Dokumenty:
zobraziť na stránke
9185/2013
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
40,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Kontrola komínov - Kotolňa
240/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
145,94 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
239/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
17,28 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
238/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
71,40 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
237/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
11,52 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
236/2013
faktúra
HYDINA SK, s.r.o.
46645454
477,18 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
235/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
83,23 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
234/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,20 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
233/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,20 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
232/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
53,72 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
231/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
84,00 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
230/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
31669981
84,00 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
229/2013
faktúra
Beck - potraviny
11952296
341,22 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
228/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
12,74 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
227/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
18,92 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
226/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
31,31 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
225/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
22,87 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
224/2013
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
44360991
58,20 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
223/2013
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
93,61 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
6/1300185
objednávka
Girgáš Michal
33058482
86,49 EUR
26.11.2013
Predmet: pohostenie - posedenie pre dôchodcov
6/1300184
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
26.11.2013
Predmet: rozšírenie verejného osvetlenia pridaním dvoch svietidiel na Ul. Nová
6/1300183
objednávka
Základná škola
35541385
0,00 EUR
26.11.2013
Predmet: obed a večera - "Voľby do VÚC"
6/1300182
objednávka
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
0,00 EUR
26.11.2013
Predmet: počítač
6/1300181
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
0,00 EUR
26.11.2013
Predmet: výmena bytových vodomerov
6/1300180
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
169,35 EUR
26.11.2013
Predmet: tonery - OCU
6/1300179
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
0,00 EUR
26.11.2013
Predmet: oprava svietidiel v budove OCU
NZC 954
zmluva
Šarišská Martina
16,59 EUR
22.11.2013
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 953
zmluva
Salaj Ľubomír
5,00 EUR
22.11.2013
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 952
zmluva
Filipáková Katarína
8,29 EUR
22.11.2013
Predmet: NZ - hrobové miesto
2704/2013
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
8,40 EUR
22.11.2013
Predmet: pracovné zošity MŠ Zelená
2703/2013
faktúra
ADCOMP, s.r.o.
46923748
18,90 EUR
22.11.2013
Predmet: toner - ŠJ Ružová
2702/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
355,50 EUR
22.11.2013
Predmet: internet 2,3,4/2013
2701/2013
faktúra
Mikuláš Endrész
45686271
90,00 EUR
22.11.2013
Predmet: aktualizácia programu Centrála na OP na r. 2014
2700/2013
faktúra
PROEKO BA, s. r. o.
35900831
295,00 EUR
22.11.2013
Predmet: kurz k verejnému obstarávaniu
2699/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
96,00 EUR
22.11.2013
Predmet: dobvoz poklopov - priepust Štrkovec
2698/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
64,60 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava kanalizačného poklopu ul.P.Suržina č. 3
2697/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
119,28 EUR
22.11.2013
Predmet: dodávka štrkodrvy - Smreková ul.
2696/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
18,72 EUR
22.11.2013
Predmet: dodávka štrkodrvy - Smreková ul.
2695/2013
faktúra
KALAS Medical, s.r.o.
36350745
173,03 EUR
22.11.2013
Predmet: overenie analyzátora dychu Alco Quant v.č. A 124236
2694/2013
faktúra
Základná škola
35541385
312,00 EUR
22.11.2013
Predmet: stravovanie "Voľby do VÚC"
2693/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
369,60 EUR
22.11.2013
Predmet: rozvoz obedov
2692/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
22.11.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2691/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,26 EUR
22.11.2013
Predmet: mobil -ŠÚ
2690/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
162,68 EUR
22.11.2013
Predmet: mobily
2689/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
55,96 EUR
22.11.2013
Predmet: odber PHM
2688/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
22.11.2013
Predmet: údržba verej.osvetlenia - okt.2013
2687/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 073,35 EUR
22.11.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2686/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 854,56 EUR
22.11.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
EXT_003/2013
zmluva
Rastislav Olejník - MarmArt
41010647
696,00 EUR
22.11.2013
Predmet: zabezpečenie verejného obstarávania na dodávateľa plynu
DOD_026/2013
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
54 026,98 EUR
22.11.2013
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2450/2011
ZPS_010/2013
zmluva
Kutková Veronika Ing.
31997571
1 500,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - audit účtovnej závierky obce za rok 2013
2685/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
313,45 EUR
21.11.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2684/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
30,74 EUR
21.11.2013
Predmet: čistiace potreby Obecný úúrad
2683/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
57,12 EUR
21.11.2013
Predmet: voda - MŠ Ružová
2682/2013
faktúra
Alezar,s.r.o.
46709380
315,36 EUR
21.11.2013
Predmet: dopravné značenie v prevedení
2681/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
522,67 EUR
21.11.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2680/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
21.11.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin - okt.2013
2679/2013
faktúra
Slovak telekom
35763469
196,60 EUR
21.11.2013
Predmet: telefóny
2678/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,92 EUR
21.11.2013
Predmet: telefóny
2677/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
56,50 EUR
21.11.2013
Predmet: telefóny
2676/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
32,14 EUR
21.11.2013
Predmet: materiál na údržbu
2675/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
231,00 EUR
21.11.2013
Predmet: potravinové poukážky
2674/2013
faktúra
Základná škola
35541385
26,07 EUR
21.11.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského
2673/2013
faktúra
Základná škola
35541385
101,12 EUR
21.11.2013
Predmet: režijné náklady MŠ Komenského
2672/2013
faktúra
Čech Tomáš
35568135
260,00 EUR
21.11.2013
Predmet: výrub topoľov - ul. Bystrá
2671/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
154,00 EUR
21.11.2013
Predmet: plyn - Pož. zbrojnica
2670/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
959,00 EUR
21.11.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2669/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 275,00 EUR
21.11.2013
Predmet: plyn -MŠ Ružová
2668/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
21.11.2013
Predmet: plyn - Obecná polícia
2667/2013
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
212,87 EUR
21.11.2013
Predmet: nákup PHM- okt. 2013
2666/2013
faktúra
Cestovaľ, s.r.o.
36625302
17,40 EUR
21.11.2013
Predmet: predplatné - Cestovateľ na r. 2014
2665/2013
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
311,67 EUR
21.11.2013
Predmet: nákup inventáru do ŠJ MŠ Ružová
2664/2013
faktúra
Prosper Poprad, s.r.o.
36474681
159,36 EUR
21.11.2013
Predmet: kanalizačné poklopy
2663/2013
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
116,89 EUR
21.11.2013
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
6/1300178
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: posypový materiál na miestne komunikácie
6/1300177
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
39,60 EUR
18.11.2013
Predmet: uverejnenie inzercie - oznamu v SNV korzári
6/1300176
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: čistiace potreby OCÚ
6/1300174
objednávka
Mikuláš Endrész
45686271
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: aktualizácia programu Centrála na obecnej polícii na rok 2014
6/1300173
objednávka
Baláži Milan Ing.
33848297
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: oprava prednej nápravy - KIA CEED, SN 830 BJ
6/1300172
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: pánske pracovné nohavice - obecná polícia