organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530028444
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,62 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530600098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,96 EUR
11.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530600098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,96 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
105/2014
faktúra
mall
35950226
226,40 EUR
12.12.2014
Predmet: kuchynské roboty
195/2021
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
226,50 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál a potreby na VV
147/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
35848260
226,67 EUR
15.11.2019
Predmet: Didaktický materiál - kinetický piesok; modelovacie nádoby; vrstvové puzzle požiarnici; magnetické mozaikové tabuľky
šj-2018004294
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
227,64 EUR
01.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530114896
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
228,03 EUR
16.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017001743
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
229,36 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2019
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
230,28 EUR
25.04.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
sj-530308091
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
230,85 EUR
03.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530521250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
231,03 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530935196
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
231,08 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
108/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
231,17 EUR
10.09.2020
Predmet: Vodné, stočné
sj-2016005258
faktúra
Martin Fiľko
34833504
232,73 EUR
05.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530902204
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
234,52 EUR
21.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530330463
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
235,04 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
235,36 EUR
13.05.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
112/2014
faktúra
NOMI
36593222
235,60 EUR
18.12.2014
Predmet: pomôcky na výtvarnú výchovu
153/2021
faktúra
Kamiko
45965340
237,77 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - papierové uteráky
17/2017
faktúra
GASTMA
36171522
238,50 EUR
15.02.2017
Predmet: Podstavec pod myčku riadu
202130
objednávka
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
239,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Dochádzkový systém asc agenda: Hardvér na zber dát s čítačkou; balíček čipov
202/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
239,00 EUR
08.12.2021
Predmet: aSc Dochádzka - smartbox a čipy
šj-530008893
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
239,12 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017003883
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
239,45 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530015439
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
239,67 EUR
09.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
84/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
240,00 EUR
01.10.2012
Predmet: príslušenstvo do myčky riadu
92/2018
faktúra
Služby vám
50013785
240,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Kosenie trávy a buriny, zber a likvidácia bio odpadu
103/2019
faktúra
Služby vám
50013785
240,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Kosenie trávy; odvoz bio odpadu
45/2020
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
240,00 EUR
20.04.2020
Predmet: aktualizácia verzie
202118
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
240,00 EUR
27.08.2021
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
šj-530924915
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
240,19 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530208270
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
240,30 EUR
07.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
67/2017
faktúra
Sklo-porcelán Poltar
32512261
243,00 EUR
03.07.2017
Predmet: detská obedová súprava
šj-530916782
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
243,52 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
193/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
245,33 EUR
15.12.2020
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke el. zariadenia
šj-530118290
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
246,44 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530303682
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
247,46 EUR
11.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530424001
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
249,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530417643
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
252,17 EUR
25.08.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2021
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
252,36 EUR
16.04.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
202119
objednávka
Kamiko
45965340
252,98 EUR
08.09.2021
Predmet: Papierové uteráky; servítky; toaletný papier
143/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
255,10 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
101/2014
faktúra
NOMI
36593222
256,40 EUR
12.12.2014
Predmet: výtvarné potreby pre deti
202108
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov - ŠJ, umývarka, opravy 1. trieda - rozloha cca 150m2
117/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
12.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov
šj-530707775
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
257,03 EUR
27.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
107/2019
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
259,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Tepovanie kobercov
sj-530313691
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
259,05 EUR
24.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530825089
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
259,61 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
88/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
18.08.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
155/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
06.11.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
202128
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Oprava 2x wc; oprava prepadu - bojler; osekanie muriva a odvoz stavebnej sute v pivničných priestoroch
191/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Servisné a údržbárske práce
155/2021
faktúra
ELROMED s.r.o.
46200681
261,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Respirátor pre zamestnancov
šj-530719798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
262,35 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
168/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
264,06 EUR
09.12.2019
Predmet: Revízia prenosných elektrických spotrebičov; Revízia elektrických strojov
šj-2018002885
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
264,08 EUR
29.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202123353
objednávka
LEONESS s.r.o.
46173641
264,15 EUR
07.10.2021
Predmet: Kancelársky materiál a hygienické potreby
163/2021
faktúra
LEONESS s.r.o.
264,15 EUR
07.10.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
33/2012
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
31333176
266,00 EUR
27.03.2012
Predmet: lavica
sj-530327057
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
266,58 EUR
31.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
59/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
267,10 EUR
10.05.2021
Predmet: Kancelársky papier a kancelárske potreby; papierové utierky
šj-530700265
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
267,50 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1
dodatok
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
269,44 EUR
03.05.2019
Predmet: Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2406105430 nasledovne:
3.1. čl. II Dojednané poistenia
3.2. čl. III Rekapitulácia dojednaného poistenia
125/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
271,27 EUR
08.12.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
12/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
271,64 EUR
08.02.2012
Predmet: odborná prehliadka a skúška bleskozvodu
revízia prenosných elektrických spotrebičov
178/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
272,56 EUR
19.12.2019
Predmet: Čistenie striech a dážďovodov
šj-530923954
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
275,17 EUR
23.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530320774
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
275,93 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530219698
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
276,69 EUR
12.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
40/2015
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
278,60 EUR
18.05.2015
Predmet: didaktický materiál
SJ-530519100
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
278,79 EUR
19.08.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
104/2015
faktúra
NAY a.s.
35739487
279,00 EUR
22.12.2015
Predmet: chladnička s mrazničkou
167/2021
faktúra
IVES
00162957
279,60 EUR
28.10.2021
Predmet: STP APV WinASU, WinIBEU
66/2017
faktúra
Sklo-porcelán Poltar
32512261
279,90 EUR
03.07.2017
Predmet: detské taniere
sj-530322054
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
280,88 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530400369
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
281,11 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
282,21 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
48/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
284,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok na ruky so stojanom