organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
85/2013
objednávka
Michal Dzurík
41067193
380,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si opravu hrán na stoloch v ŠJ.
197/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
22,96 EUR
23.08.2013
Predmet: tovar bufet
13/0021
faktúra
CK EUROTOUR, s.r.o.
36485144
705,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Pracovná cesta.
13/0022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
247,19 EUR
23.08.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
13/0023
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
226/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 074,01 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
060/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
978,22 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
087/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,31 EUR
20.08.2013
Predmet: dodavka plynu - preplatok
322/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
431,98 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
321/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
798,43 EUR
20.08.2013
Predmet: vodné, stočné
313/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
66,26 EUR
20.08.2013
Predmet: spotrebný materiál
312/2013
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
72,96 EUR
20.08.2013
Predmet: čistiace prostriedky
311/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
590,40 EUR
20.08.2013
Predmet: tlač propagačného materiálu
310/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,79 EUR
20.08.2013
Predmet: prenájom rohoží
305/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
20.08.2013
Predmet: technik PO
304/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výťahov
303/2013
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
52,20 EUR
20.08.2013
Predmet: aktualizácia softwaru v ŠJ
302/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
113,56 EUR
20.08.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
301/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
20.08.2013
Predmet: mobilný telefón
300/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,28 EUR
20.08.2013
Predmet: mobilný telefón
299/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
254,00 EUR
20.08.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
298/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
453,31 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
282/2013
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
159,19 EUR
20.08.2013
Predmet: hygienické potreby
281/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
20.08.2013
Predmet: klavesnice a myši do počitáčovej učebne
84/2013
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
240,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky.
83/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
5 500,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rozšírenie spevnenej plochy za budovou školy.
82/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
7 800,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu hygienického zariadenia v priestoroch školy na 1. poschodí.
81/2013
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
180,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si kameru 1 ks.
80/2013
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
320,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Objednávame si inzerciu - zverejnenie výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa školy pre VMV v Prešovskom večerníku.
79/2013
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
303,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Objednávame si aSc Agendu Komplet 2014.
78/2013
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
100,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Objednávame si viazanie triednych kníh v počte 18kusov.
77/2013
objednávka
Anton Cpin
35060395
60,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Objednávame si opravu mixážneho pultu.
13/0020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,10 EUR
17.07.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie.
13/0019
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
354,05 EUR
17.07.2013
Predmet: Tovar použitý na akcie P. Č.
64/2013
objednávka
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
430,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu 2 ks kompenzátorov na ústredné kúrenie.
76/2013
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
76,50 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si učebnice literatúry: Literatúra I. - 3 ks, Literatúra II. - 3 ks, Literatúra III. - 3 ks.
75/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
330,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si prepravu autobusom v dňoch 03.07. a 04.07.2013 na trase Prešov - Červený Kláštor - N. Targ a späť.
74/2013
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 600,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 47 osôb na deň 3.7. a 4.7.2013.
296/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
47,52 EUR
11.07.2013
Predmet: renovácia cartridge
295/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,32 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
294/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
86,76 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
293/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
120,37 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
292/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
370,23 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
291/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Sanet - dátová sieť
290/2013
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
60,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
289/2013
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
288/2013
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
60,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
287/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
228,67 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
286/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,93 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
285/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
165,00 EUR
11.07.2013
Predmet: lektorská činnosť
284/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
169,80 EUR
11.07.2013
Predmet: tlač materiálov na súťaže, SOČ
283/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
136,78 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
280/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
291,80 EUR
11.07.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
279/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
11.07.2013
Predmet: internet
278/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
49,82 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
277/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
50,24 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
276/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
49,08 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
275/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
65,32 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
274/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
60,42 EUR
11.07.2013
Predmet: oprava kopirovacieho stroja
273/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
5,15 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
272/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
36,96 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
271/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
23,00 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn ŠJ
270/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
529,76 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
269/2013
faktúra
Javolko Ján
31280382
239,20 EUR
11.07.2013
Predmet: preprava žiakov
267/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-171,58 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn - dobropis
266/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
550,81 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrická energia
265/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
46,16 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
264/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-25,56 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet - dobropis
263/2013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
11.07.2013
Predmet: odborná literatúra
262/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
261/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,89 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
260/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,97 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
258/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.07.2013
Predmet: VUC NET
259/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,77 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
257/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
71,60 EUR
11.07.2013
Predmet: odborná literatúra
256/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
1,32 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
255/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.07.2013
Predmet: servis výťahov
254/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
972,02 EUR
11.07.2013
Predmet: vodné a stočné
253/2013
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
528,00 EUR
11.07.2013
Predmet: revízia plynových spotrebičov
252/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
112,09 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