Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/208/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/87/2022
faktúra
Sokoliari Peregrinus
53375688
280,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Deň detí - predvádzanie dravcov.
9/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
280,69 EUR
26.04.2019
Predmet: Dohoda č. 19/15/50j/33
1/42/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.03.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/55/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
08.04.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/75/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.05.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/88/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/104/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
16.07.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/118/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
09.08.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/139/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.09.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/157/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
22.10.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/169/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
12.11.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/185/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.12.2019
Predmet: Zemný plyn.
3/23/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/34/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/45/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/57/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/71/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/81/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/99/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/108/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/128/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Zemný plyn
3/148/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/168/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zemný plyn.
1/180/2024
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
282,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Kalendáre 2025
1/136/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
284,60 EUR
13.09.2023
Predmet: Zemný plyn
1/168/2020
faktúra
Peter Frohn
37859056
284,80 EUR
07.12.2020
Predmet: Mikulášske balíčky.
0329120209
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
285,03 EUR
12.03.2012
Predmet: Odvoz KO.
3/16/2017
faktúra
Censtrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
31338976
288,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Poplatok za vedenie účtu.
1/161/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
03.11.2021
Predmet: Projektová dokumentácia - kanalizácia
1/186/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
10.12.2021
Predmet: Štúdia projektovej dokumentácie - kanalyzácia - 1. časť.
1/31/2022
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
23.02.2022
Predmet: Štúdia kanalizácia 3. časť.
1/43/2022
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
11.03.2022
Predmet: Vypracovanie štúdie verejná kanalizácia 4. časť
1/111/2024
faktúra
JD ROZHLASY s.r.o.
27797007
290,74 EUR
05.08.2024
Predmet: Údržba MR
3/33/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
13.03.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/44/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
04.04.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/61/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
10.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/69/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
02.06.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/83/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
11.07.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/129/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
10.10.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/149/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
291,94 EUR
08.11.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
7438313675
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
26.01.2015
Predmet: Spotreba EE.
7438387097
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
13.02.2015
Predmet: EE
7458043408
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
31.03.2015
Predmet: EE - zálohy
20130124
faktúra
Štefan Fabian
40928837
292,50 EUR
20.05.2013
Predmet: Školenie zamestnancov.
1/69/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
294,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zemný plyn
0329130042
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
295,10 EUR
14.02.2013
Predmet: Odvoz KO.
1/33/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
297,30 EUR
10.02.2020
Predmet: Zemný plyn.
2/2014
zmluva
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
298,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Licenčná zmluva č. 007/2014/MI - ASPI
4101453759
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
298,80 EUR
19.06.2014
Predmet: Aktualizácia programu ASPI za rok 2014
4101571228
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
298,80 EUR
25.06.2015
Predmet: Program ASPI.
7446812117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
14.02.2013
Predmet: Zálohy EE.
7446923410
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
16.03.2013
Predmet: EE zálohy.
7446998714
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36677281
298,99 EUR
24.04.2013
Predmet: Záloha EE.
7447090919
faktúra
ZSE Energia, a.s.
298,99 EUR
20.05.2013
Predmet: Zálohy EE.
7436839041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
12.06.2013
Predmet: EE zálohy.
7436922063
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
15.07.2013
Predmet: EE zálohy.
7436992375
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
12.08.2013
Predmet: Záloha EE.
7437046235
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
13.09.2013
Predmet: EE zálohy.
7437124226
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
14.10.2013
Predmet: Zálohy EE.
7437191780
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
08.11.2013
Predmet: EE zálohy.
11/2011
zmluva
Stimul, hudobná skupina
300,00 EUR
12.09.2011
Predmet: Zmluva o uskutočnení hudobného vystúpenia
4/2012
zmluva
Hudobná skupina Stimul
300,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o uskutočnení hudobného vystúpenia
19-2014
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
27.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
1/36/2014
objednávka
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce,k opracovaniu drevnej hmoty a výrobe tradičných predmetov z dreva
9/2014
faktúra
Matej Nagy
47322896
300,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Materiál podľa dohody určený na rezbárske práce, k opracovaniu drevnej hmoty a k výrobe tradičných predmetov z dreva.
3/2016
zmluva
Marian Škorec
300,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva - elektrická pec
2/138/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
300,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Vstupová tabula.
1/125/2023
faktúra
MTNINE, s.r.o.
55201377
300,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Verejné obstarávanie
2/119/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
300,31 EUR
12.07.2016
Predmet: Odvoz KO.
1/24/2021
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
302,40 EUR
01.02.2021
Predmet: OOPP plošné testovanie
47/11/2013
faktúra
INSGRAF s. r. o.
47078839
302,50 EUR
10.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
1/184/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
302,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Zemný plyn.
7437365313
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
03.02.2014
Predmet: Zálohy EE.
7447837819
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
12.02.2014
Predmet: Zálohy EE
7447930807
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
24.03.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny 01.03.-31.03.2014
7448021930
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
12.05.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny za apríl
7437658715
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
16.05.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny - máj
7448192730
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
16.06.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny 01.06.-30.06.2014
7418867275
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
09.09.2014
Predmet: Mesačná spotreba EE