Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/111/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.07.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/125/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
13.08.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/143/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
07.09.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/1/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.01.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/25/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.02.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/38/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/52/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
08.04.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/72/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.05.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/101/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
16.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny
1/116/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
09.08.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/131/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.09.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/151/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
22.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/3/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
1/31/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
1/44/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
06.03.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
1/60/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
09.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
1/76/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
12.05.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
1/102/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
09.07.2020
Predmet: Jedálne kupóny
1/115/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
1/128/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
08.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
1/154/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
09.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
1/7/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.01.2021
Predmet: Jedálne kupóny
1/29/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
01.02.2021
Predmet: Stravovacie poukážky
1/44/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
08.03.2021
Predmet: Stravovacie poukážky.
1/61/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
12.04.2021
Predmet: Stravné lístky.
1/78/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.05.2021
Predmet: Jedálne kupóny
1/98/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
16.06.2021
Predmet: Stravné lístky
1/123/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
413,14 EUR
06.08.2021
Predmet: Jedálne kupóny.
1/148/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
413,14 EUR
08.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny.
1/167/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
413,50 EUR
21.11.2022
Predmet: Zemný plyn.
1/2011
zmluva
REMEK, s.r.o
36535605
414,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Zmluva o používaní SW č. 2000/026 - dokúpenie podsystému programového balíka SMOS WIM - Personalistika a mzdy WIN do 10 OSČ + neobmedzený počet dohôd
120100028
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Ročný poplatok za používanie programov na rok 2012.
20120199
faktúra
TM Computer
35946083
414,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Oprava faxu, program Office 2007, reinštalácia PC, odvírenie PC a notebooku.
130100038
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Ročný poplatok za programy v PC.
140100036
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2014
150100017
faktúra
Remek, s. r. o.
36535605
414,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Ročný poplatok programov.
2/92/2016
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
414,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Ročný poplatok programov PC
1/128/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
416,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Stravné lístky
1/54/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
418,31 EUR
19.03.2021
Predmet: Cena práce zdravotníckeho pracovníka.
1/58/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
418,31 EUR
01.04.2021
Predmet: Testovanie - práca zdravotného pracovníka.
1/64/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
418,31 EUR
12.04.2021
Predmet: Práca zdravotníckeho pracovníka.
FV1300052
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
418,39 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezov.
1/166/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
419,24 EUR
20.10.2023
Predmet: Odvoz KO
3/182/2017
faktúra
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
40116956
421,79 EUR
18.12.2017
Predmet: Ozvuč. systém + mikrofón.
1/42/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
422,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Zemný plyn
2/98/2016
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
426,65 EUR
06.06.2016
Predmet: Stavebné práce - Oddelovacia priečka SDK s dverami.
1/147/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
428,30 EUR
04.10.2024
Predmet: Zemný plyn
1/8/2024
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
429,52 EUR
31.01.2024
Predmet: Odvoz KO
1/36/2019
faktúra
Metro
45952671
430,43 EUR
11.03.2019
Predmet: Materiál - obecná zabíjačka.
1/53/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
431,20 EUR
19.03.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
2/154/2016
faktúra
JUDr. Paula Peláneková
31864899
431,47 EUR
17.10.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
2/196/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
433,62 EUR
09.01.2017
Predmet: Jedálne kupóny
1/157/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
436,53 EUR
21.10.2022
Predmet: Odvoz KO
7/2020-obj.
objednávka
DEVOCIONALIE Radovan Slovák
41432312
437,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Svietniky a kríž do domu smútku.
1/56/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
439,60 EUR
01.04.2021
Predmet: Testovanie osôb.
1/152/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
441,50 EUR
20.10.2023
Predmet: Zemný plyn
1/171/2024
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
444,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu MŠ
0329150698
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
445,59 EUR
04.06.2015
Predmet: Odvoz KO.
1/109/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
446,14 EUR
17.07.2023
Predmet: Odvoz KO
1/90/2025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
447,50 EUR
16.06.2025
Predmet: Odvoz KO
1/43/2023
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
449,84 EUR
17.03.2023
Predmet: Odvoz KO
7/2020/zml.
zmluva
A. Mrázová
450,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo - rúška.
8/2020/zml.
zmluva
I. Kováriková
450,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo - rúška.
1/22/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Stravovacie poukážky.
1/38/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
04.03.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/61/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Stravné lístky.
1/67/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Stravné lístky
1/98/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Stravné lístky
1/197/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
450,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
1/204/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
450,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Stravné lístky
1/171/2022
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
450,57 EUR
21.11.2022
Predmet: Odvoz KO.
0329151362
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
452,21 EUR
25.08.2015
Predmet: Odvoz KO.
1/62/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
453,60 EUR
12.04.2021
Predmet: Testovanie osôb.
1/165/2024
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
455,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Stravné lístky
0329150575
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
457,44 EUR
30.04.2015
Predmet: Plastové nádoby.
0329131878
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
464,51 EUR
11.12.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu.
20/2016
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
30794536
464,52 EUR
22.09.2016
Predmet: Dohoda číslo 16/§52/2016
1/52/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
464,80 EUR
19.03.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
1/48/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
465,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Zemný plyn
1/66/2024
faktúra
Up Déjenuner, s.r.o.
53528654
468,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Stravné lístky