portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2557g-776/2013
faktúra
Martin Varhaňovský
34609091
530,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Za občerstvenie počas návštevy hostí z partnerských miest počas 685. výročia založenia mesta Kremnica
f2556g-763/2013
faktúra
Juraj Tatár - eurocom
41520840
1 142,40 EUR
25.11.2013
Predmet: Montáž a inštalácia kamerového systému
f2555g-9022/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
4 774,80 EUR
25.11.2013
Predmet: Za realizáciu vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: rekonštrukcia drevenej výplne schodiska z interiéru na točité schodisko do pivnice
f2554g-738/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
930,66 EUR
25.11.2013
Predmet: Za služby mobilnej siete za 10/2013
f2553g-736/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
306,17 EUR
25.11.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za 10/2013
f2552g-773/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
738,01 EUR
25.11.2013
Predmet: Za poštové služby za 10/2013
f2551g-744/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
20,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Za deratizačné práce v objekte Lansfeldova 698/29 - odd. TS
f2550g-742/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
287,90 EUR
25.11.2013
Predmet: Zrážková voda za obdobie 10/2013, odberné miesto Kanalizácia Štefánikovo námestie
f2549g-771/2013
faktúra
PNEUMOS s.r.o.
47215119
519,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Pneumatiky na traktor Protekto
f2548g-2013/059
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
25.11.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty
f2547g-768/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
25.11.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za 11/2013
f2546g-758/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
81,12 EUR
25.11.2013
Predmet: AUTEX antifreeze ob 10L - nemrznúca zmes 4 ks
f2545g-762/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
219,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Počítač HP COMPAQ DC7800 CMT Core 2DUO v počte 1ks pre oddelenie TS
f2544g-757/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
6 522,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 10/2013 v monožstve 169,04t
o0901g-MsP 63/113
objednávka
Milan Talán- MARKUS
33323445
131,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Krmivo pre psov
o0900g-Oškš
objednávka
Kopyr s.r.o.
36365017
350,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Stredný ohňostroj - 6,6 minút, 25 - 35 metrov, viacfarebné, rôzne, stredne svetelné a zvukové efekty, 378 - výstrelov
f2543g-728/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
29,99 EUR
22.11.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za 10/2013: MsÚ, MsPO
f2542g-743/2013
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
38,60 EUR
22.11.2013
Predmet: Prenájom plynu - kyslík
f2541g-756/2013
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
22.11.2013
Predmet: Dátové služby - internet - október 2013
f2540g-764/2013
faktúra
Juraj Tatár - eurocom
41520840
720,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Montáž a inštalačné práce na kamerovom systéme
f2539g-2013/057
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
69,35 EUR
22.11.2013
Predmet: PHM - nafta do minibusu
f2538g-2013/060
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
154,32 EUR
22.11.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac 10/2013
f2537g-748/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
65,20 EUR
22.11.2013
Predmet: Baliaci papier, spotrebný tovar
o0899g-01/2013 Donor
objednávka
DONOR Group, s.r.o.
45413932
222,00 EUR
21.11.2013
Predmet: PC stôl kancelársky 1 ks
o0898g-13/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
150,00 EUR
21.11.2013
Predmet: Príprava na STK, EK, výmena brzdových platničiek, oprava airbagu na Renault Master ZH 933BA
z0528g - Zmluva o dielo
zmluva
PAP HAUS s.r.o.
44801556
15 962,64 EUR
20.11.2013
Predmet: asfaltovanie cesty - Pod stanicou, Ul. ČSA, Krausova ulička
o0897g-01/2013 Bosák
objednávka
Jozef Bosák - Autoškola Jozef Bosák
12606529
520,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Kurz pre získanie KKV vodiča autobusu, 140 hodinový, zrýchlený
z0527g - Príloha č. 2 Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 0020781/1/06
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Technická špecifikácia odberného miesta
z0526g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/01346
zmluva
Jana Miškóciová
6,00 EUR
20.11.2013
Predmet: prenájom pozemku
z0525g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
20.11.2013
Predmet: aktivácia programu služieb
z0524g - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: poskytovanie verejných služieb
z0523g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
20.11.2013
Predmet: zmena pôvodného programu
z0522g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
20.11.2013
Predmet: zmena pôvodného programu
z0521g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
20.11.2013
Predmet: zmena pôvodného programu
z0520g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
20.11.2013
Predmet: zmena pôvodného programu
z0519g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
20.11.2013
Predmet: zmena pôvodného programu
z0518g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
20.11.2013
Predmet: mena pôvodného programu
z0517g - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,98 EUR
20.11.2013
Predmet: zmena pôvodného programu
f2536g-777/2013
faktúra
SERVIS TACHOGRAFOV s.r.o.
36403121
87,90 EUR
19.11.2013
Predmet: Testovanie tachografu ZH002BO
o0896g-Oškš
objednávka
Martin Varhaňovský
34609091
600,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Občerstvenie pre delegácie z partnerských miest pri príležitosti výročia mesta Kremnica