samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0718/13/EO
objednávka
Tibor Hunčík - Thdesign
1 278,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Výroba ocenenia BSK pri príležitosti 40. Medzinárodného festivalu filmov - Ekotopfilm 2013.
0713/13/EO
objednávka
GOLDEN ROYAL
36599956
152,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Ubytovanie v jednolôžkovej izbe DE LUXE pre 1 osobu na jednu noc a jednolôžkovú izbu ŠTANDART pre jednu osobu pre p. Gabriellu Németh a p. Romana Chrenka.
2013-346-KUL
zmluva
Spolok Martina Rázusa
37810081
1 500,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii podujatí pri príležitosti 125. výročie narodenia Marina Rázusa v termíne 22. až 24. októbra 2013 v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ulici v Bratislave.
0714/13/EO
objednávka
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 470,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Produkčno-materiálne zabezpečenie podujatia Piknik&Bike Synagóga Senec v termíne 05.10.2013. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0715/13/EO
objednávka
MIA Agency Miriam Šmahel Kalisová
400,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Moderovanie podujatia Piknik&Bike Synagóga Senec, ktorý sa uskutoční v termíne 05.10.2013 od 13:00 do 18:00 hod.
B/1468/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
222,43 EUR
14.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-TXL-VIE-20.09.2013 - p. Masácová
B/1466/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
309,40 EUR
14.10.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd.07.08.2013-05.09.2013-Sabinovská
B/1459/13
faktúra
Spolok Dychová hudba CAJLANÉ
31871160
1 000,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Scéna dychovej hudby" - Vinobranie Pezinok-22.9.2013
B/1486/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
116,34 EUR
14.10.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.09.2013 do 30.09.2013
B/1480/13
faktúra
Roman Fecko - PLANET ARCADIA, Pop & Rock Music Agency
34720227
1 600,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Zabezpečenie hudobného vystúpenia skupiny LE PAYACO - 21.09.2013-Európsky deň spolupráce 2013
B/1477/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
263,94 EUR
14.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-CDG-VIE-06.-12.09.2013 - p. Moselt Mikis
2013-345-KP
zmluva
Obec Hamuliakovo
00304751
1 000,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Oberačková slávnosť spojená s výstavou ovocia a zeleniny a drobných domácich zvierat"
2013-344-KP
zmluva
Obec Dunajská Lužná
00400009
1 150,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: "Regionálne spomienkové stretnutie pri príležitosti 95. výročia vzniku 1. ČSR
B/1455/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
636,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie-Nový Čas-20.9.2013-Európsky deň spolupráce 2013
B/1454/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
636,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie-Nový Čas-19.9.2013-Európsky deň spolupráce 2013
B/1452/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
1 368,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie - Nový Čas-18.9.2013-Európsky deň spolupráce 2013
B/1433/13
faktúra
Euro Data SK, a.s.
44271875
414,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Oprava multifunkčného zariadenia Toshiba e-STUDIO 355
B/1430/13
faktúra
Tribus musicae, o. z.
42164290
1 500,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - IV. roč. - "Katedrálneho organového festivalu Bratislava 2013"
B/1370/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
464,68 EUR
14.10.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-DBV-VIE-03.-05.09.2013- p. Masácová, p. Jelemenská
K/0038/13
faktúra
SPI,spol.s r.o.
35718927
990,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vypracovanie geometrických plánov - k.ú. Vysoká pri Morave, k.ú. M. Leváre, k.ú. Sv. Jur - cykloodpočívadla
K/0036/13
faktúra
VIA MAGNA, s.r.o.
36379379
7 800,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Vykonanie archeologického výskumu - "obnova NKP Synagóga Senec"
K/0033/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
2 822,40 EUR
14.10.2013
Predmet: Nákup výpočtovej techniky-pamäťový kit 16GB pro servery - DIMM Kingston, ND CPQ sps-carrier hd slimln intrlk
B/1484/13
faktúra
ELSA Slovak republic
30815983
500,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Propagácia BSK na ELSA Key Area meeting
B/1479/13
faktúra
Zukamal s.r.o.
46399445
999,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Vymaľovanie priestorov - ZPS Palkovičova
B/1478/13
faktúra
Združenie ABF Slovakia
30814341
1 400,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Prezentačný poplatok za súťažný návrh - "Cyklomost Slobody" - súťaž "Stavba roka 2013"
B/1462/13
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 09/2013
B/1460/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 08/2013
B/1458/13
faktúra
VENCL SK,s.r.o.
35877197
43,20 EUR
14.10.2013
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1457/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1443/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/1440/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
192,77 EUR
14.10.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-PAR-VIE-10.09.-12.09.2013- p. Neczliová
B/1439/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 08/2013
2013-343-SKO
zmluva
Slovenský bowlingový zväz, o. z.
832 80
1 000,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bowlingová liga mládeže BSK " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1437/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
14.10.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 17.09.2013
B/1427/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 06/2013
B/1426/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 05/2013
B/1425/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 04/2013
B/1424/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 03/2013
B/1381/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
14.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie - mesačník BK-07/2013-Nový Čas-07.09.2013
B/1357/13
faktúra
SWAN, a. s.
35680202
1 954,80 EUR
14.10.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 09/2013
B/1356/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
17 004,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Nákup výpočtovej techniky
B/1483/13
faktúra
Interim
32218206
996,03 EUR
11.10.2013
Predmet: Tričko s potlačou " O pohár predsedu BSK" - 49ks, polokošeľa s potlačou - 30ks
B/1449/13
faktúra
Gratex International, a.s.
