mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2471g-701/2013
faktúra
SNAP s.r.o.
31583491
191,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Náhradné diely na UNC060: kolesá, ložiská, veko, gufero, snímač tlaku oleja, teploty vody
z0505g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 45/2013
zmluva
TJ Biela stopa
35656824
250,00 EUR
05.11.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - 100. výročie lyžovania v Kremnici - sprievodné akcie
z0504g - Zmluva o dielo č. 10/2013 ZoD 28/2013 BA č. zhotoviľa
zmluva
EUROVIA SK, a.s.
31651518
8 625,41 EUR
05.11.2013
Predmet: Oprava chodníka a spevnenej plochy pri ceste II/578 Ul. J. Horvátha v Kremnici
o0869g-TS
objednávka
PNEUMOS
45907854
550,00 EUR
05.11.2013
Predmet: Pneum 12,4 -24 v počte 1ks, pneum 16,9 - 30 v počte 1ks
f2470g-709/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
36,85 EUR
05.11.2013
Predmet: Kremnické jablko 2013 - ceny, materiál na výzdobu
f2469g-672/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
39,11 EUR
05.11.2013
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu
f2468g-671/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
128,16 EUR
05.11.2013
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov
o0868g-Oškš
objednávka
Hotel Centrál s.r.o.
36019810
20,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Ubytovanie pre členov delegácií podľa zaslaného rozpisu v dňoch 14. - 16. 11. 2013, raňajky 15.11. a 16. 11.2013, večera 15.11.2013
o0867g-Oškš
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Tlač Kremnických novín - november 2013, náklad 2500, rozsah 16 strán
o0866g-TS
objednávka
RUBBE TRADE s.r.o.
46035770
150,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Pneumatiky MP 165/65 R14
z0503g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 40/2013
zmluva
Kremnické divadlo v podzemí, n.o.
45733155
300,00 EUR
30.10.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - "Aj topánky za divadlo ... - 40. výročie založenia divadla - cestovné, technické zabezpečenie"
f2467g-703/2013
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
26,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Zhotovenie nápisov zo samolepiacej fólie
z0502g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 43/2013
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
250,00 EUR
29.10.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - 90. výročie futbalu v Kremnici - organizačno-technické zabezpečenie
o0865g-TS
objednávka
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.
36851264
500,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Sklolaminátových kontajnerov na sklo v počte 2 ks
o0864g-Oškš
objednávka
Peter Quarda - konateľ, Art Floyd s.r.o.
47012862
300,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Vianočný koncert Szidi Tobias konaný 22. 12. 2013 v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici o 18.00 hodine
o0863g-MsP 60/13
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
40,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Čierna farba do tlačiarne - HP Laser Jet P 1102 - 1ks
z0501g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 39/2013
zmluva
Dychové hudba Minciar
17061687
404,00 EUR
28.10.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - zakúpenie dychových hudobných nástrojov
f2466g-684/2013
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
100,96 EUR
28.10.2013
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlo: štartér, hadice, krúžky
f2465g-682/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
583,20 EUR
28.10.2013
Predmet: Pracovný stôl 2ks, kontajner k pracovnému stolu 2ks, oddelenie EKO
f2464g-679/2013
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
72,60 EUR
28.10.2013
Predmet: Za inzerciu - prenájom TP3318143/001 10.10.2013 Banskobystrické ECHO - mm stĺpca - farba
f2463g-678/2013
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Licenčný poplatok za IV. štvrťrok 2013 na LSPP - programové vybavenie W-Adam
f2462g-683/2013
faktúra
A-BUILD s.r.o.
36056065
216,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Za vykonané výkopové práce na ulici Rumunskej armády
f2461g-689/2013
faktúra
Ivan Sedláček
34611673
160,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Za zemné práce - výkopové práce pre vedenie kábla na verejné osvetlenie ul. Dolná v rozsahu 8hod.
f2460g-2013/054
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
28.10.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS Objekty
f2459g-677/2013
faktúra
DHL Express s.r.o.
31342876
35,58 EUR
28.10.2013
Predmet: Doprava kremnických novín 10/2013 z BA - Kca
f2458g-662/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
988,16 EUR
28.10.2013
Predmet: PHM
z0500g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 46/2013
zmluva
OZ Šachový klub Mestské lesy Kremnica
42306655
216,25 EUR
28.10.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - Obnova šachu v regióne - notebook, tlačiareň
z0499g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 41/2013
zmluva
OZ SRRZ-RZ pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici
17319617
1 000,00 EUR
28.10.2013
Predmet: poskytnutie účelovej dotácie - "13" International Childrens Festival - organizačno-technické zabezpečenie
f2457g-620/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 811,40 EUR
28.10.2013
Predmet: Stravné lístky za 09/2013
f2456g-658/2013
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
291,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny - 10/2013 v náklade 2500 ks
f2455g-668/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
141,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Nákup oleja Castrol - 5ks, AUTEX ANTIFREEZE D 4l - 1ks
f2454g-581/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
61,36 EUR
28.10.2013
Predmet: Refakturácia elektrickej energie - Kremnické Gagy 2013, odberné miesto: 4501243, za obdobie 26.08.2013 - 02.09.2013
f2453g-580/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
17,41 EUR
28.10.2013
Predmet: Refakturácia elektrickej energie - Kremnické Gagy 2013, odberné miesto: 6223840, za obdobie 26.08.2013 - 02.09.2013
f2452g-579/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
44,47 EUR
28.10.2013
Predmet: Refakturácia elektrickej energie - Kremnické Gagy 2013, odberné miesto: 6224073, za obdobie 26.08.2013 - 02.09.2013
f2451g-673/2013
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
298,82 EUR
28.10.2013
Predmet: Odborná analýza, ramcový návrh riešenia a vypracovanie rámcovej dohody - verejné obstarávanie stravných lístkov
f2450g-666/2013
faktúra
Ján Šípoš - ST-INEX
45923728
446,43 EUR
28.10.2013
Predmet: Oprava podstavca pod pomníkom - hrob Herzovcov na mestskom cintoríne v Kremnici
f2449g-9018/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
5 486,40 EUR
28.10.2013
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: farebné a optické scelenie kameňa a omietok
f2448g-688/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
157,68 EUR
28.10.2013
Predmet: Nákup občerstvenia - repre
f2447g-659/2013
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
568,60 EUR
28.10.2013
Predmet: Za opravu motorového vozidla: SUZUKI IGNIS, ZH-981 AR
f2446-663/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 497,16 EUR
28.10.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu v množstve 116,57t za obdobie 09/2013