Dokumenty:
zobraziť na stránke
9070/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
20,03 EUR
21.05.2013
Predmet: Telefon PK
9069/2013
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Revízia komínov v PK
9068/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 263,08 EUR
21.05.2013
Predmet: Voda - Čingov
9067/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
4 368,92 EUR
21.05.2013
Predmet: Voda - PK
ZDOT 008/2013
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej
31262724
100,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Zmluva č. 4/2013/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
ZDOT 007/2013
zmluva
PROAUTISTIK, n.o.
35583291
120,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Zmluva č. 3/2013/D o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
ZOD_003/2013
zmluva
RUPKKI s.r.o.
36580392
7,00 EUR
17.05.2013
Predmet: Údržba a opravy obecného rozhlasu v obci Smižany
6/1300079
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: vyťahanie nádrže ČOV na Čingove
6/1300078
objednávka
Prox T.E.C Poprad
31677550
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: kontrola činnosti dúchadiel a čerpadiel na ČOV Čingov
6/1300077
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
39,60 EUR
16.05.2013
Predmet: uverejnenie plošnej inzercie - oznamu v Spišskonovo-
veskom korzári
6/1300076
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava obecného rozhlasu
6/1300075
objednávka
VSK Mineral, s.r.o.
36706311
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: lomový kameň
6/1300074
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: toner
6/1300073
objednávka
Alezár Ján
14302331
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: dopravné značenie
6/1300072
objednávka
Switch Design
41738985
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: tlač návštevných lístkov Slovenský raj na rok 2013
6/1300071
objednávka
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: medaile
6/1300070
objednávka
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: poháre na vyhlásenie výsledkov súťaže
6/1300069
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava kanalizačného poklopu na Iliašovskej ul.
6/1300068
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: demontáž, montáž, ciachovanie a plombovanie -vodomer
6/1300066
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
16.05.2013
Predmet: potravinové poukážky
6/1300067
objednávka
Kacvinský Marcel
43920276
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava spojky, technická prehliadka vozidla SN 830BJ
6/1300065
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: toner - "Podpora sociálnej práce v obci Smižany"
6/1300064
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
244,55 EUR
16.05.2013
Predmet: tonery
6/1300063
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 381,30 EUR
16.05.2013
Predmet: aktualizácia a prevádzkovanie oficiálnej webovej stránky obce
ZOR 001/2013
zmluva
Športový klub ARCHING
42089760
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
2277/2013
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
14.05.2013
Predmet: mesačná podpora Korwin - apríl 2013
2276/2013
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
462,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Potravinové poukážky
2275/2013
faktúra
Základná škola
35541385
80,64 EUR
14.05.2013
Predmet: režijné náklady - MŠ Komenského, Smižany
2274/2013
faktúra
Základná škola
35541385
20,79 EUR
14.05.2013
Predmet: príspevok zo SF - MŠ Komenského, Smižany
2273/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
39,90 EUR
14.05.2013
Predmet: Toner - terénna sociálna práca
2272/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
240,00 EUR
14.05.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2271/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
399,60 EUR
14.05.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2270/2013
faktúra
UNI elektro, s.r.o.
36185612
1 792,80 EUR
14.05.2013
Predmet: vypracovanie revíznej správy
2269/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
600,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - MŠ Zelená
2268/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - MŠ Ružová
2267/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
141,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - požiarna zbrojnica
2266/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,00 EUR
14.05.2013
Predmet: plyn - obecná polícia
2265/2013
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
81,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Kontrola komínov v požiarnej zbrojnici a bytových domoch na ul. Rybníky
2264/2013
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
174,05 EUR
14.05.2013
Predmet: tonery
2263/2013
faktúra
Slovak Telekom
35763469
201,60 EUR
14.05.2013
Predmet: telefóny
2262/2013
faktúra
Obec Smižany
00691721
963,80 EUR
14.05.2013
Predmet: dodanie tepla - obecný úrad
2261/2013
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
60,85 EUR
14.05.2013
Predmet: oprava motorovej kosačky
2260/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
14.05.2013
Predmet: dotácia do MHD - apríl 2013
2259/2013
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
4,15 EUR
14.05.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2258/2013
faktúra
AGROSMIŽANY, s.r.o.
46029346
150,00 EUR
14.05.2013
Predmet: zimná údržba cestných komunikácií
2257/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
20,00 EUR
14.05.2013
Predmet: elektina - kamerový systém
2256/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
224,00 EUR
14.05.2013
Predmet: elektrina - obecná polícia
2255/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
790,00 EUR
14.05.2013
Predmet: elektrina - MŠ Ružová , MŠ Zelená
2254/2013
faktúra
Mareková Henrieta
41688309
175,84 EUR
14.05.2013
Predmet: čistiace potreby - MŠ Komennského
2253/2013
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
101,81 EUR
14.05.2013
Predmet: otvorenie strešného plášťa BD ul. Pavla Suržina
2252/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 960,00 EUR
14.05.2013
Predmet: elektrina - obec
2251/2013
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
969,60 EUR
14.05.2013
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
2250/2013
faktúra
Tarageľ Miloš JUDr.
17081459
353,52 EUR
14.05.2013
Predmet: právne služby
2249/2013
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
22,50 EUR
14.05.2013
Predmet: odchyt túlavých zvierat - úkony a lieky
2248/2013
faktúra
ILS reality, s.r.o.
45901911
53,82 EUR
14.05.2013
Predmet: odber PHM - apríl 2013
9066/2013
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Paušál ver. vodovodu 4/2013
9065/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Elektrina - Čingov
9064/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
117,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Elektrina - nájomné byty
DOD 014/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 013/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 012/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 011/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 010/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 009/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 008/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 007/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb
DOD 006/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 005/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZPS 004/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb
ZOD 002/2013
zmluva
FEDEST, s.r.o.
36770345
0,00 EUR
07.05.2013
Predmet: "Vysprávky miestnych komunikácii v obci Smižany"
Dodatok č. 13
dodatok
Dorko Tomáš
170,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
3122/2013/V
zmluva
Valko Anton
1,14 EUR
03.05.2013
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
ZDOT 006/2013
zmluva
Obec Kaľava
00329223
65,13 EUR
02.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie
v centrách voľného času
9063/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
35,55 EUR
02.05.2013
Predmet: Internet 05/06/07/2013
9062/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,19 EUR
02.05.2013
Predmet: Mobil - 002
9061/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,32 EUR
02.05.2013
Predmet: Mobil - oo1
9060/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,52 EUR
02.05.2013
Predmet: Telefón - PK
9059/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 651,63 EUR
02.05.2013
Predmet: Plyn- vyúčtovacia faktúra
9058/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 732,16 EUR
02.05.2013
Predmet: Elektrina - PK
9057/2013
faktúra
Obvodný úrad životného prostredia
2107806011
76,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia rok 2013.