mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2445g-648/2013
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
294,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Kancelársky papier A4/80G/B OFICE PRINT v množstve 100 ks
f2444g-640/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
15,72 EUR
28.10.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 06 - 09/2013za odberné miesto Štefánikovo námestie , chodba, Kremnica
f2443g-660/2013
faktúra
Amitos consulting s.r.o.
36212695
313,20 EUR
28.10.2013
Predmet: Zber opotrebených pneumatík za 09/2013 v množstve 13,05t
f2442g-2013/055
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
28.10.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS - služobné vozidlá MsP
f2441g-656/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
919,17 EUR
28.10.2013
Predmet: Za služby mobilnej siete za 09/2013
f2440g-653/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
304,78 EUR
28.10.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 09/2013 v prevádzkach: IC, LSPP, MAT, MSP, TS, MSÚ, SKA
f2439g-655/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,38 EUR
28.10.2013
Predmet: Za služby pevnej siete - FAX za obdobie 09/2013
f2438g-654/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
135,37 EUR
28.10.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 09/2013
f2437g-638/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
280,22 EUR
28.10.2013
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 09/2013, odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, budova MsÚ
f2436g-639/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
70,74 EUR
28.10.2013
Predmet: Za vodné a stočné za obdobie 06 - 09/2013, odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, WC
f2435g-637/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
28,14 EUR
28.10.2013
Predmet: Za odber vody za obdobie 06 - 09/2013, odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, Cintorín
f2434g-636/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
170,29 EUR
28.10.2013
Predmet: Za odber vody za obdobie 06 - 09/2013, odberné miesto Hasičská zbrojnica, Kremnica,
f2433g-635/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
72,94 EUR
28.10.2013
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 07 -09/2013, odberné miesto Hasičska zbrojnica, Kremnica,
f2432g-634/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
18,77 EUR
28.10.2013
Predmet: Za odber vody za obdobie 06 - 09/2013, odberné miesto parkovisko - stojan, Kremnica,
f2431g-633/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
278,94 EUR
28.10.2013
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 09/2013, odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, kanalizácia
o0862g-TS
objednávka
UNIKOL Mitra s.r.o.
46920765
1 910,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Kontajner 11m3 /KAB-11m3/
o0861g-TS
objednávka
SNAP s.r.o.
00684864
191,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Náhradné diely na UNC 060
o0860g-TS
objednávka
AUTEX s.r.o.
36389714
40,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Olej PP 80 - 20 litrov
o0859g-1/2013ORG
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
26,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Zhotovenie nápisov zo samolepiacej fólie pre volebné plochy - voľby do orgánov samosprávnych krajov 09.11.2013
o0858g-Oškš
objednávka
Dudinský Karol
32880219
36,50 EUR
25.10.2013
Predmet: Pracovné oblečenie: pracovná obuv Adamant - veľ. 40, pracovná vesta Unisex 502 - veľ. XL, dámske tepláky Pants Leisure čierne - veľ. XL
o0857g-Oškš
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
160,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Objednávka na 30 ks medailí na preteky Kalvária 2013
f2430g-646/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
25.10.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej 49/21 v Kremnici za október 2013
f2429g-645/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
48,13 EUR
25.10.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za 09/2013 v budove MsÚ, MsP
f2428g-667/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
431,78 EUR
25.10.2013
Predmet: Viacúčelová oceľová skriňa 4 police, šedá
f2427g-664/2013
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
00493546
944,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Školenie zamestnancov MsPO v dňoch 01.-04.10.2013 Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat
f2426g-665/2013
faktúra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
00493546
196,80 EUR
25.10.2013
Predmet: Za ubytovanie v dňoch 01.-04.10.2013 účastníkov školenia - Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat.
f2425g-675/2013
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
265,60 EUR
25.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácií na školské pomôcky za I. Polrok 2013/2014
f2424g-674/2013
faktúra
Základná škola
37831461
116,20 EUR
25.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácií na školské pomôcky za I. Polrok 2013/2014
f2423g-676/2013
faktúra
Materská škola
378926
16,60 EUR
25.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie dotácií na školské pomôcky za I. Polrok 2013/2014
f2422g-642/2013
faktúra
Ján Bedenský- DERATA
10931457
350,20 EUR
25.10.2013
Predmet: Za prevedenie deratizačných prác separačnej linky a kanalizácie
f2421g-627/2013
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
920,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Bundy prechodné s nášivkov v počte 10 ks
f2420g-632/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
276,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Náplň do tlačiarne HP Jet CM 1312
f2419g-644/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 430,28 EUR
25.10.2013
Predmet: PHM
f2418g-650/2013
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
1 053,12 EUR
25.10.2013
Predmet: Dodávka betónu na oporný múr Ul. Rumunskej armády v množstve 11 m3
f2417g-622/2013
faktúra
Ing. Ján Ďurica
11931396
200,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Statický posudok objektu: odstánenie drevárni pri Zechenterovom dome v Kremnici + sanácia parcelačného múru
f2416g-629/2013
faktúra
Smaltovňa Mišík, s.r.o.
36233013
33,10 EUR
24.10.2013
Predmet: Smaltové tabuľky - domové čísla v počte 4 ks
f2415g-643/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
33,78 EUR
24.10.2013
Predmet: Motorový olej AUTEX M 8 AD 20L v počte 1ks
f2414g
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
28,40 EUR
24.10.2013
Predmet: Doplatok 50 % za predplatné publikácie "PORADCA 2013"
f2413g-618/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
99,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Studio Pinnacle 16 Ultimate CZ na spracovanie videa MsZ
f2412g-615/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Poradenské a servisné služby podľa zmluvy za 09/2013