Dokumenty:
zobraziť na stránke
176/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,77 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
176/2017
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
380,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia a bleskozvodu
176/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,92 EUR
14.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
176/2019
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
46,10 EUR
15.05.2019
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
176/2020
faktúra
Superdiskont, s.r.o.
27222357
99,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelárska stolička 2 ks OU
176/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Dodatok k Zmluva - Telefón OU
176/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Právne služby 4/21
176/2022
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
40,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ 4/22
176/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
47,21 EUR
26.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1767/2023
zmluva
Emília Štefancová
10,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 882/2023
1768/2023
zmluva
Emília Štefancová
20,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 883/2023
1769/2023
zmluva
Emília Štefancová
5,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 884/2023
177
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
319,13 EUR
17.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
177/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
240,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Údržba PC na OcÚ a obnova zničených údajov MŠ
177/2014
zmluva
Miroslav Prekop
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
177/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
86,65 EUR
11.07.2014
Predmet: Učebné pomôcky - ŠKD
177/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
17.06.2015
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2015
177/2016
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
297,48 EUR
06.06.2016
Predmet: Drobný majetok KD
177/2017
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
60192615
400,20 EUR
30.05.2017
Predmet: Chladnička a sporák do bufetu KD
177/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
221,13 EUR
14.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
177/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
374,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Preddavok - Rolety KD
177/2020
faktúra
Eurodrogeria s.r.o.
51756277
56,98 EUR
18.06.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer MŠ COVID
177/2021
zmluva
Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS
37857690
0,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení a financovaní TKO č. ZSE/0022019/O
177/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,32 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia ČOV
177/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
01.06.2022
Predmet: El. energia ZŠ 5/22
177/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,39 EUR
26.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1773/2023
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva - 53. ročník Beh okolo Dulova
178
faktúra
Mária Majanová
35362871
96,73 EUR
17.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1780/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
185,80 EUR
27.09.2023
Predmet: Objednávka - didaktické a učebné pomôcky pre MŠ
178/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK sklo do Nemšovej
178/2014
zmluva
Emil Michálek
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
178/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,67 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské a kancelárske potreby ZŠ
178/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
78,08 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
178/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
52,27 EUR
06.06.2016
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
178/2017
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
73,40 EUR
30.05.2017
Predmet: Knihy pre prvákov ZŠ
178/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
116,73 EUR
14.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
178/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
11,68 EUR
15.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
178/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Služby BOZP a OPP
178/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
42,85 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia MŠ
178/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
420,00 EUR
01.06.2022
Predmet: E. energia VO 5/22
178/2023
objednávka
Pharmacare Slovakia, s.r.o.
696,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Skrinka AIVIA 210 pre defibrilátor AED
178/2023
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
177,36 EUR
26.07.2023
Predmet: Kostra, učebné pomôcky ZŠ
1784/2023
zmluva
Lipatech SK s.r.o.
47867329
150,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti - 53. ročník BOD
1786/2023
objednávka
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava zábradlia ČOV
1787/2023
objednávka
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o.
26,73 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávka - zicherky BOD
1788/2023
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
150 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Úverová zmluva č. 354503-2023
1789/2023
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
150 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 344503-2023
179
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
80,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Revízia plynových kotlov
1791/2023
zmluva
Považská cementáreň, a.s.
31615716
1 000,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
179/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
294,27 EUR
13.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke
179/2014
zmluva
Rudolf Mišík
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
179/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.07.2014
Predmet: Internet MŠ
179/2015
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
47,06 EUR
17.06.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
179/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
84,71 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
179/2017
faktúra
RNDr. Radomír Babiak, PhD.
48139572
190,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie obce
179/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
73,25 EUR
14.06.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
179/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
360,60 EUR
10.06.2019
Predmet: Prenájom vozidla, odber plastov
179/2020
faktúra
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
360,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Právne služby 5/20
179/2021
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
27.05.2021
Predmet: UCTO uzáv. I. Q
179/2022
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
265,82 EUR
01.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
179/2023
faktúra
Lombard, s.r.o.
36240125
324,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Servisné práce na tlačiarniach ZŠ
18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
20.03.2012
Predmet: Mobilný internet 5000 - v MŠ
18
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: zabezpečenie vzdelávania zamestnancov školy
18
objednávka
ŠEVT, s.r.o.
0,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Kancelárske tlačivá
180
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
49,44 EUR
30.07.2012
Predmet: Rozbor opadovej vody
180/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
13.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
180/2014
zmluva
František Šuba
0,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
180/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,90 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
180/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,24 EUR
17.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
180/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
97,65 EUR
06.06.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
180/2017
faktúra
Ing. arch. Karol Ďurenec s. r. o.
44485441
660,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Obstaranie ÚP práce
180/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
19,39 EUR
14.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky + kanc. potreby MŠ
180/2019
faktúra
Maquita s. r. o.
36316881
575,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Ležadlá Iva do MŠ
180/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
134,18 EUR
18.06.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
180/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Projektový manažment 3,4/21 OS
180/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
498,24 EUR
01.06.2022
Predmet: Stravné lístky
180/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY cintorín
181
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi
181/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - jún
181/2014
zmluva
Martin Fúsek
0,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou