organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21626111
faktúra
RAABE
35908718
42,65 EUR
06.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
21626939
faktúra
RAABE
35908718
41,45 EUR
12.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
51607556
faktúra
RAABE
35908718
69,90 EUR
15.12.2016
Predmet: publikacie
21627935
faktúra
RAABE
35908718
43,21 EUR
16.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
3313000378
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
35926376
49,90 EUR
21.10.2013
Predmet: časopis predplatné
48/2013
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
676,68 EUR
03.10.2013
Predmet: objednávka šatňových skriniek
534130633
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
683,99 EUR
19.11.2013
Predmet: šatňové skrinky
534150004
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
10,44 EUR
21.01.2015
Predmet: Generálny klúč
534160506
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
2 486,86 EUR
04.10.2016
Predmet: šatňové skrinky
040/2016-1
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
2 441,14 EUR
04.10.2016
Predmet: šatňové skrinky
534160618
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
1 269,22 EUR
14.11.2016
Predmet: šatníkové skrinky
048/2016
objednávka
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
1 400,00 EUR
23.11.2016
Predmet: objednávka šatňových skríň
20097967
faktúra
OTTO Office (SK) s.r.o.
35944226
111,89 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za kancelárske pomôcky
99151300
faktúra
Agentúra JASPIS s.r.o.
35944889
39,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Rekvalifikačný kurz
2015148
faktúra
Agentúra JASPIS s.r.o.
35944889
-39,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Rekvalifikačný kurz - Dobropis k faktúre č. 99151300
7002170831
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
141,00 EUR
09.07.2015
Predmet: stroj na malovanie
2013012522
faktúra
KINEKUS s.r.o.
36011037
69,49 EUR
18.11.2013
Predmet: smetné koše
60/2013
objednávka
Kinekus s.r.o
36011037
64,50 EUR
19.11.2013
Predmet: smetné koše
201312522
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
69,49 EUR
02.12.2013
Predmet: PREPRAVNE A BALNE
2013012751
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
69,55 EUR
04.12.2013
Predmet: smetne kose
72/2013
objednávka
Kinekus s.r.o
36011037
166,70 EUR
10.12.2013
Predmet: objednavka cistiacich potrieb
2013012751
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
69,55 EUR
11.12.2013
Predmet: dodacie listy
2013012886
faktúra
Kinekus s.r.o
36011037
191,70 EUR
12.12.2013
Predmet: cistiace potreby
1540/2014
zmluva
INSA, s.r.o.
36 024376
0,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Zber bateriek
1
dodatok
INSA, s.r.o.
36 024376
0,00 EUR
26.09.2016
Predmet: doplnenie zmluvnej strany
11/2013
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
10,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvične
8/2015
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
10,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom - multifunkčné ihrisko
2015066
faktúra
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
30,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2/2016
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
8,00 EUR
20.01.2016
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
1/2017
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
8,00 EUR
13.01.2017
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
630082013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče do jedálne
36/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,80 EUR
20.08.2013
Predmet: čipové kľúče
985112013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
08.11.2013
Predmet: licencia softweru jedalen
81/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka čipového terminálu
1275122013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
16.12.2013
Predmet: Strava
1327122013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
396,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Školská jedáleň
1402000640
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
288,00 EUR
20.08.2014
Predmet: čipové kľúče jedáleň
1402001069
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
71,16 EUR
13.11.2014
Predmet: Aktualizácia programu
51/2015
objednávka
Soft-gl s.r.o
36182214
192,91 EUR
20.08.2015
Predmet: čipové kľúče na stravu do ŠJ
1508000848
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
192,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Čipový kľúč
1511001494
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
11.11.2015
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ 4
1511001495
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
11.11.2015
Predmet: Program ŠJ - prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk - od 12.12.2015 do 11.12.2016
1608001305
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
134,40 EUR
30.08.2016
Predmet: čipové kľúče
1611001691
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
71,16 EUR
08.11.2016
Predmet: aktualizácia a servis programu ŠJ
54/2013
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
23,30 EUR
06.11.2013
Predmet: podložky do sprch
122809
faktúra
OLHA TRADE s.r.o.
36208086
126,43 EUR
11.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
89/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
999,00 EUR
16.12.2013
Predmet: objednávka interaktivnej tabule
90/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
261,00 EUR
16.12.2013
Predmet: inštalačný balíček
95/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
3 996,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dataprojektor
96/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
2 800,00 EUR
19.12.2013
Predmet: inštalačný balíček
88/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
999,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dataprojektor
89/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
261,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Inštal Balík
97/2013 97/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
3 996,00 EUR
20.12.2013
Predmet: objednávka interaktívnych dataprojektorov
98/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
2 800,00 EUR
20.12.2013
Predmet: objednávka inštalačných balíčkov a vyváženia
64/2014
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
600,00 EUR
27.11.2014
Predmet: náter na tabule
48/2014
objednávka
AZ domáce potreby
36223611
2 081,40 EUR
18.09.2014
Predmet: Objednávka inventáru do ŠJ
2409159
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
962,28 EUR
29.09.2014
Predmet: POTREBY JEDALEN
2412204
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
847,04 EUR
16.12.2014
Predmet: Domáce potreby do kuchyne
VF12006
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
81,24 EUR
02.02.2012
Predmet: Tabulky na oznacenie tried
12257
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
162,00 EUR
05.09.2012
Predmet: tabulky na oznacenie tried
24/2012
objednávka
FOREKO , s.r.o.
36224791
162,00 EUR
12.12.2012
Predmet: tabuľky
13381
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
78,90 EUR
09.12.2013
Predmet: Foreko s.r.o.
2014-102
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
110,50 EUR
13.05.2014
Predmet: oprava tabule samolepky
39/2015
objednávka
FOREKO , s.r.o.
36224791
20,00 EUR
22.06.2015
Predmet: peciatka
2015-136
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
178,00 EUR
25.06.2015
Predmet: pečiatky
1/2014/ŠJ
zmluva
Bagetka s.r.o
36226335
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky
14051
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
445,45 EUR
09.03.2014
Predmet: Chlieb
14076
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
921,00 EUR
06.04.2014
Predmet: Chlieb
14099
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
493,37 EUR
11.05.2014
Predmet: Chlieb
14132
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
419,87 EUR
06.06.2014
Predmet: Chlieb
14186
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
159,28 EUR
01.08.2014
Predmet: Chlieb
14248
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
366,61 EUR
08.10.2014
Predmet: CHlieb
14279
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
418,36 EUR
09.11.2014
Predmet: Chlieb
14308
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
345,00 EUR
07.12.2014
Predmet: Chlieb
4/2015
zmluva
Bagetka s.r.o
36226335
0,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky
14329
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
209,05 EUR
23.12.2014
Predmet: Chlieb
15022
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
345,04 EUR
05.02.2015
Predmet: Chlieb
15057
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
266,51 EUR
12.03.2015
Predmet: Chlieb
15095
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
289,69 EUR
15.04.2015
Predmet: Chlieb
15125
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
411,72 EUR
07.05.2015
Predmet: Chlieb