mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2360g-569-2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,18 EUR
18.09.2013
Predmet: Zrážková voda za 08/2013 za odberné miesto Štefánikovo námestie, Budova MsÚ
f2359g-570/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
32,17 EUR
18.09.2013
Predmet: Za odber vody, odberné miesta Horná Ves, Garáže za obdobie 16.05.2013-30.08.2013
f2358g-568/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
287,90 EUR
18.09.2013
Predmet: Zrážková voda za obdobie 08/2013, odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, kanalizácia
f2357g-576/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
73,79 EUR
18.09.2013
Predmet: Spotreba materiálu v budovách MsÚ a MsP: žiarivkové trubice, svietidlo kancelárie HK
f2356g-564/2013
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
80,40 EUR
18.09.2013
Predmet: Výmena ložiska na prednom pravom kolese, montáž vysielačky + práca na motorovom vozidle Ford Fusion, oddelenie MsP
f2355g-574/2013
faktúra
Ladce Betón s.r.o.
31333389
817,15 EUR
18.09.2013
Predmet: dodávka betónu C12/15XO - 10m3
f2354g-554/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.09.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na ul. Dolná 49/21 Kremnica časť MsP a LSPP za 09/2013
f2353g-562/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
938,17 EUR
18.09.2013
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 08/2013
f2352g-560/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
301,50 EUR
18.09.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 08/2013
f2351g-555/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 111,51 EUR
18.09.2013
Predmet: PHM
f2350g-566/2013
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
635,50 EUR
18.09.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 07/2013
f2349g-583/2013
faktúra
S-Car s.r.o.
36401838
330,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Autoplachta na vozidlo MAN ZH-461BC - 1 ks
f2348g-584/2013
faktúra
Remeslo strojal, s.r.o.
36621391
64,32 EUR
18.09.2013
Predmet: Školenie zváračov dvoch zamestnancov
f2347g-585/2013
faktúra
Peter Slípek
69243573
309,76 EUR
18.09.2013
Predmet: Repasácia listových pier na Ladog
o0800g-Oškš
objednávka
Mincovňa Kremnica, š.p.
18.09.2013
Predmet: Výroba obojstrannej mosadznej medaile na PULSARISE k 115. výročiu založenia tenisového klubu v Kremnici - jeden kus v balení ETUA
o0799g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
1 500,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Štrk na betónovanie - oporný múr na ulici Rumunskej armády
o0798g-TS
objednávka
Branislav KRÁLIK
11928298
700,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Traktobager - nakladanie zeminy / oporný múr na ulici Rumunskej armády
o0797g-TS
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
2 000,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Betón C12/15XO
o0796g-TS
objednávka
Peter Slipek
69243576
309,76 EUR
18.09.2013
Predmet: Listové perá na Ladog
o0795g-TS
objednávka
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
60,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Školenie zamestnancov - zdvíhacie zariadenie
o0794g-TS
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
200,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Oprava pneumatík pre vozidlá oddelenia TS
o0793g-TS
objednávka
Blachotrapez s.r.o.
130,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Trabez T-8 Aluzinok v počte 10 ks
f2346g-567/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 303,11 EUR
18.09.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 08/2013 v množstve 111,54t a ekologický poplatok 111,54t
f2345g-9017/2013
faktúra
RestauroTRACCO, s.r.o.
46816763
2 598,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Za reštaurovanie predných schodov do objektu fary na Štefánikovom námestí v Kremnici -doplatok
f2344g-553/2013
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
28,70 EUR
18.09.2013
Predmet: Mesačná platba za elektrickú energiu za verejné osvetlenie 08/2013
f2343g-9016/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
7 455,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: rekonštrukcia drevených výplní portálov do pivníc - exteriér /obnova a úprava kamenných , štukových článkov portálov, rekonštrukcia prahu/
f2342g-572/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
245,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Za poštové služby za obdobie 08/2013
o0792g-Oškš
objednávka
Kamil Gubán
109 341 03
350,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Plastika: Cena mesta primátora podľa VZN č. 5/2000 - 1ks
o0791g- Oškš
objednávka
Micovňa Kremnica š. p.
00010448
50,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Medaily: Cena mesta podľa VZN č. 5/2000 - 5ks
f2341g-558/2013
faktúra
PESL, s.r.o.
36578932
50,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Laminátový kryt na stĺp verejného osvetlenia
f2340g-559/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,46 EUR
13.09.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za Fax 08/2013
f2339g-561/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,18 EUR
13.09.2013
Predmet: Za služby pevnej siete MsÚ za 08/2013
f2338g-545/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
722,70 EUR
13.09.2013
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní MsÚ
f2337g-9015/2013
faktúra
Magic design Henč, s.r.o.
36622273
7 500,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Za projekčné práce - realizačný projekt - Zasnežovanie Štefánikovho námestie Kremnica
f2336g-556/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
37,67 EUR
13.09.2013
Predmet: Nájomné conoxia niontix - 01.07. - 31. 08.2013 na LSPP
f2335g-547/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
149,59 EUR
13.09.2013
Predmet: Materiál - elektromateriál na verejné osvetlenie
f2334g-548/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Odmena za 08/2013
f2333g-563/2013
faktúra
Trend Representative s.r.o.
43824706
144,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Preddavok za účastníka - Komunálny manažment 2013 dňa 17.09.2013
f2332g-573/2013
faktúra
Mercedes-Benz
35728116
36,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Odkupný poplatok k leasingovej zmluve číslo 113754-L motorové vozidlo Mitsubishi Fuso Canter
o0790g-Oškš
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Tlač kremnických novín september 2013, rozsah 16 strán, náklad 2500