Dokumenty:
zobraziť na stránke
2115/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
320,00 EUR
21.04.2014
Predmet: stravné lístky - ŠÚ
2114/2014
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
180,00 EUR
21.04.2014
Predmet: vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov
2113/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
63,28 EUR
21.04.2014
Predmet: kontrola zásuvkového okruhu elektroinštalácie - ul. P. Suržina
2112/2014
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
12,20 EUR
21.04.2014
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2111/2014
faktúra
Ferex, s.r.o.
176822258
978,60 EUR
21.04.2014
Predmet: odpadové nádoby
2110/2014
faktúra
Mitura Andrej
32397810
150,00 EUR
21.04.2014
Predmet: školenie pilčíka
2109/2014
faktúra
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
112,32 EUR
21.04.2014
Predmet: liatinový poklop
2108/2014
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
99,85 EUR
21.04.2014
Predmet: nájomné - Panský kruh
2107/2014
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
40,00 EUR
21.04.2014
Predmet: nájomné - Brusník
2106/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
456,00 EUR
21.04.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik - 02/2014
2105/2014
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
21.04.2014
Predmet: čistiace prostriedky - OCÚ
2104/2014
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
57,18 EUR
21.04.2014
Predmet: oprava kotla - ul. P. Suržina
2103/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
812,00 EUR
21.04.2014
Predmet: elektrina - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2102/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
110,01 EUR
21.04.2014
Predmet: odber PHM - február
2101/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
98,97 EUR
21.04.2014
Predmet: odber PHM - február
2100/2014
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
75,60 EUR
21.04.2014
Predmet: update programového vybavenia agendy bytového fondu
2099/2014
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
33,60 EUR
21.04.2014
Predmet: update programového vybavenia pre vyúčtovanie služieb
2098/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
27,50 EUR
21.04.2014
Predmet: toner - "Voľba prezidenta"
2097/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
18,00 EUR
21.04.2014
Predmet: toner - OCÚ
2096/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
21.04.2014
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2095/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
612,00 EUR
21.04.2014
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
2094/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
246,87 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2093/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 799,42 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2092/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 749,54 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2091/2014
faktúra
Katarína Sabovčíková - Nezábudka
17298890
336,80 EUR
21.04.2014
Predmet: pracovné náradie - aktivačná činnosť
2090/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
319,20 EUR
21.04.2014
Predmet: rozvoz obedov
2089/2014
faktúra
Webi s.r.o.
45578141
75,60 EUR
21.04.2014
Predmet: výmena skiel v byte na ul. P. Suržina
2088/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
961,42 EUR
21.04.2014
Predmet: elektrina - obec
2087/2014
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
59,76 EUR
21.04.2014
Predmet: poplatok za poskytnutie informácii audítorovi
2086/2014
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
21.04.2014
Predmet: poplatok za poskytnutie informácii audítorovi
2085/2014
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
21.04.2014
Predmet: poplatok za poskytnutie informácii audítorovi
2084/2014
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
472,50 EUR
21.04.2014
Predmet: pracovné odevy - aktivačná činnosť
2083/2014
faktúra
AUTOVES, s.r.o.
31721796
10,80 EUR
21.04.2014
Predmet: oprava výfuku - Octavia
2082/2014
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
43,50 EUR
21.04.2014
Predmet: toner - TSP
2081/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
73,98 EUR
21.04.2014
Predmet: PHM - február
2080/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,12 EUR
21.04.2014
Predmet: mobil ŠÚ
2079/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
160,00 EUR
21.04.2014
Predmet: mobily
2078/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
41,10 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
2077/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
221,99 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
2076/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,42 EUR
21.04.2014
Predmet: telefóny
INE_008/2014
zmluva
Základná škola
35541385
62,45 EUR
17.04.2014
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ pri ZŠ Nejedlého ul. Sp. Nová Ves, s trvalým pobytom v obci Smižany.
