samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1634/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
423,10 EUR
29.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.-09.10.2013-p.M.Malvani
B/1611/13
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
29.10.2013
Predmet: server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.10/2013
B/1610/13
faktúra
Dods
1262354
2 950,00 EUR
29.10.2013
Predmet: publikácia /OPEN DAYS/ v parlamentnom magazíne THE REGIONAL REVIEW a online banner na www.theparliament.com - INTERACT
B/1601/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
40,68 EUR
29.10.2013
Predmet: cateringové služby - 01.10.2013 - Destinatour 2013
B/1591/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
563,41 EUR
29.10.2013
Predmet: servis služobného mot. vozidla BA 188 GT
B/1553/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
390,00 EUR
29.10.2013
Predmet: 2x ubytovanie-Brusel-p.Malvani 23.-25.9.2013 a p.Csahók 24.-25.9.2013
B/1552/13
faktúra
SATUR Travel,a.s.
35787201
252,00 EUR
29.10.2013
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Dome,Brusel-24.-26.9.2013-p.Masácová
B/1551/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
550,00 EUR
29.10.2013
Predmet: 5x ubytovanie-Varaždin, Chorvátsko 22.9.-24.9.2013 pp.Németh,Tyšlerová,Kropáčková,Furda,Chrenko
B/1550/13
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
440,00 EUR
29.10.2013
Predmet: 4x ubytovanie -Varaždin, Chorvátsko-p.p.Lukáčová, Hakel, Forgáčová, Bezek
B/1453/13
faktúra
Black Apple s.r.o.
45383481
850,00 EUR
29.10.2013
Predmet: za grafické služby-European Cooperation Day 2013
B/1428/13
faktúra
Slovenský cykloklub
34009388
25 053,60 EUR
29.10.2013
Predmet: označovanie cyklotrás,podľa 2.52,5.3.2 Zmluvy-projekt SK-AT-2013
2013-352-KP
zmluva
Slovak Skate, o.z.
42132240
2 500,00 EUR
25.10.2013
Predmet: spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Majstrovstvá BSK v skateboardingu a BMX best trick“, ktoré sa bude konať 26. októbra 2013 v Areáli netradičných športov Bratislava – Ružinov (ďalej len „podujatie“) a ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
B/1652/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
66,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Pri celulózke 40 01001 Žilina 1
B/1638/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
499,88 EUR
25.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-08.-09.10.2013 - p. Jan Maasz + poistenie
B/1615/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
199,20 EUR
25.10.2013
Predmet: Za výučbu anglického jazyka za 09/2013 - Interact RO
B/1614/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
288,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn.XEROX WC 7245 2. posch
B/1571/13
faktúra
PhDr. Katarína Miklšová
34883363
1 740,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Vyprac. a dod. štúdij. mater. a lektorovanie-"Tréning interných lektorov"-16.8,10.9,8.10.2013 pre zamestnancov BSK
B/1558/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Spravodajský servis - 09/2013
B/1557/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
25.10.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 09/2013
B/1523/13
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
8 525,88 EUR
25.10.2013
Predmet: Šnúrky na krk, menovky na batožinu, papierové tašky - Destinatour 2013
B/1444/13
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
46180095
7 512,00 EUR
25.10.2013
Predmet: oprava požiarneho rozvodu vody - PAKA Modra
B/1608/13
faktúra
Ladislav Takács ŠOPA PRINT
33211990
992,20 EUR
25.10.2013
Predmet: Protokolárna korešpondencia predsedu BSK - hlavičkové papiere, obálky.
B/1605/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 838,28 EUR
25.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 09/2013
B/1599/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
25.10.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 10/2013 - Stará Vajnorská 16
B/1598/13
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
306,42 EUR
25.10.2013
Predmet: Za teplo - Sabinovská - za obdobie 30.8.-.27.9.2013
B/1594/13
faktúra
Plynotemp Horváth Miroslav
17369509
338,00 EUR
25.10.2013
Predmet: servisná prehliadka plynových kotlov-Stará Ivánska cesta
B/1573/13
faktúra
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
1 060,80 EUR
25.10.2013
Predmet: Darčekové sety-132 ks
B/1563/13
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
25.10.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -1.10.2013
B/1559/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
87,66 EUR
25.10.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt RECOM
B/1528/13
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Tematický monitoring médií-09/2013
B/1527/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/1520/13
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
1 200,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - KHL Grand Opening Day 2013
B/1519/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
690,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 10/ 2013
0743/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
425,34 EUR
24.10.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby projektu RECOM, ktorý sa realizuje vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Nákup tovaru bude hradený z OŠ 943. Žiadam o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu RECOM.
