mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z0507g - Zmluva o dielo
zmluva
Bc. Ján Šipoš - ST-INEX
45923728
7 326,10 EUR
10.11.2013
Predmet: Oprava venca oporného múru komunikácie - Ul. Rumunskej armády, Kremnica
o0876g-02/2013 KWESTO
objednávka
KWESTO s.r.o.
35833289
948,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Kontajner k pracovnému stolu 4-zásuvkový v počte 5ks
o0875g-01/2013 ŠOPOŇ
objednávka
Roman Šopoň - stolárstvo
41046773
980,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Pulty do kancelárie prvého kontaktu MsÚ podľa cenovej ponuky zo dňa 06.11.2013
o0874g-13/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
40,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Preloženie a vyváženie zimných pneumatík na vozidle Renault Master ZH933BA
o0873g-14/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
30,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Preloženie a vyváženie zimných pneumatík na Citroen C5 ZH392AS
o0872g-TS
objednávka
Miroslav Pajtáš
35195363
400,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Lopata zákl. š=1730mm, brit HAR 400.pl.5mm, disk UNC 9,0-15 plech 4/8 zosilnený
o0871g-TS
objednávka
eurocon
1 800,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Kamerový systém
z0506g Kúpna zmluva
zmluva
Michal Zan
360,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Snehové reťaze na traktor
f2502g-730/2013
faktúra
Prvá dopravno mechanizovaná spoločnosť, s.r.o.
36021091
50,94 EUR
08.11.2013
Predmet: Úzaver nádrže na nádrž PHM
f2501g-669/2013
faktúra
TS Motory s.r.o.
0031575994
38,33 EUR
08.11.2013
Predmet: Náhradné diely: filtre palivové, vzduchové, olejové v počte 1ks pre motorvové vozidlo ZH 238AT
o0870g-MsP 61/13
objednávka
Marián Horník - AUTOBIZNIS
41792858
28,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Gumené rohože do služobného vozidla Ford ZH-473AY
f2500g-710/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,82 EUR
07.11.2013
Predmet: Dočasné pripojenie elektrickej prípojky na Kremnické Gagy 2013, odberné miesto - Kollárova1
f2499g-711/2013
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
312,83 EUR
07.11.2013
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za mesiac 09/2013
f2498g-704/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
928,39 EUR
07.11.2013
Predmet: PHM
f2497g-702/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
42,85 EUR
07.11.2013
Predmet: Dočasná elektrická prípojka na Kremnické gagy 2013
f2496g-681/2013
faktúra
Slovenské centrum obstarávania
42260515
469,15 EUR
07.11.2013
Predmet: Faktúra č.2 za odborné služby pre komoditu stravné lístky vystavená po zverejnení oznámenia vo vestníku VO
f2495g-706/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
734,21 EUR
07.11.2013
Predmet: Kancelársky materiál: Pákové zakladače, spisové dosky, zvýrazňovače, rychloviazače, zošívačky, dierkovač, kalkulačka, záznamové knihy formát A4, A5, korekčný lak, perá, lepiace tyčinky
f2494g-705/2013
faktúra
KWESTO s.r.o.
35833289
911,59 EUR
07.11.2013
Predmet: Skladací stôl -4ks, vešiak 3ks, stolička 4ks - oddelenie EKO
f2493g-694/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
38,28 EUR
07.11.2013
Predmet: Olej AUTEX PP 80 10L - 2ks
f2492g-693/2013
faktúra
STRABAG s.r.o.
17317282
248,23 EUR
07.11.2013
Predmet: Za výtlky /obaľovaná asfaltová zmes/ - mestskej komunikácie
f2491g-691/2013
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
06.11.2013
Predmet: Podpora APV, BAN jedna banka 1x, Podpora Human Resources -1x,
f2490g-680/2013
faktúra
DHL Express s.r.o.
31342876
13,08 EUR
06.11.2013
Predmet: Doprava Kremnických novín 10/2013 z BA - KCA
f2489g-692/2013
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
21,78 EUR
06.11.2013
Predmet: Aktualizácia k 8. októbru 2013 - zmena a dodatky v počte 90 listov Stavebného zákona
f2488g-696/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
545,96 EUR
06.11.2013
Predmet: Za výkon LSPP za mesiac 09/2013
f2487g-613/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
06.11.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby za dvoch klientov
f2486g-661/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
770,86 EUR
06.11.2013
Predmet: Za výkon služby LSPP za 08/2013
f2485g-690/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
772,21 EUR
06.11.2013
Predmet: PHM
f2484g-687/2013
faktúra
Ing. Ľudmila Beczányjová
41523181
80,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Odmena za znalecký posudok
f2483g-670/2013
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
143,90 EUR
06.11.2013
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen C5: servisná prehliadka, výmena motorového oleja, výmena vzduchového filtra, kontrola kvapalín, kontrola osvetlenia a bŕzd
f2482g-641/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Za poskytnuté služby o vykonaní dopravy pre LSPP za mesiac 09/2013
f2481g-697/2013
faktúra
Materská škola
378926
39,60 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu pre deti za mesiac 10/2013
f2480g-698/2013
faktúra
Materská škola
378926
65,34 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu pre deti za mesiac 10/2013
f2479g-699/2013
faktúra
Základná škola
37831461
142,80 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu pre deti za mesiac 10/ 2013
f2478g-700/2013
faktúra
Základná škola
37831461
317,65 EUR
06.11.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na stravu pre deti za mesiac 2013
f2477g-719/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 005,38 EUR
06.11.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 09/2013
f2476g-685/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
621,87 EUR
06.11.2013
Predmet: Svietidla na ekonomické oddelenie
f2475g-651/2013
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
3 682,73 EUR
06.11.2013
Predmet: Dodávka štrku, práca strojom na Ul. ČSA - ulička pri p. Krausovi, odvoz pneumatík, štrk a práca strojom Ul. Rumunskej armády - oporný múr
f2474g-686/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
322,40 EUR
06.11.2013
Predmet: Materiál - elektromateriál na verejné osvetlenie
f2473g-695/2013
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
152,64 EUR
06.11.2013
Predmet: Kalvária 2014 - medaily, štítky, gravírovanie, fólie
f2472g-2013/056
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
116,51 EUR
06.11.2013
Predmet: PHM - nafta do minibusu Renault Master