organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
353000633
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
962,42 EUR
12.06.2015
Predmet: vodné stočné
353000837
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 096,30 EUR
13.07.2015
Predmet: Západoslovenská vodárenská spoločnosť
353000947
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
530,76 EUR
12.08.2015
Predmet: VODNE STOCNE
353001056
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
574,85 EUR
14.09.2015
Predmet: Západoslov .vodárenská spoločnosť
353001208
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 110,22 EUR
16.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
353001372
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
992,58 EUR
18.11.2015
Predmet: Vodné,stočné
353001424
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
987,21 EUR
11.12.2015
Predmet: Vodné a stočné
353001591
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
790,68 EUR
15.01.2016
Predmet: Voda
363000086
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 313,23 EUR
15.02.2016
Predmet: Voda za 1/2016
363000160
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
920,88 EUR
09.03.2016
Predmet: Vodné a stočné za 2/2016
363000399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
802,67 EUR
13.04.2016
Predmet: vodné stočné
363000514
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
860,63 EUR
12.05.2016
Predmet: Voda
363000605
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
900,13 EUR
13.06.2016
Predmet: Vodné a stočné
363000758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
953,45 EUR
14.07.2016
Predmet: Vodné stočné
363000905
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
649,47 EUR
22.08.2016
Predmet: voda
3630000985
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
422,05 EUR
22.09.2016
Predmet: vodné stočné
363001191
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
737,63 EUR
14.10.2016
Predmet: vodné stočné
363001310
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 078,82 EUR
15.11.2016
Predmet: vodné stočné
8630066956
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
329,56 EUR
29.11.2016
Predmet: vodné stočné
8630070988
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
243,68 EUR
12.12.2016
Predmet: vodné stočné
25/1/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
14.09.2012
Predmet: skolske lavice
123033
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
28.09.2012
Predmet: školské lavice
25/2/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
08.10.2012
Predmet: školské lavice
123036
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
870,00 EUR
23.10.2012
Predmet: lavice do tried
33/2012
objednávka
eVector, s.r.o.
36552011
1 885,00 EUR
29.11.2012
Predmet: školské lavice a stoličky
123046
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
935,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Školské lavice a stoličky
123047
faktúra
eVector, s.r.o.
36552011
950,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Výškovo nastaviteľné lavice a stoličky
70
faktúra
Prvá komunálna Finančná a.s.
36557129
60,00 EUR
21.01.2015
Predmet: .
2016095
faktúra
ADEVEC s.r.o.
36558117
75,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Školenie
25/2015
objednávka
Venron s.r.o.
365638
300,00 EUR
20.05.2015
Predmet: kamera s príslušenstvom
VF-20150338
faktúra
Venron s.r.o.
36563803
300,00 EUR
28.05.2015
Predmet: dodanie kamery
20150338
faktúra
Venron s.r.o.
36563803
300,00 EUR
01.06.2015
Predmet: dodanie kamery a pripojenie na MsP
13/2012
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
22,70 EUR
21.05.2012
Predmet: objednavka skolskych casopisov
9000691102
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
08.08.2013
Predmet: peňažné poštové poukazy jedáleň
300279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
28,70 EUR
11.12.2013
Predmet: casopisy
400279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
4,50 EUR
26.05.2014
Predmet: Predpaltné Komensky
9000775918
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
03.09.2014
Predmet: seky
401279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
34,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Časopisy
9000869084
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
18.09.2015
Predmet: tlačiarenské služby
500279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
34,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Časopisy - predplatné
1503324380
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - k FA 500279967
002/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
100,00 EUR
02.02.2016
Predmet: objednávky poštových poukazov
3/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
100,00 EUR
02.02.2016
Predmet: objednávky poštových poukazov
9000909357
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
64,07 EUR
29.02.2016
Predmet: Poštové služby
040/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
50,00 EUR
25.08.2016
Predmet: poštové poukazy do škol. jedálne
9000964051
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
48,47 EUR
29.09.2016
Predmet: poštové poukazy
600279967
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
34,00 EUR
24.11.2016
Predmet: časopisy škola
201200265
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
133,45 EUR
20.09.2012
Predmet: licencia CD rom
127440073
faktúra
Porada .sk, s.r.o.
36670251
36,00 EUR
11.12.2012
Predmet: videoškolenie k novému zákonníku práce
1302504
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 008,03 EUR
16.01.2014
Predmet: Plyn
1400203
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 731,47 EUR
20.02.2014
Predmet: plyn
1400512
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 268,06 EUR
19.03.2014
Predmet: ZSE energia
1400726
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 848,30 EUR
22.04.2014
Predmet: dodávka plynu vyučtovanie
1400952
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 299,93 EUR
19.05.2014
Predmet: dodávka plynu
12/2014
objednávka
POBEST s.r.o.
36679879
490,00 EUR
01.04.2014
Predmet: objednávka vypracovania bezpečnostného projektu a ostatných dokumentov
2014905
faktúra
Pobest s.r.o.
36679879
588,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt a dokumentácia
2014 15
faktúra
EURO-Exclusive spol,s.r.o.
36795887
380,00 EUR
01.04.2014
Predmet: prehliadka nízkotlakovej plynovej kotolne
16/2014
objednávka
EURO Exclusive spol. s.r.o.
36795887
380,00 EUR
06.05.2014
Predmet: objednávka revízie kotlov
201422
faktúra
EURO Exclusive spol. s.r.o.
36795887
218,25 EUR
10.06.2014
Predmet: prehliadky tlakových kotlov
7200133017
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
525,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za spotrebu elektrickej energie
2211001071
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
4 776,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2011
8220071639
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
3 794,44 EUR
22.01.2014
Predmet: upomienka
2011011
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
259,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia el.inštalácie CVČ a ŠKD
2011010
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
910,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia el.inštalácie ZŠ
2011014
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
591,30 EUR
18.07.2012
Predmet: revízia el. spotrebičov
2013010
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
668,80 EUR
06.08.2013
Predmet: Revízia el. spotrebičov
2016031
faktúra
StavInvent s.r.o.
36856045
220,00 EUR
16.12.2016
Predmet: prerozdelenie plochy na vykurovanie za účelom rozpočítavania vádavkov
101/2016
faktúra
Radovan Šulák MOWERS TEAM
36920398
1 000,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orezy stromov
492012
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
24,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava žiakov - súťaž
24/2013
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava v Letnom tábore
622013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
210,60 EUR
22.07.2013
Predmet: preprava detí detský letný tábor
41/2013
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
300,00 EUR
26.09.2013
Predmet: objednávka prepravy
1092013
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
160,80 EUR
28.10.2013
Predmet: preprava detí
192014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
157,62 EUR
08.04.2014
Predmet: preprava osôb autobusom
372014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
240,00 EUR
26.05.2014
Predmet: preprava autobusom
592014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
50,00 EUR
10.07.2014
Predmet: preprava detí v Letnom tábore
942014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
156,60 EUR
01.10.2014
Predmet: preprava žiakov
1252014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
150,90 EUR
18.11.2014
Predmet: Doprava
20/2015
objednávka
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
24.04.2015
Predmet: preprava žiakov
272015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
235,80 EUR
28.04.2015
Predmet: Autobusová preprava