu 4/8, množstvo 7,42t a za terénne úpravy mechanizmom
f2610g-822/2013
faktúra
Roman Šopoň
41046773
980,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Za výrobu pultov do miestnosti KPK
f2609g-866/2013
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
27,47 EUR
12.12.2013
Predmet: Materiál na občerstvenie - Mikuláš
f2608g-809/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
973,40 EUR
11.12.2013
Predmet: Náplň do tlačiarní
f2607g-806/2013
faktúra
Pracovné odevy - ZIGO s.r.o.
43909159
87,50 EUR
11.12.2013
Predmet: Pracovné odevy - tričká 16 ks
f2606g-816/2013
faktúra
B&K-SK s.r.o.
36321729
141,18 EUR
11.12.2013
Predmet: Vrecia na komunálny odpad