Dokumenty:
zobraziť na stránke
4//2013
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., o. z. B. Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice
3602204702
0,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.
7/2013
zmluva
Slovgram
17310598
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Prenos zvukových záznamov MR.
1307348
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok MR 2013
20/2013
zmluva
Slovgram
17310598
24,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva č. 1369808 o odmene výkonným umelcom a výrobcom
1309337
faktúra
Slovgram
17310598
24,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok Slovgram Hody 2013
1406188
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.05.2014
Predmet: Odmeny za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v r. 2014
1506157
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Poplatok za MR.
3/41/2017
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
04.04.2017
Predmet: Poplatok MR.
1/13/2024
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok MR
6/2016
zmluva
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
30.03.2016
Predmet: Poplatok podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.
2/63/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
20.04.2016
Predmet: Poplatok MR
1/52/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
29.03.2018
Predmet: Poplatok MR.
1/22/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
11.02.2019
Predmet: Poplatok MR.
1/57/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Poplatok MR.
1/31/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.02.2021
Predmet: Poplatok za MR.
1/27/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
23.02.2022
Predmet: Poplatok miestny rozhlas.
1/16/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Poplatok miestny rozhlas
2/151/2016
faktúra
Služby Kalná s.r.o.
50102419
560,12 EUR
03.10.2016
Predmet: Občerstvenie - výročie obce.
3/64/2017
faktúra
Služby Kalná, s.r.o.
50102419
147,49 EUR
10.05.2017
Predmet: Posedenie jubilantov - občerstvenie.
3/122/2017
faktúra
Služby Kalná, s.r.o.
50102419
138,97 EUR
25.09.2017
Predmet: Občerstvenie -hody.
2012015
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
30.01.2012
Predmet: Vývoz TO
2012035
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
05.03.2012
Predmet: Odvoz TKO
2012056
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
30.03.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012066
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.04.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012110
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012129
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.07.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012173
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.08.2012
Predmet: Vývoz TO
2012194
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
28.09.2012
Predmet: Vývoz TO.
2012218
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.10.2012
Predmet: Vývoz TO.
2012241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
03.12.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012268
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
20.12.2012
Predmet: Odvoz TO.
201315
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.02.2013
Predmet: Odvoz TO
201339
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
28.02.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.03.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/77
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.04.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.05.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
02.07.2013
Predmet: Vývoz triedeného odpadu 19.06.2013.
OF/2013/150
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
12.08.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/174
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
22.08.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/200
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/216
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.10.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu október.
OF/2013/244
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
10.12.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu-XI.2013
OF/2013/265
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
20.12.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2014/5
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF201436
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
7302974989
faktúra
Služby Šarovce
35815256
500,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Odber zemného plynuz za obdobie 01.04.-18.05.2014
OF/2014/109
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/239
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz TO.
OF/2014/266
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
23.12.2014
Predmet: Odvoz TO
OF/2015/18
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/38
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/60
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
01.04.2015
Predmet: Vývoz TO.
OF/2015/87
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.05.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
04.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
07.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/172
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/196
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.09.2015
Predmet: Odvoz TO.
31/2015
zmluva
Služby Šarovce
36103080
56,44 EUR
12.10.2015
Predmet: Vývoz triedeného odpadu.
OF/2015/210
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,44 EUR
04.11.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
30.11.2015
Predmet: Vývoz TO
OF/2015/264
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
14.01.2016
Predmet: Odvoz TO
2/26/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
03.02.2016
Predmet: Odvoz TO.
2/48/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
05.03.2016
Predmet: Vývoz TO
2/60/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
24.03.2016
Predmet: Odvoz TO
2/80/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
09.05.2016
Predmet: Odvoz TO.
2/93/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
06.06.2016
Predmet: Odvoz TO.
2/115/2016
faktúra
Služby Šarovce
36103080
56,61 EUR
12.07.2016
Predmet: Vývoz TO.
OF/2014/153
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
27.08.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/168
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/194
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/220
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
29.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu.
36/2015
zmluva
Sociálna poisťovňa
30807484
0,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov
1/30/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
138,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Program na vedenie ŠJ MŠ.
1/189/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Program ŠJ MŠ.
1/9/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
16.01.2023
Predmet: Servis programu ŠJ MŠ
1/4/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
05.01.2024
Predmet: Program ŠJ MŠ