organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530808496
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
171,30 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
45/2014
faktúra
Labaš
36183181
171,42 EUR
04.07.2014
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
87/2021
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
171,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Papierové utierky
168/2020
faktúra
aimi eshop.sk
171,60 EUR
19.11.2020
Predmet: PVC obrusy - 40 m
šj-0832
faktúra
Vardar
40410200
171,68 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000685
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
172,17 EUR
04.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530827233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
172,79 EUR
28.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530327327
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
172,82 EUR
05.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530426774
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
172,97 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530912058
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
173,41 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
37/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
173,71 EUR
25.04.2018
Predmet: Elektrina
šj-530804630
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
173,79 EUR
12.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530406312
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
4/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
174,12 EUR
15.01.2020
Predmet: Elektrina
šj-530118279
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,42 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530625992
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,61 EUR
04.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
77/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
175,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Školenie zamestnancov
sj-530604099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
175,81 EUR
11.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
128/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
176,19 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
163/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
176,22 EUR
02.12.2019
Predmet: Vodné, stočné
137/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
177,06 EUR
20.12.2017
Predmet: Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
sj-2016001193
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
177,18 EUR
04.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530029460
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,21 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530803765
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,71 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530109052
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,87 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
103/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
178,00 EUR
12.12.2014
Predmet: multifunkčná tlačiareň
154/2019
faktúra
DEKOR POINT s.r.o.
36831301
178,05 EUR
28.11.2019
Predmet: Farebný papier
šj-530816111
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
178,56 EUR
22.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530004948
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
178,95 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj530013903
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
179,11 EUR
23.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017001202
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
179,51 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
151/2018
faktúra
mall
35950226
179,70 EUR
13.12.2018
Predmet: čističe okien
202102
objednávka
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
180,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Pátrači z VVS na zistenie závady
šj-530014515
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
180,19 EUR
25.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
32/2016
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
180,24 EUR
28.04.2016
Predmet: aktualizácia softvéru
sj-530631367
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
180,32 EUR
23.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
145/2021
faktúra
domos
36590487
180,61 EUR
13.09.2021
Predmet: koberec
šj-530915770
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
181,07 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017002307
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
181,78 EUR
30.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530831682
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
181,94 EUR
06.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530610212
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,19 EUR
08.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809921
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,36 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530825834
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,58 EUR
18.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
79/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
182,80 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodanie a montáž 12 ks žalúzie a oprava žalúzii
16/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,10 EUR
21.02.2018
Predmet: elektrina
šj-530120537
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
183,16 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
66/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,74 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrina
sj-530503706
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
183,83 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530025999
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
184,24 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530607319
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
184,78 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016004177
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
186,09 EUR
04.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
147/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
186,12 EUR
11.12.2018
Predmet: Elektrina
šj-530123155
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
186,12 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
11/2012
faktúra
ECOCLEAR s.r.o.
44255730
186,28 EUR
08.02.2012
Predmet: umývací a oplachový prostriedok do myčky riadu
sj-530207880
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
186,32 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530005401
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
187,03 EUR
10.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.2016001652
faktúra
Martin Fiľko
34833504
188,50 EUR
03.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413071
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,06 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530605921
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,17 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530907374
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,51 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530304592
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
189,54 EUR
25.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530937791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,61 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530627652
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,82 EUR
17.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2014
faktúra
mall
35950226
189,88 EUR
12.12.2014
Predmet: Priemyselný vysávač 2 ks
šj-530730294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,97 EUR
20.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530712869
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,01 EUR
10.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
135/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
190,26 EUR
13.11.2018
Predmet: Elektrina
šj-530724350
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,37 EUR
29.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932838
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,38 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
36/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
191,18 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie - obdobie 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie
šj-530019039
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
191,72 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
88/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
192,47 EUR
20.08.2018
Predmet: maliarske práce v školskej jedálni
sj-530201415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
192,83 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
42/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
192,88 EUR
25.04.2019
Predmet: Elektrina
šj-530007607
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
193,08 EUR
26.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530729376
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
193,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530700954
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
194,49 EUR
13.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530202347
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,17 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
26/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
195,17 EUR
13.03.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-530020475
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,35 EUR
21.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky