Dokumenty:
zobraziť na stránke
7317739897
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ júl 2013.
7287820664
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zemný plyn OCÚ.
7268069122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
355,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 19.05.-30.06.2014
3/28/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
355,80 EUR
23.02.2017
Predmet: Materiál na obecnú zabíjačku.
29/2013
oznam
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
355,84 EUR
28.12.2013
Predmet: Poistná zmluva.
7111087568
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
359,62 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
OF20140106
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
360,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Servis SW
1/64/2024
faktúra
MTNINE, s.r.o.
55201377
360,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Verejné obstarávanie -sanácia odpadu
1/107/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
360,96 EUR
10.07.2020
Predmet: Odvoz KO
1/189/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
361,51 EUR
11.12.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/2/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
15.01.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/41/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/57/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
13.04.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/78/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
361,94 EUR
09.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/47/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
361,95 EUR
06.03.2020
Predmet: Odvoz KO.
1/155/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
363,54 EUR
25.10.2021
Predmet: Odvoz KO.
1/160/2021
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
364,22 EUR
03.11.2021
Predmet: Uteráky s výšivkou.
1/5/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
364,77 EUR
10.01.2025
Predmet: Zemný plyn
1/22/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
10.02.2025
Predmet: Zemný plyn
1/37/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
03.03.2025
Predmet: Zemný plyn
1/53/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
02.04.2025
Predmet: Zemný plyn
1/71/2025
faktúra
Encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
06.05.2025
Predmet: Zemný plyn
1/83/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
364,77 EUR
03.06.2025
Predmet: Zemný plyn
1/173/2024
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
364,80 EUR
02.12.2024
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
1/115/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
366,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Stravné lístky
1/46/2018
faktúra
ESOPLYN, a. s.
34132686
367,92 EUR
12.03.2018
Predmet: Revízia plynových zariadení.
1/114/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
368,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Odvoz KO
1/138/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
368,18 EUR
10.09.2019
Predmet: Odvoz KO.
21/2012
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
370,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
1/113/2023
faktúra
BOFIS, spol. s.r.o.
51635216
371,80 EUR
07.08.2023
Predmet: Gumená dlažba pod hojdačky v MŠ
1/38/2020
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
371,85 EUR
21.02.2020
Predmet: Materiál na zabíjačku.
7252397817
faktúra
SPP, a.s.
35815256
375,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Zemný plyn
8501016663
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.02.2015
Predmet: Jedálne kupóny
8501053144
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.06.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
2/134/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
376,10 EUR
05.09.2016
Predmet: Zemný plyn.
1/23/2014
objednávka
Marcel Michalov
44803222
380,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Prenájom športového náradia, predaj cukrovej vaty
1/153/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
380,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Stravné lístky
1/158/2023
faktúra
PACIOLI, s.r.o.
35711884
380,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Program PC na majetok obce
1/155/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
380,51 EUR
22.10.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/108/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
381,02 EUR
22.07.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/187/2021
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
382,66 EUR
20.12.2021
Predmet: Odvoz KO.
1/14/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
382,91 EUR
31.01.2024
Predmet: EE vyúčtovanie
1/172/2024
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
385,43 EUR
02.12.2024
Predmet: Toner
0329141382
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
386,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
7104360023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
388,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Zemný plyn
7212612727
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
390,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zemný plyn OCU
7124369634
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
390,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
1/143/2023
faktúra
VIKTÓRIA-APARTMAN, s.r.o.
50134426
390,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dni obce - vláčik
1/6/2025
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
390,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Stravné lístky
1/69/2024
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
391,18 EUR
27.05.2024
Predmet: Poplatok za programy PC
2012/54
faktúra
Združenie obcí "Za čisté Dolné Pohronie"
391,20 EUR
21.09.2012
Predmet: Kuka nádoby.
8501065781
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
392,15 EUR
07.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
1/60/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
392,34 EUR
08.04.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/15/2024
faktúra
MAAXSERVIS s.r.o.
50107496
392,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Oprava plastového okna
1/82/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
393,82 EUR
12.05.2020
Predmet: Odvoz KO+kontajner.
1/190/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
394,71 EUR
23.11.2023
Predmet: Odvoz KO
2/140/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
394,72 EUR
23.09.2016
Predmet: Odvoz KO + kontajner.
17/2016
zmluva
Igor Fekete
397,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii - koncert Senzus.
1/28/2021
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
398,29 EUR
01.02.2021
Predmet: Odvoz KO
3/2011
zmluva
Ing. Jozef ADAMKOVIČ, audítor, licencia Slovenskej komory audítorov č.491
30887232
400,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských lslužieb
2012128
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
400,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2011.
3/186/2017
faktúra
Anton Čukan Art and Music Agency Marika
40224813
400,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Hudobno zábavný program.
3/187/2017
faktúra
Stanislav Vávra
43385661
400,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Oplechovanie unimobunky.
1/180/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
400,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/46/2025
faktúra
Mgr. Monika Slížiková
41773101
400,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti o platbu k projektu
1/5/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
402,00 EUR
05.01.2024
Predmet: Stravné lístky
1/105/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
406,89 EUR
29.07.2022
Predmet: Odvoz KO
1/113/2021
faktúra
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o.
52361560
408,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Postrek proti komárom
1/16/2021
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
408,08 EUR
11.01.2021
Predmet: Odvoz KO.
8501007548
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
26.01.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
2/45/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
05.03.2016
Predmet: Jedálne kupóny
2/79/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
09.05.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/97/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
06.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/150/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
409,04 EUR
03.10.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
1/30/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
409,22 EUR
23.02.2022
Predmet: Odvoz KO.
1/10/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
410,01 EUR
16.01.2023
Predmet: Odvoz KO
2/144/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
410,40 EUR
23.09.2016
Predmet: Kľúčenky, igelitové tašky.
1/63/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
411,60 EUR
12.04.2021
Predmet: Testovanie osôb.
1/66/2025
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
412,17 EUR
22.04.2025
Predmet: Poskytovanie služieb - programy PC