Dokumenty:
zobraziť na stránke
KZ 016/2013
zmluva
Skuban Pavol Ing. a manž.
224,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku parc. č. C-KN 280/16 pod bytovým domom
KZ 015/2013
zmluva
Pentráková Beáta
117,48 EUR
28.06.2013
Predmet: Predaj časti pozemku parc. č. C-KN 280/16 pod bytovým domom
KZ 014/2013
zmluva
Martin Suržin Ing. a manž.
4 200,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Predaj pozemku parc. č. C-KN 1663/297 v lokalite IBV Panský kruh
9097/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,01 EUR
28.06.2013
Predmet: Mobil - 002
9096/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,46 EUR
28.06.2013
Predmet: Mobil - 001
9095/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 412,52 EUR
28.06.2013
Predmet: Vyúčt. faktúra - plyn.
9094/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
686,83 EUR
28.06.2013
Predmet: Elektrina - PK
9093/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
896,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Jedálne kupony.
9092/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
13,90 EUR
28.06.2013
Predmet: Telefón - PK
9091/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
410,42 EUR
28.06.2013
Predmet: Poistenie objektov .
9090/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
6,60 EUR
28.06.2013
Predmet: Telefón - PK
9089/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 236,43 EUR
28.06.2013
Predmet: Voda - Čingov
9088/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 346,39 EUR
28.06.2013
Predmet: Voda - PK
9087/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 5/2013
9086/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
215,32 EUR
28.06.2013
Predmet: Voda - 18/6
9085/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
230,34 EUR
28.06.2013
Predmet: Voda - 18/7
9084/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
320,47 EUR
28.06.2013
Predmet: Voda - 18/8
9083/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
150,22 EUR
28.06.2013
Predmet: Voda - 9.B.J.
9082/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
881,29 EUR
28.06.2013
Predmet: Voda - Rybníky 23,25
9081/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
886,31 EUR
28.06.2013
Predmet: Voda - Rybníky 20
9080/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
252,94 EUR
28.06.2013
Predmet: Vyťahovanie nádrže ČOV.
9079/2013
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
141,60 EUR
28.06.2013
Predmet: Kontrola činnosti duchadiel a čerpadiel na ČOV Čingov.
9078/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 248,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Plyn - preddavok 5/2013
ZDOT_014/2013
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej rebupliky - Obvodný úrad Košice
00151866
7 000,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
NZC 904
zmluva
Mičko Cyril
14,00 EUR
26.06.2013
Predmet: NZ-hrobové miesto
142/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
93,17 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
141/2013
faktúra
Beck Štefan
338,39 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
140/2013
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
160,91 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
139/2013
faktúra
HYDINA SK, s.r.o.
46645454
288,53 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
138/2013
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
93,74 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
137/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
132,52 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
136/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,36 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
135/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
52,10 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
134/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
37,48 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
133/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
46,04 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
132/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
11,52 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
131/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
96,98 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
130/2013
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
126,91 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
129/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
30,62 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
128/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,20 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
ZPS_009/2013
zmluva
Kutková Veronika Ing.
31997571
600,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2012
ZOD 006/2013
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
11 985,86 EUR
20.06.2013
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre stavbu "Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa."
INE_012/2013
zmluva
LUNYS, s.r.o.
36472549
0,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
ZDOT_012/2013
zmluva
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
100,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Zmluva č. 5/2013/D podľa platného VZN č. 81/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
ZDOT_013/2013
zmluva
TJ Slovan Smižany
00688533
80,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Zmluva č. 6/2013/D podľa platného VZN č. 81/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
6/1300099
objednávka
ASYSTEL, s.r.o.
45634289
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava telefónneho aparátu
6/1300098
objednávka
Klein Milan
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: deratizácia v objekte MŠ Zelená
6/1300097
objednávka
ADCOMP SK, s.r.o.
46923748
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava tlačiarne CANON
6/1300096
objednávka
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: výmena poistného ventila na bojleri v byte č. 6 u. Rybníky
6/1300095
objednávka
Základná škola
35541385
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: večera - oficiálni hostia SFS
6/1300094
objednávka
Girgáš Michal
33058482
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: obed -oficiálni hostia SFS
6/1300093
objednávka
Aštáryová Viera
35319763
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ubytovanie - hostia partnerských obcí Komorniki a Kamienica
6/1300092
objednávka
Džubák Ján
10756817
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ubytovanie členov FS Porubjan
6/1300090
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
17.06.2013
Predmet: potravinové poukážky
2301/2013
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
16,80 EUR
17.06.2013
Predmet: kancelárske potreby -"Podpora sociálnej práce v obci"
2300/2013
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
126,00 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava kanalizačného poklopu
2299/2013
faktúra
Medlen Marián - JurisDat
11821973
22,00 EUR
17.06.2013
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA - MŠ Komenského
2298/2013
faktúra
GAMA PRINT - Jendruch Marián
14372266
1 899,24 EUR
17.06.2013
Predmet: reklamné predmety - 10. olympiáda
2297/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
46,64 EUR
17.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby - TSP
2296/2013
faktúra
Tehelňa Stova, s.r.o.
31703747
134,92 EUR
17.06.2013
Predmet: dvere - bytový dom Ul. Rybníky
2295/2013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
598,48 EUR
17.06.2013
Predmet: aktualizácia a prevádzkovanie webovej stránky obce
2294/2013
faktúra
HOBLA H Slovensko, s.r.o.
36268569
299,52 EUR
17.06.2013
Predmet: učebné pomôcky - MŠ Zelená
2293/2013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
102,00 EUR
17.06.2013
Predmet: aktualizácia a prevádzkovanie webovej stránky obce
2292/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,01 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil - školský úrad
2291/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
174,22 EUR
17.06.2013
Predmet: mobily
2290/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 227,21 EUR
17.06.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2289/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 637,14 EUR
17.06.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2288/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
17.06.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2287/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
6,00 EUR
17.06.2013
Predmet: bankový poplatok
2286/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
25,99 EUR
17.06.2013
Predmet: oprava motorovej kosačky
2285/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
17.06.2013
Predmet: telefóny
2284/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
49,61 EUR
17.06.2013
Predmet: odber PHM
2283/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
553,43 EUR
17.06.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2282/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
846,36 EUR
17.06.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2281/2013
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
17.06.2013
Predmet: čistiace potreby OCU
2280/2013
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
290,40 EUR
17.06.2013
Predmet: Smižiansky hlásnik
2279/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
17.06.2013
Predmet: rozvoz obedov
6/1300091
objednávka
DOM + K, s.r.o.
43782914
0,00 EUR
17.06.2013
Predmet: nakladanie kameňa na protipožiarne opatrenia - Ul. Smreková
2278/2013
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
48,08 EUR
17.06.2013
Predmet: telefóny
NZC 902
zmluva
Šimoničová Anna
34,00 EUR
14.06.2013
Predmet: NZ hrobové miesto