24ZVS0000635724W
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
16.04.2014
Predmet: pripojenie do distribučnej sústavy VSD
NZ_001/2014
zmluva
Anna Lištiaková
140,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Prenájom 1-izbového bytu č. 9 ul.Pavla Suržina č.67/3, Smižny.
KZ 004/2014
zmluva
Mgr. Marián Burlas
691,20 EUR
16.04.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku E-KN 2094/2
NZC 22/2014
zmluva
Bagár Gejza
13,27 EUR
15.04.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 21/2014
zmluva
Lesňáková Terézia
4,97 EUR
15.04.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 20/2014
zmluva
Hossa Ján
34,00 EUR
15.04.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
7/1400063
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
0,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Toner
7/1400062
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Montáž svietidiel VO na Smrekovej ulici
7/1400061
objednávka
Slovenská inovačná a energ. agentúra
00002801
0,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Hodnotenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení za rok 2013 - byt. dom Ul. Pavla Suržina 3
7/1400060
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
0,00 EUR
14.04.2014
Predmet: prezentačný materiál
7/1400059
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
564,48 EUR
14.04.2014
Predmet: potravinové poukážky
KZ 005/2014
zmluva
JUDr. Marián Tokarčík a manž.
3 918,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. C-KN 1663/311 IBV Panský kruh
KZ 006/2014
zmluva
Ján Matejkov, Ivana Ivanovová
4 800,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku parc. č. C-KN 1663/204
ZOD_003/2014
zmluva
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Realizácia diela - dodávka upgrade telefónnej ústredne Alcatel 4100.
9045/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 004,76 EUR
08.04.2014
Predmet: Voda - Rybníky 1479/20
9044/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
198,37 EUR
08.04.2014
Predmet: Voda - P. Suržina 18/7
9043/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 050,12 EUR
08.04.2014
Predmet: Voda - Rybníky 1493/23, 1494/25
9042/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
229,30 EUR
08.04.2014
Predmet: Voda - P. Sužina 18/8
9041/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
244,75 EUR
08.04.2014
Predmet: Voda - P.Suržina 18/6
9040/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
97,90 EUR
08.04.2014
Predmet: Voda - P.Suržina 67/3
9039/2014
faktúra
Pacák Michal
691721
441,94 EUR
08.04.2014
Predmet: Refakturácia spotreby el. energie ČOV.
9038/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
12,90 EUR
08.04.2014
Predmet: Toner
9037/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
157,82 EUR
08.04.2014
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení v PK.
9036/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Mobil - 001
9035/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-175,28 EUR
08.04.2014
Predmet: Preplatok - plyn
9034/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 760,78 EUR
08.04.2014
Predmet: Elektrina - PK
9032/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.04.2014
Predmet: Telefón PK.
9027/2014
faktúra
Obec Smižany
00691721
925,22 EUR
08.04.2014
Predmet: Daň z nehnuteľnosti.
8
dodatok
Spoločný školský úrad
2,13 EUR
07.04.2014
Predmet: Dodatok č. 8 k Zmluve č. 10/2005
3160/2014/V
zmluva
Ing. Ľubomír Belej
43153291
1,14 EUR
04.04.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
EXT_004/2014
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: dodávka plynu do kotolne
1
dodatok
Kroščenová Zdena
80,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č. 1 - predĺženie nájmu
NZC 19/2014
zmluva
Tompoš Vladimír
4,97 EUR
03.04.2014
Predmet: NZ - hrobové miesto
7/1400058
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
499,20 EUR
03.04.2014
Predmet: Pracovné náradie - aktivačná činnosť
7/1400057
objednávka
Základná škola
35541385
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Stravovanie - "Voľba prezidenta"
7/1400056
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Výmena vodomerov na vodovode Čingov
7/1400055
objednávka
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
7/1400054
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
153,60 EUR
03.04.2014
Predmet: Oslavy Dňa učiteľov - oceňovanie učiteľov
7/1400053
objednávka
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
0,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Reklamné predmety