organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15175
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
324,22 EUR
03.06.2015
Predmet: Chlieb
15317
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
328,91 EUR
09.10.2015
Predmet: Chlieb
15350
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
312,78 EUR
05.11.2015
Predmet: Chlieb
15394
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
270,18 EUR
07.12.2015
Predmet: Chlieb
11221
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
13,26 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
34/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
76,25 EUR
12.08.2013
Predmet: objednávka stavebných potrieb
71/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
125,00 EUR
10.12.2013
Predmet: stavebný materiál
11331
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
124,73 EUR
11.12.2013
Predmet: stavebný materiál
1600308
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
480,00 EUR
05.08.2016
Predmet: lepiaca zmes na podlahy-opravy
23/2013
objednávka
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
533,52 EUR
18.06.2013
Predmet: objednávka opravy vydutých parkiet v telocvični
12130037
faktúra
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
533,52 EUR
20.06.2013
Predmet: oprava parkiet v telocvični
12160049
faktúra
Domeco Slovakia, spol. s.r.o.
36235253
96,28 EUR
07.06.2016
Predmet: Lišty na opravu
301371
faktúra
Velapek s.r.o.
36242896
308,88 EUR
22.01.2014
Predmet: Chlieb
400122
faktúra
Velapek s.r.o.
36242896
308,00 EUR
09.02.2014
Predmet: Chlieb
5/2017
zmluva
Velapek s.r.o
36242896
4 999,99 EUR
01.01.2017
Predmet: pekárenské výrobky
019834
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
35,00 EUR
26.06.2012
Predmet: prepravné služby osôb
40/2014
objednávka
JUTEX Slovakia s.r.o.
36250643
2 392,08 EUR
17.07.2014
Predmet: montáž podlahových krytín
1040001846
faktúra
JUTEX Slovakia s.r.o.
36250643
2 442,40 EUR
05.08.2014
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín
130001
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
10 543,84 EUR
24.01.2013
Predmet: rekonštrukcia záchodov
2/2013
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
16 392,00 EUR
04.02.2013
Predmet: rekonštrukcia sociálnych zariadení
36/2012
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
04.02.2013
Predmet: oprava socialnych zariadeni
13000,
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
3 900,37 EUR
22.02.2013
Predmet: stvaebné práce na soc.zariadeniach
130002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
6 357,62 EUR
22.02.2013
Predmet: stavebné práce na sociálnych zariadeniach
56/2013
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
06.11.2013
Predmet: objednávka na opravu zatekajúcej strechy
130031
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
9 567,60 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava strechy
27/2014
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
700,00 EUR
16.05.2014
Predmet: objednávka náteru fasády budovy
77/2014
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
22.12.2014
Predmet: oprava soc. zariadení- havarijný stav
150002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava sociálnych zariadení z dôvodu havarijného stavu
6/2012
objednávka
AFG SECURITY-CORPORATION, s.r.o.
36258113
50,60 EUR
09.03.2012
Predmet: diabolky do centra volneho casu- kruzok
5/2014
zmluva
SEZAKO s.r.o
36263800
290,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Čistenie lapača tukov
68/2014
objednávka
SEZAKO Trnava s.r.o.
36263800
290,00 EUR
27.11.2014
Predmet: periodické čistenie lapačov tukov
2014/1992
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
29.12.2014
Predmet: čistenie kanalizácie jedáleň
2015/0952
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
07.07.2015
Predmet: vyčistenie látok
2015/1009
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
114,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Vyčistenie odlučovača tukových látok
2015/0952
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Vyčistenie odlučovača tukových látok
89/2015
objednávka
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
200,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vyčistenie lapača v jedálni
2015/2399
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
30.12.2015
Predmet: čistenie lapača tukov
2016/1850
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
07.09.2016
Predmet: čistenie lapača tukov
072014
faktúra
J K Granit s.r.o.
