Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/54/2016
faktúra
Exekútorský úrad Levice, JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
243,80 EUR
24.03.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok
1/127/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
244,20 EUR
13.09.2024
Predmet: EE VO
1/209/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
244,40 EUR
18.12.2018
Predmet: Odvoz KO.
1/92/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
244,50 EUR
03.07.2023
Predmet: Deň detí - občerstvenie
1/46/2021
faktúra
Miquel s.r.o.
50905821
245,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Respirátor FFP2 700 ks
1/47/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
246,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zemný plyn.
0329122006
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
246,03 EUR
14.01.2013
Predmet: Odvoz KO.
1/170/2021
faktúra
Vianočné osvetlenie s.r.o.
53874293
247,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Vianočná výzdoba - zvončeky.
1/80/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
247,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Lavičky Woody
1/32/2025
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
247,96 EUR
03.03.2025
Predmet: EE VO
1/170/2020
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
248,58 EUR
07.12.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce MŠ.
1/122/2018
faktúra
Slavomír Ďurikovič
33190895
249,30 EUR
30.07.2018
Predmet: Virtuálny cintorín.
3/110/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
249,76 EUR
07.09.2017
Predmet: Odvoz KO + kontajner.
H2/2016
faktúra
Tibor Lieskovský
40926923
250,00 EUR
03.10.2016
Predmet: Kultúrny program - hodová zábava.
3/106/2017
faktúra
Ľudovít Mészáros
35044942
250,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Projektová činnosť zmenové konanie stavby.
1/194/2019
faktúra
RANČ u BOBIHO, s.r.o.
34115226
250,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Jazda kočom - Mikuláš.
1/41/2022
faktúra
Papilion plus, s.r.o.
50751875
250,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Servis plastových okien a dverí
1/57/2022
faktúra
Ing. Zuzana Matušková
52547248
250,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Verejné obstarávanie.
1/102/2022
faktúra
Martin Tóth
50367251
250,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Oprava miešačky
1/184/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
250,10 EUR
23.11.2023
Predmet: Toner
1/2012
faktúra
RZMO Tekov
42043069
250,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Poplatok za program ASPI na rok 2012.
1/181/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
251,94 EUR
11.12.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/4/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Plastové nádoby.
0329141771
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,50 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
0329142194
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
252,80 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz KO.
2/51/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ
2/66/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ
2/83/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2/101/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
1/19/2021
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
254,88 EUR
01.02.2021
Predmet: OOPP na plošné testovanie
3/95/2017
faktúra
PELA Tour s.r.o.
50803859
255,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Doprava - zájazd Štúrovo.
1/65/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
255,30 EUR
03.05.2024
Predmet: Zemný plyn
1/94/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
258,62 EUR
10.07.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
0329141519
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
259,19 EUR
23.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
1/89/2022
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
260,20 EUR
21.06.2022
Predmet: Deň detí - občerstvenie
1/157/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
260,90 EUR
09.11.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/118/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,10 EUR
07.08.2023
Predmet: Zemný plyn
1/99/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,90 EUR
17.07.2023
Predmet: Zemný plyn
7322426944
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7232558145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7327399777
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7192632985
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Odber zemného plynu MŠ.
7282595927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
2124104
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
265,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
19/2016
zmluva
Róbert Mrva
265,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii - koncert Senzus.
1/35/2022
faktúra
Vianočné osvetlenie s.r.o.
53874293
265,50 EUR
04.03.2022
Predmet: Vianočný strom na stenu - ozdoba.
3/59/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
265,64 EUR
10.05.2017
Predmet: Odvoz KO.
1/48/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
265,90 EUR
06.03.2020
Predmet: Zemný plyn.
2/2018/obj.
objednávka
STEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
266,50 EUR
21.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky materská škola.
1/54/2018
faktúra
STEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
266,50 EUR
29.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
0329120346
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
267,87 EUR
10.04.2012
Predmet: Odvoz KO.
0329130714
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
268,75 EUR
12.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadu kontajnery.
0329140974
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
270,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zneškodnenie opotrebovaných pneumatík
1/177/2019
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
270,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Obruba pieskoviska, oprava stolov.
1/147/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
270,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
1/206/2023
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
270,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Kalendár 2024
1/82/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
271,10 EUR
14.06.2023
Predmet: Zemný plyn
7446552794
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
274,90 EUR
14.11.2012
Predmet: EE zálohy.
1/35/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
275,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zemný plyn.
8501081956
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
25.09.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501091847
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
05.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501100427
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
30.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny
2/1/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
15.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/24/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/113/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
12.07.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/126/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
09.08.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/137/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
05.09.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/167/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
07.11.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
VF2015/015
faktúra
REKOSAN s.r.o.
45339627
276,04 EUR
28.07.2015
Predmet: Oprava soc. zar. MŠ.
10/2020-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
11.11.2020
Predmet: Kancelárske stoličky, rohože.
1/175/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
16.12.2020
Predmet: Kancel. kreslá a rohože.
1/39/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/63/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/81/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/97/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/113/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/129/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/150/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/168/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/192/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zemný plyn.