B/1518/13
faktúra
Mestské kultúrne a informačné centrum
00058823
500,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - Stupavský buben - 14.09.2013
B/1512/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
1 000,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 09/2013
B/1606/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
885,70 EUR
24.10.2013
Predmet: Cateringové služby zo dňa 05.10.2013 - varenie kapustnice počas osláv Svetového dňa turizmu
B/1596/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
24.10.2013
Predmet: Výkon správy majetku 09/2013
B/1595/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 015 098,67 EUR
24.10.2013
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 09/2013
B/1590/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
499,91 EUR
24.10.2013
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA 644 RO
B/1587/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
115,13 EUR
24.10.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 09/2013-Drieňová
B/1584/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5 998,22 EUR
24.10.2013
Predmet: T-Mobile za 09/2013-služobné MT
B/1566/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,74 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 09/2013- K. Adlera
B/1556/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
89,63 EUR
24.10.2013
Predmet: Cateringové služby zo dňa 7.10.2013
0740/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
65,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚRRP BSK Dominiku Forgáčovú v Bukurešti, Rumunsko. Hotel IBIS PALATUM PARLAMENTULUI 3*, 8284 IZVOR STREET v termíne od 28.10.2013 - 29.10.2013, 1 noc, z dôvodu obsolvovania zahraničnej pracovnej cesty na druhom výročnom fóre k stratégii o Dunajskom regione. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0739/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
388,88 EUR
24.10.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Bukurešť pre zamestnankyňu OSÚRRP BSK Dominiku Forgáčovú dňa 28.10.2013 a spiatočný let dňa 29.10.2013, z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty na druhom výročnom fóre k stratégii o Dunajskom regióne. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1504/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
24.10.2013
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 09/2013
B/1503/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž v časopise č.36/2013 týždeň
B/1501/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž - v časopise č.39/2013 týždeň
B/1589/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
319,09 EUR
24.10.2013
Predmet: Oprava služobného mot. vozidla BA XB 121
B/1586/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh-09/2013
B/1576/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 09/2013
B/1575/13
faktúra
Tlačiareň MERKUR, s.r.o.
34967192
1 128,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Výroba výstavy a tlač fotografií - Open Days 2013 v Bruseli
B/1567/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
481,11 EUR
24.10.2013
Predmet: Poplatok za KO 09/2013-Jankolova, Sabinovská
B/1548/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
27,39 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia - 10/2013 ZPS Palkovičova
B/1547/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
20,43 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia - 10/2013 ZPS Palkovičova
B/1546/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
24,80 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - Kľukatá
B/1545/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - Dolina Kučišdorfská
B/1544/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
753,48 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 01.10.-30.11.2013 - Haanova
B/1543/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
40,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - Krásnohorská
B/1542/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
378,68 EUR
24.10.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - Jankolova
B/1585/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 536,20 EUR
24.10.2013
Predmet: Kombinová VPS - 09/2013
B/1569/13
faktúra
Olexandr Kheresko
45698562
1 500,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Fotografické a doplnkové služby k podujatiu Európsky deň spolupráce
B/1568/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
2 166,19 EUR
24.10.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 09/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1561/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
825,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1555/13
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
24.10.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 10/2013
B/1549/13
faktúra
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
00492485
780,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Orez stromov na Haanovej ul.
B/1537/13
faktúra
BigMedia, s.r.o.
43999999
6 954,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Reklamné služby za 09/2013
B/1525/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
6 600,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Za produkčno - materiálne zabezpečenie podujatia Deň európskej spolupráce 2013 dňa 21.9.2013
B/1514/13
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
23.10.2013
Predmet: StreamCDN BSK-08/2013
B/1491/13
faktúra
Silvia Bertová
41532741
1 400,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Za hudobné vystúpenie skupiny FUNKIEZ 21.9.2013 - Európsky deň spolupráce 2013
B/1431/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
535,87 EUR
23.10.2013
Predmet: Úložný box na šanóny - 200ks
B/1583/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,50 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0042/13 - Vestník MZ SR
B/1582/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
15,20 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0041/13 - Vestník MZ SR
B/1581/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,50 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0040/13 - Vestník MZ SR
B/1580/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,80 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0039/13-Vestník MZ SR
B/1579/13
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,70 EUR
22.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0038/13 - Vestník MZ SR
K/0041/13
faktúra
mmcité2 s.r.o.
36320854
33 480,03 EUR
22.10.2013
Predmet: Zabezpečenie "Realizácie cykloturistického odpočívadla v Devínskej novej Vsi"
B/1588/13
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
345,08 EUR
22.10.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla BA-520RI
B/1570/13
faktúra
Ochranná služby s.r.o.
35695340
358,50 EUR
22.10.2013
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská -10/2013