Dokumenty:
zobraziť na stránke
213423
faktúra
Prefabetón Koš, a.s.
36395391
78,60 EUR
07.10.2013
Predmet: žľaby na tel.kábel
213422
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
196,75 EUR
07.10.2013
Predmet: Vývoz VOK
213421
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - prízemie
213420
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - údržba
213419
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,23 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213418
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
07.10.2013
Predmet: mobi - starosta
213417
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 161,85 EUR
07.10.2013
Predmet: rekonštr.ČOV Pek.
213416
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
07.10.2013
Predmet: autorská odmena
213415
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
07.10.2013
Predmet: autorská odmena
213414
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
160,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie,osvetlenie
213413
faktúra
Ing. Svatoslav Vážan
34632883
50,00 EUR
07.10.2013
Predmet: statický posudok
213412
faktúra
Urbárske pozemkové spoločenstvo
17061920
111,89 EUR
07.10.2013
Predmet: prevvoz dreva
213411
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
149,29 EUR
07.10.2013
Predmet: OOPP
213410
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
26,07 EUR
07.10.2013
Predmet: strava Oú
213409
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 805,14 EUR
07.10.2013
Predmet: oprava Mš
213408
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
175,20 EUR
07.10.2013
Predmet: dopravné zrkadlo
213407
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
13,72 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - časopis
213406
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
07.10.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213405
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.6
213404
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.4