mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0911g-TS
objednávka
Vyvond s.r.o.
75,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Viazací pás 3 ks
o0910g-TS
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
40,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Náplň do tlačiarni
o0909g-TS
objednávka
Samba Lighting System
11648562
180,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Osvetlenie pre vianočnú výzdobu
o0908g-TS
objednávka
GUMEX SLOVAKIA
33639477
750,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 2 ks pneumatík
o0907g-TS
objednávka
Akumania.sk
36468070
180,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Autobatéria 12V/180A
o0906g-Oškš
objednávka
Štefan Patyi Samba Lighting System
11648562
1 000,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Vianočné osvetlenie
o0905g-Oškš
objednávka
Základná škola
37831461
30,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Občerstvenie na Mikuláša 2013
o0904g-01/2013 Nabimex
objednávka
NABIMEX s.r.o.
36022331
750,96 EUR
26.11.2013
Predmet: Kancelársky nábytok skrine Strong, farba nábytku buk
o0903g-TS
objednávka
VEIDEC SK s.r.o.
36421162
73,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Čistiace a mazacie prostriedky pre opravy motorových vozidiel
o0902g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
570,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Elektromateriál pre opravu inštalácie v kotolní TS
z0530g - Zmluva o dielo
zmluva
PAP HAUS s.r.o.
44801556
5 200,00 EUR
25.11.2013
Predmet: asfaltovanie cesty - Ul. Bystrická popred internát
z0529g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00795
zmluva
Viera Broschová
10,00 EUR
25.11.2013
Predmet: prenájom pozemku
f2562g-739/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 243,70 EUR
25.11.2013
Predmet: Stravné lístky za 10/2013
f2561g-741/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
240,98 EUR
25.11.2013
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 10/2013, odberné miesto budova MsÚ
f2560g-769/2013
faktúra
Radovan Kňura
48729426
800,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Koncert recitálu ABBA revival pri príležitosti 685. výročia mesta dňa 15.11.2013 v kine Akropola
f2559g-2013/058
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
149,50 EUR
25.11.2013
Predmet: Za opravu motorového vozidla Renault Master ZH-933BA, príprava vozidla na STK + EK po 81600 km
f2558g-770/2013
faktúra
Centrál J.S.J., s.r.o.
45515786
1 024,07 EUR
25.11.2013
Predmet: Za ubytovanie členov delegácií z partnerských miest pri príležitostí 685. výročia založenia mesta Kremnica v dňoch 14. - 16. 11. 2013 a poskytnutie stravy v dňoch 15.11 - 16.11.2013
f2557g-776/2013
faktúra
Martin Varhaňovský
34609091
530,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Za občerstvenie počas návštevy hostí z partnerských miest počas 685. výročia založenia mesta Kremnica
f2556g-763/2013
faktúra
Juraj Tatár - eurocom
41520840
1 142,40 EUR
25.11.2013
Predmet: Montáž a inštalácia kamerového systému
f2555g-9022/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
4 774,80 EUR
25.11.2013
Predmet: Za realizáciu vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: rekonštrukcia drevenej výplne schodiska z interiéru na točité schodisko do pivnice
f2554g-738/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
930,66 EUR
25.11.2013
Predmet: Za služby mobilnej siete za 10/2013
f2553g-736/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
306,17 EUR
25.11.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za 10/2013
f2552g-773/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
738,01 EUR
25.11.2013
Predmet: Za poštové služby za 10/2013
f2551g-744/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
20,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Za deratizačné práce v objekte Lansfeldova 698/29 - odd. TS
f2550g-742/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
287,90 EUR
25.11.2013
Predmet: Zrážková voda za obdobie 10/2013, odberné miesto Kanalizácia Štefánikovo námestie
f2549g-771/2013
faktúra
PNEUMOS s.r.o.
47215119
519,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Pneumatiky na traktor Protekto
f2548g-2013/059
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
25.11.2013
Predmet: Mesačný poplatok GPS - objekty
f2547g-768/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
25.11.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za 11/2013
f2546g-758/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
81,12 EUR
25.11.2013
Predmet: AUTEX antifreeze ob 10L - nemrznúca zmes 4 ks
f2545g-762/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
219,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Počítač HP COMPAQ DC7800 CMT Core 2DUO v počte 1ks pre oddelenie TS
f2544g-757/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
6 522,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 10/2013 v monožstve 169,04t
o0901g-MsP 63/113
objednávka
Milan Talán- MARKUS
33323445
131,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Krmivo pre psov
o0900g-Oškš
objednávka
Kopyr s.r.o.
36365017
350,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Stredný ohňostroj - 6,6 minút, 25 - 35 metrov, viacfarebné, rôzne, stredne svetelné a zvukové efekty, 378 - výstrelov
f2543g-728/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
29,99 EUR
22.11.2013
Predmet: Za spotrebu materiálu za 10/2013: MsÚ, MsPO
f2542g-743/2013
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
38,60 EUR
22.11.2013
Predmet: Prenájom plynu - kyslík
f2541g-756/2013
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
22.11.2013
Predmet: Dátové služby - internet - október 2013
f2540g-764/2013
faktúra
Juraj Tatár - eurocom
41520840
720,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Montáž a inštalačné práce na kamerovom systéme
f2539g-2013/057
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
69,35 EUR
22.11.2013
Predmet: PHM - nafta do minibusu
f2538g-2013/060
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
154,32 EUR
22.11.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac 10/2013
f2537g-748/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
65,20 EUR
22.11.2013
Predmet: Baliaci papier, spotrebný tovar