36272680
984,00 EUR
05.08.2014
Predmet: výroba a montáž interiérových žalúzií
34/2014
objednávka
Haskont s.r.o.
36274551
26.06.2014
Predmet: OBJEDNáVKA HADíC A PRúDNIC
14/2015
objednávka
Haskont s.r.o.
36274551
0,00 EUR
27.03.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
300986
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
2,80 EUR
10.09.2013
Predmet: Chlieb
300904
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
11,16 EUR
10.09.2013
Predmet: Chlieb
301113
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
364,22 EUR
15.10.2013
Predmet: Chlieb
301240
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
688,87 EUR
07.11.2013
Predmet: Chlieb
131014497
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
207,28 EUR
21.10.2013
Predmet: školské pomôcky
201452
faktúra
Slovfruco s.r.o.
36276910
116,80 EUR
17.09.2014
Predmet: Občerstvenie
77/2015
objednávka
Gobyus s.r.o.
36278271
4 979,67 EUR
30.11.2015
Predmet: výpočtová technika a príslušenstvo
15169
faktúra
Gobyus s.r.o.
36278271
5 975,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Výpočtová technika
84/2015
objednávka
Menert spol. s.r.o.
36278271
100,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Zámky do plastových dverí
057/1
objednávka
Gobyus s.r.o.
36278271
20 000,00 EUR
08.12.2016
Predmet: repasovanie, upgrade výpočtovej techniky v ZŠ
16144
faktúra
Gobyus s.r.o.
36278271
23 985,00 EUR
12.12.2016
Predmet: upgrade počítačových sietí
2015/85
faktúra
MH SPORT, s.r.o..
36279609
1 500,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Futbalové lopty.
P-3783670600
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: elektronické služby Union poisťovni
4130755
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
49,00 EUR
11.04.2013
Predmet: školenie
2/2012
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
88,00 EUR
20.01.2012
Predmet: objednávka mapy AZBUKA - ruský jazyk
34/2012
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
64,80 EUR
12.12.2012
Predmet: botník
3503890129
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
64,80 EUR
31.01.2013
Predmet: Botník
Z4003611215
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
40,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Megafón
Z4003601215
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
5 183,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Školský nábytok
1626/2014
zmluva
Daffer spol. s.r.o.
36320439
0,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Rámcová kúpna zlmuva na dod. tovaru
75/2014
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
4 319,17 EUR
22.12.2014
Predmet: školské lavice, stoličky
76/2014
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
40,00 EUR
22.12.2014
Predmet: megafón
58/2015
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
1 267,00 EUR
13.10.2015
Predmet: skrinky
F5564011023
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
440,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Rekonštrukcia jazyk.laboratória
F5564811027
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
459,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Skrinka na tablety
Z5002051120
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
808,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Skrine šatníkové
5006131229
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
1 555,00 EUR
30.12.2015
Predmet: skrinky do tried
62-2016
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
Z6003231201
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
29/2013
objednávka
TIZ s.r.o.
36326216
55,00 EUR
07.08.2013
Predmet: zmetáky na zametanie
20130555
faktúra
TIZ s.r.o.
36326216
66,13 EUR
22.08.2013
Predmet: metly
10140365
faktúra
V.A.J.A.K. s.r.o.
36333166
170,00 EUR
22.05.2014
Predmet: školenie kuričov
FV41120040
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
115,85 EUR
28.02.2012
Predmet: faktúra za závesnú mapu
41300208
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
372,90 EUR
16.12.2013
Predmet: mapy
140192
faktúra
See Trade,s.r.o.
36354732
197,03 EUR
18.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
140943
faktúra
See Trade,s.r.o.
36354732
169,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
10130014
faktúra
Alusys s.r.o.
36356344
1 182,00 EUR
26.03.2013
Predmet: výmena dverí
5/2013
objednávka
Alusys s.r.o.
36356344
1 356,00 EUR
07.05.2013
Predmet: oprava a výmena dverí
121293380
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zmluva o pripojení elektrického zariadenia