35743468
103,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Externý hardisk 3,5" Samsung D3 Station 3 TB-1ks
B/1447/13
faktúra
Areaprint
35707437
115,20 EUR
10.10.2013
Predmet: Leták DL KEEP - 500ks
B/1445/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
9 003,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Na základe Zmluvy - za Spracovanie dokumentu s názvom "Plán projektu implementácie" v rozsahu uvedenom v prílohe č.2
B/1442/13
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - Rusovce
001774740103
900,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - XXVI. ročník medzinárod. súťaže s histor. hasičskou technikou
B/1435/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
636,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie - Nový Čas - 17.9.2013 - Európsky deň spolupráce 2013
B/1429/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
1 368,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie - Nový Čas - 16.9.2013 - Európsky deň spolupráce 2013
B/1334/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.10.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2013
B/1323/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
509,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Mobilný telefón zn. Apple iPhone 5 16GB Black-1ks
B/1322/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Mobilný telefón zn. BlackBerry 990-1ks
B/1321/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.10.2013
Predmet: Upratovacie práce - 08/2013
B/1446/13
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 200,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za inžiniersku činnosť - Fotovoltaická elektráreň SPŠE, K. Adlera
B/1441/13
faktúra
Mestský ústav pamiatkovej starostlivosti
602841
1 900,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Spracovanie odbor.príspevku - konferencia Danube Limes Brand
B/1438/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 299,30 EUR
10.10.2013
Predmet: 3x letenka - VIE-BRU-VIE-13.09.-15.09.2013 - p. Forgáčová, p. Lukáčová, p. Németh
B/1412/13
faktúra
Star production, s.r.o.
35890851
1 200,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 09/2013
B/1407/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
600,00 EUR
10.10.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Neptun, Dubrovník-03.09.-05.09.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1403/13
faktúra
Obec Vysoká pri Morave
00305197
400,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - 130. výročie založenia DHZ-27.07.2013 - Vysoká pri Morave
B/1402/13
faktúra
MČ Bratislava Záhorská Bystrica
604887
600,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Inzercia v 2 - mesačníku Naša Bystrica
B/1401/13
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
360,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za zverejnenie OTS - za obd. 08/2013
B/1398/13
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
10.10.2013
Predmet: Spravodajský servis za 08/2013
B/1394/13
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
22661867
11 906,40 EUR
10.10.2013
Predmet: Servisné práce a oprava - klimatizačného zariadenia budovy BSK - Sabinovská
B/1388/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
10.10.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 10.09.2013
B/1384/13
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
522,50 EUR
10.10.2013
Predmet: Grafická výroba 7. čísla novín Bratislavský kraj
B/1368/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
690,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 09/ 2013
B/1364/13
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
10.10.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 03.09.2013
B/1436/13
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
465,58 EUR
10.10.2013
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za období 04-06/2013
B/1432/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
385,54 EUR
10.10.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-CDG-VIE-10.-12.09.2013 - p. Garajová, p. Bugri
B/1421/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
955,76 EUR
10.10.2013
Predmet: 4x letenka-p. Szabolcs, p. Gajdošechová, p. Gažiková, p. Agostinho-VIE-CDG-VIE-10.-12.09.2013
B/1420/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
223,94 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - p. Malvani Matteo-VIE-CDG-VIE-09.-12.09.2013
B/1419/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
222,77 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-09.-12.09.2013 - p. Masácová
B/1418/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
182,77 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-10-12.09.2013 - p. Jelemenská
B/1399/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
840,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za ubytovanie - delegácia z ČR - hotel Austria Trend, Bratislava - 02.09.-04.09.2013
B/1377/13
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
580,89 EUR
10.10.2013
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 02.09.2013-01.09.2014
B/1340/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2013
B/1339/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
10.10.2013
Predmet: Serverový hosting za 08/2013 - "KEEP 2012-2015"
B/1314/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
991,80 EUR
09.10.2013
Predmet: Jazyková výučba 08/13 - Aj
2013-342-VO
zmluva
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
103 554,70 EUR
09.10.2013
Predmet: Predmetom plnenia tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá značky CITROËN, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám, a záväzok kupujúceho kúpiť tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, to všetko za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.
1.2 Záväzok uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy sa vzťahuje na nové osobné motorové vozidlá továrenskej značky CITROËN v počte 4 ks pre súťaž 8798 - MST, VVO 111/2013 zo dňa 08.06.2013
A) Jumper Combi Tour 33 L2H2 HDI 130 – 3 ks
B) Jumper Combi Standard 33 L2H2 HDI 130 – 1 ks
vo výbave a vo farbe podľa Prílohy č.1. –Cenové ponuky a Opis predmetu, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy, (ďalej aj ako “vozidlá“ alebo „predmet zmluvy“).
1.3 Súčasťou štandardnej výbavy motorového vozidla je: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, technický preukaz motorového vozidla a COC certifikát sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu súčasne s dodaním predmetu zmluvy.
B/1408/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
40,00 EUR
09.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/13-predplatné mesačníka "PAM 2013"
B/1409/13
faktúra
Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION
31819770
10,00 EUR
09.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0011/13 predplatné časopisu URBANITA 1/2013-4/2013