Dokumenty:
zobraziť na stránke
7437964609
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Spotreba EE
7438054614
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
15.10.2014
Predmet: Mesačná spotreba elektriny za október
7438139217
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
07.11.2014
Predmet: Spotreba EE.
7323090401
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ
7218305043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7248305687
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Plyn OcÚ-KD.
7243311214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zemný plyn.
7253322654
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7283290826
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Zemný plyn OCÚ.
7258358422
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7268359135
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7293326270
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ
2/131/2016
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
306,72 EUR
09.08.2016
Predmet: Technická pomoc-žiadosť o pridelenie finančnej podpory.
7445879712
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
12.03.2012
Predmet: Dodávka EE.
7445957399
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
10.04.2012
Predmet: Odber EE.
7435900913
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
10.05.2012
Predmet: Odber EE.
7446143105
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
19.06.2012
Predmet: EE záloha.
7426070804
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
16.07.2012
Predmet: Odber EE
7446314947
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
21.08.2012
Predmet: Záloha EE
7446369735
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
07.09.2012
Predmet: EE záloha.
7446444444
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
12.10.2012
Predmet: EE zálohy.
1/48/2019
faktúra
JD ROZHLASY s.r.o.
307,99 EUR
26.03.2019
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu.
1262015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
308,81 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál na vianočné osvetlenie.
2/64/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
308,94 EUR
20.04.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
5/2020-obj.
objednávka
FaxCopy, a.s.
35729040
309,49 EUR
21.04.2020
Predmet: Toner do tlačiarní.
3/32017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
309,74 EUR
20.01.2017
Predmet: Odvoz KO.
2/158/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
310,08 EUR
17.10.2016
Predmet: Odvoz KO + kontajner.
1/29/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
311,18 EUR
11.02.2019
Predmet: Odvoz KO.
3/7/2017
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
311,21 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovacia fa EE MŠ.
3/141/2017
faktúra
BLACHOTRAPEZ s.r.o.
36423416
312,03 EUR
16.10.2017
Predmet: Materiál-plech.
1/9/2018
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
313,27 EUR
15.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie EE MŠ.
1/43/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
314,75 EUR
11.03.2019
Predmet: Odvoz KO.
2/2015
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Espresso DeLonghi ECAM
3065045365
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
11.03.2015
Predmet: DeLonghi Espresso
03/2015
faktúra
OZ Tejov-Hont
42211824
315,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont január-jún 2015.
47/2015
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
25.08.2015
Predmet: Členský príspevok.
2/12/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zemný plyn.
2/29/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Zemný plyn
7230445878
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
319,12 EUR
14.01.2013
Predmet: EE vyúčtovanie r. 2012
1/94/2019
faktúra
RANČ u BOBIHO, s.r.o.
34115226
320,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Jazda vozom - deň detí.
1/23/2022
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
322,03 EUR
23.02.2022
Predmet: Toner.
0329140032
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
322,82 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
1/11/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
323,76 EUR
21.01.2022
Predmet: Plastová nádoba 120l
8501034841
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
325,44 EUR
24.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
1/173/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
327,10 EUR
07.12.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/149/2023
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
327,28 EUR
04.10.2023
Predmet: Údržba studne, oprava batérií
OF20150065
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
330,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Oprava rozhlasu+PC servis.
21/2012
faktúra
Norbert Hric - LEON plus
40928781
330,72 EUR
20.12.2012
Predmet: Žľaby.
1/79/2023
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
331,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Členský príspevok
1/186/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
331,94 EUR
12.11.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
3/46/2017
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
333,60 EUR
19.04.2017
Predmet: Internet a servis PC.
Z/4/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
335,36 EUR
02.05.2017
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti § 52.
1/176/2021
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
337,62 EUR
26.11.2021
Predmet: Mikulášske balíčky.
1/123/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
337,87 EUR
26.08.2019
Predmet: Odvoz KO.
18/2016
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii - koncert Senzus.
19/2016
faktúra
Ing. Pavel Peschl
11908386
338,40 EUR
03.10.2016
Predmet: Hudobná produkcia - koncert Senzus.
1/29/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
339,16 EUR
10.02.2020
Predmet: Odvoz KO.
1/133/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
339,26 EUR
08.09.2020
Predmet: Odvoz KO.
1/33/2018
faktúra
Metro
340,82 EUR
20.02.2018
Predmet: Materiál na obecnú zabíjačku.
8501025453
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
01.04.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501072778
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
341,94 EUR
25.08.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
Z/6/2017
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb.
3/58/2017
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Počítačové programy.
1/76/2018
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Poplatok za program REMEK.
1/94/2019
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Programy na účt. evid. obyv. a mzdy.
1/39/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
345,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Mzda zdravotníka - testovanie.
1/191/2023
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
348,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Biologicky rozl. odpad
1/90/2021
faktúra
Peter Frohn
37859056
348,60 EUR
04.06.2021
Predmet: Balíčky na Deň detí
0329142428
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
348,83 EUR
26.01.2015
Predmet: Odvoz KO.
3/103/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
348,95 EUR
11.08.2017
Predmet: Odvoz KO a kontajnera.
0329120455
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
349,48 EUR
09.05.2012
Predmet: Preprava veľkoobjemového kontajnera.
OF20140203
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
350,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Adaptér, servis. PC.
1/43/2021
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
353,15 EUR
08.03.2021
Predmet: Odvoz KO.
0329121260
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
353,64 EUR
07.09.2012
Predmet: Odvoz KO.
7302380006
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
354,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zmený plyn
1/68/2020
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Programy REMEK.
1/85/2021
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Poskytovanie služieb - programy do PC.
1/63/2022
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Poskytovanie služieb 2022.
1/37/2023
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
354,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Licenčná zmluva - poplatok 2023 programy
7307738287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Zemný plyn.